【正文】 各種使用量具的使用標(biāo)簽要清楚明確、確保在有效期內(nèi)。 B類；1）本公司質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程控制，有測量數(shù)據(jù)要求的測量設(shè)備， 2）生產(chǎn)工序固定使用的自制測量用具、檢具等。 制定本公司的測量方法，校準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審查批準(zhǔn)，備案后，頒布執(zhí)行。 包裝: 產(chǎn)品的包裝和包裝材料按規(guī)定要求滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求和顧客的合同要求。、技質(zhì)科負(fù)責(zé)組織工位器具的制造、維護(hù)和管理工作。、 原材料標(biāo)識(shí)的控制。、綜合辦負(fù)責(zé)員工上崗培訓(xùn)工作、綜合辦負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制、負(fù)責(zé)完成產(chǎn)品的交付、綜合辦負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作 工作程序：、技質(zhì)科依據(jù)產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)協(xié)議，確定關(guān)鍵工序、特殊工序、明確產(chǎn)品的特性制訂檢驗(yàn)規(guī)范?！豆?yīng)商評(píng)分表》的打分。，Ａ類及應(yīng)通知技質(zhì)科按照檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，倉庫確認(rèn)數(shù)量（或者重量）。 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)正稿通過設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將所有的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件整理成正稿，送辦公室存檔和分發(fā)。 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的評(píng)審 在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審，一般由設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，技質(zhì)科長批準(zhǔn)并組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行。 綜合辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)市場調(diào)研或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動(dòng)向，負(fù)責(zé)提交顧客使用新產(chǎn)品后的《客戶試用報(bào)告》，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。、合同分類：：凡與客戶簽訂的新產(chǎn)品合同，均作特殊銷售合同處理。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其它過程相一致。（5）、設(shè)備圖紙資料編號(hào)的管理按（設(shè)備編號(hào)方法）執(zhí)行。、設(shè)備技術(shù)資料檔案管理：，由設(shè)備組負(fù)責(zé)管理。3） 、自然事故；凡因遭受自然災(zāi)害及外界影響引起的事故。：以維修人員為主，操作工配合進(jìn)行，工作內(nèi)容是有針對(duì)性的，它除對(duì)一般部位進(jìn)行檢查、修整外，還需對(duì)局部進(jìn)行解體，更換磨損零件，調(diào)整機(jī)床精度，并清洗加油。 b 其他潤滑點(diǎn)由維修人員按潤滑示意圖規(guī)定，可結(jié)合檢修、保養(yǎng)、維修工 作，做好加油工作。、駕駛員、內(nèi)審員的資格證書需要去外部培訓(xùn)外，其它的崗位證書由本公司組織培訓(xùn)、考核，發(fā)放資格證書.、外部有關(guān)機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)或資格評(píng)定，根據(jù)該機(jī)構(gòu)簽發(fā)的考核或資格評(píng) 定證書，經(jīng)人事科確認(rèn)后歸檔。、計(jì)劃外培訓(xùn)，由相關(guān)科室填寫《培訓(xùn)需求表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后由辦公室組織實(shí)施。4概述：4．1資源的提供本公司應(yīng)及時(shí)確定和提供所需的資源以執(zhí)行和改善質(zhì)量管理體系各流程并達(dá)成顧客滿意。、綜合辦準(zhǔn)備提供： A、內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 B、糾正預(yù)防措施及跟蹤報(bào)告C、評(píng)審所依據(jù)文件、收到參加評(píng)審?fù)ㄖ目剖一蛉藛T負(fù)責(zé)做好必要的（質(zhì)量記錄、反饋信息）。十一、內(nèi)審員職責(zé)1． 編制內(nèi)審計(jì)劃及其實(shí)施計(jì)劃。5. 搞好材料管理和材質(zhì)標(biāo)記移植，保證按標(biāo)準(zhǔn)要求使用有材質(zhì)及標(biāo)記的材料。9．負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證工作。24．定期向總經(jīng)理匯報(bào)銷售實(shí)施的進(jìn)度，管理制度實(shí)施情況。6確保本公司員工具有滿足顧客要求的意識(shí)。 。、各科室根據(jù)相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行相應(yīng)質(zhì)量管理策劃，確保質(zhì)量目標(biāo)的完成。B、 建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。、 質(zhì)量記錄的填寫：、質(zhì)量記錄填應(yīng)及時(shí)真實(shí)、完整、清晰，不得隨意涂改，不能填寫的欄目用單杠劃去。 凡是介于兩種保管期限之間的檔案其保管期限一律從長。、技術(shù)、經(jīng)營等各項(xiàng)工作中形成的所有文件材料都有人負(fù)責(zé)收集、整理后歸檔。、外來文件采用前須經(jīng)本公司相關(guān)人員確認(rèn)。2 適用范圍：適用于本公司質(zhì)量體系文件與產(chǎn)品質(zhì)量形成過程的文件和資料的控制和適當(dāng)?shù)耐鈦砦募? 本公司根據(jù)本公司質(zhì)量方針和ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立和維持質(zhì)量手冊(cè) 及相關(guān)程序、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量手冊(cè)包括：A、 質(zhì)量管理體系范圍。本公司建立、執(zhí)行、維持和持續(xù)改善質(zhì)量管理體系，以符合ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款。目 錄0審批令 2 22組織圖 33質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 4 4 6 9 10 10 11 12 15 16 17 18 23 23 顧客相關(guān)過程控制程序 24 2分析和改進(jìn) 30 顧客滿意度測量程序31 內(nèi)部審核程序32 33 34 35 36附一：質(zhì)量目標(biāo)37附二：生產(chǎn)工藝流程圖38審批令I(lǐng)SO9001：2000質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編寫、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程主要為產(chǎn)品的硫化過程。B、 主要的程序文件及各章節(jié)尾列出相關(guān)程序文件名稱。3 職責(zé)：、綜合辦是文件和資料歸口管理科室，負(fù)責(zé)文件和資料的管理辦法的制訂，監(jiān)督各科室文件和資料的管理執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)一、二級(jí)文件的發(fā)放、控制和管理工作。具體為，技術(shù)性外來文件由本公司技質(zhì)部負(fù)責(zé)確認(rèn)。，字跡工整，圖章、審批手續(xù)齊全，標(biāo)題、目錄齊全，裝訂整齊。 各種資料的保管期限請(qǐng)參考《受控文件目錄》。、如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改，應(yīng)用單杠劃去錯(cuò)誤內(nèi)容，在其上方寫出更 正后的內(nèi)容，并簽上姓名及日期。C、 執(zhí)行管理評(píng)審。、質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 本公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃 ：A． 按質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系。親自組織管理評(píng)審。7．負(fù)責(zé)質(zhì)量體系內(nèi)部審核的管理工作。25．負(fù)責(zé)進(jìn)行營銷策劃，營銷網(wǎng)絡(luò)的建立，運(yùn)行，監(jiān)控。10．負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)過程的材料檢驗(yàn)工作。八．設(shè)備管理人員職責(zé) 。2． 實(shí)施內(nèi)審并做好記錄。、評(píng)審輸入:組織機(jī)構(gòu)、人員和資源是否適合；實(shí)際質(zhì)量狀況和質(zhì)量要求的符合性；服務(wù)過程的反饋信息及顧客滿意度；職責(zé)和權(quán)限、內(nèi)部溝通的執(zhí)行情況；糾正預(yù)防措施現(xiàn)狀；內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)果所反映的質(zhì)量體系的有效性；質(zhì)量方針、目標(biāo)；以往管理評(píng)審的跟蹤結(jié)果；各類有助于質(zhì)量管理得以提升的改進(jìn)建議；可能影響質(zhì)量管理體系的變化。5． 相關(guān)文件：《人力資源控制程序》《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》1． 目的 對(duì)質(zhì)量有影響的各有關(guān)人員確定需求如經(jīng)驗(yàn)、能力、培訓(xùn)、技能等并進(jìn)行控制，確保本公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系的有效進(jìn)行。 培訓(xùn)對(duì)象：、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的管理人員、技術(shù)人員、采購人員、營銷人員、檢驗(yàn)人員。、內(nèi)部組織的培訓(xùn)由綜合辦會(huì)同有關(guān)科室進(jìn)行考核或資格評(píng)定,評(píng)估所提供培訓(xùn)的有效性。，確保每臺(tái)設(shè)備都有有資格者進(jìn)行專人操作和維護(hù)。c、正確合理使用加油工具，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，加油量要正確，經(jīng)常保持油眼清潔，防止油眼堵塞。（詳見設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定）：（1） 外觀清潔，鐵見本色漆見光。4） 、除以上三種外的事故，稱為其他事故。：（1）、設(shè)備投產(chǎn)前的有關(guān)驗(yàn)收資料。、設(shè)備及備品采購由設(shè)備組提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，綜合辦實(shí)施采購。在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，組織應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b) 針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；c) 產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)或試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；對(duì)實(shí)現(xiàn)過程及滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。：現(xiàn)有客戶的第二次以上的訂單或價(jià)值低的均列為常規(guī)銷售合同。 技質(zhì)科進(jìn)行新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)。a) 應(yīng)在設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃中明確評(píng)審的階段、達(dá)到的目標(biāo)、參加人員及職責(zé)等，并按照計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審。 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)更改的控制 設(shè)計(jì)開發(fā)的更改發(fā)生在開發(fā)、生產(chǎn)和保障的整個(gè)壽命周期中，設(shè)計(jì)開發(fā)人員應(yīng)正確識(shí)別和評(píng)估設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品的原料使用、生產(chǎn)過程安全性、可靠性等方面帶來影響。、試用質(zhì)量驗(yàn)收后，填寫好記錄,登記入帳按照《倉庫的管理規(guī)定》進(jìn)行管理。. 3將供應(yīng)商按照所附的評(píng)審表進(jìn)行打分，將其分成三個(gè)級(jí)別。、設(shè)備組是本公司生產(chǎn)設(shè)備歸口管理科室，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的監(jiān)督、檢查，保證生產(chǎn)設(shè)備處于完好狀態(tài)。 原材料可使用原材料原產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，要求應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量、生產(chǎn)本公司家、入庫日期有關(guān)內(nèi)容。 、 儲(chǔ)存（倉庫管理制度）:4..、原輔料、成品、半成品入庫時(shí)，必須及時(shí)通知檢驗(yàn)員進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，判定合格后由倉庫管理員核對(duì)數(shù)量相符之后，在入庫單上簽字后方能入庫，不合格品嚴(yán)禁入庫。 原輔料在搬運(yùn)、儲(chǔ)存、搬運(yùn)中可使用原包裝，應(yīng)保證原輔料不受到損壞及變質(zhì)。 編制本公司測量設(shè)備的定期檢驗(yàn)，校準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)實(shí)施。 C類；使用壽命短、低值易耗的準(zhǔn)確度無嚴(yán)格要求的測量設(shè)備。 人為因素造成的損壞，由各科室負(fù)責(zé)人調(diào)查原因，責(zé)任落實(shí)到人，由責(zé)任人賠償。 計(jì)量器具不能移作他用，以免損壞。 A類；根據(jù)計(jì)量法規(guī)定，與安全有關(guān)的屬強(qiáng)制檢驗(yàn)的計(jì)量器具。. 2 統(tǒng)一歸口管理本公司計(jì)量器具的配置、采購、驗(yàn)收入庫、送檢、校準(zhǔn)鑒定、確認(rèn)、流轉(zhuǎn)、調(diào)修和報(bào)廢。帳、卡、物三相符，以防止物資和產(chǎn)品在使用和交付前受到損壞。、對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行作業(yè)技術(shù)和安全知識(shí)培訓(xùn)。、 各工序的各種質(zhì)量記錄，應(yīng)按照《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。、生產(chǎn)車間對(duì)生產(chǎn)過程中設(shè)施使用情況及工藝條件狀況按照《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》進(jìn)行驗(yàn)證及維護(hù)，做好設(shè)備的管理工作。、 供應(yīng)商的評(píng)定：。、采購、驗(yàn)收和保管：“請(qǐng)購單”，由使用科室申請(qǐng)，科室主管審批后綜合辦采購。 上述報(bào)告及相關(guān)的資料為確認(rèn)的結(jié)果，技質(zhì)科對(duì)此結(jié)果進(jìn)行分析，根據(jù)需要采取相應(yīng)的跟蹤和改進(jìn)措施，并填寫在《設(shè)計(jì)開發(fā)聯(lián)絡(luò)單》上遞給相關(guān)部門執(zhí)行，以確保設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期使用的要求。技質(zhì)科長批準(zhǔn)輸出文件后，加蓋“初稿”印章才能發(fā)放。 辦公室負(fù)責(zé)所需物料的采購。C、 顧客要求亦包括相關(guān)法律、規(guī)章的規(guī)定。4. 工作程序：、技質(zhì)科策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程。根據(jù)需要可以復(fù)制供應(yīng)借閱，復(fù)制的資料不作為設(shè)備檔案資料。 設(shè)備備件保管:倉庫對(duì)備件要做到三清（即：規(guī)格清、數(shù)量清、材質(zhì)清）。：1） 、責(zé)任事故：凡因人為原因，如違章操作，維修保養(yǎng)不良，管理不當(dāng)?shù)仍斐傻脑O(shè)備事故，2） 、質(zhì)量事故：凡因設(shè)備制造質(zhì)量差，設(shè)計(jì)安裝不當(dāng)，造成的設(shè)備事故。（3） 班后對(duì)設(shè)備及四周進(jìn)行認(rèn)真清掃和擦拭。、潤滑管理的執(zhí)行辦法：a、對(duì)每班須加油的設(shè)備機(jī)件由操作者按規(guī)定做好加油工作。“傳、幫、帶”和“應(yīng)知教育”等一定程序的技術(shù)培訓(xùn)之后，具有獨(dú)立的上崗能力者，通過考核發(fā)給上崗證。、 培訓(xùn)的考核和資格評(píng)定：、本公司需持證的崗位是:駕駛員、檢驗(yàn)人員、內(nèi)審員。c 、培訓(xùn)地點(diǎn)及時(shí)間安排。3權(quán)責(zé)： 參見《質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表》。、管理者代表起草前一階段質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告和管理評(píng)審中提出的主要問題。2． 生產(chǎn)所需的材料進(jìn)行登記發(fā)放。4. 做到保質(zhì)、保量均衡生產(chǎn)和組撞，文明生產(chǎn)。8．負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)的實(shí)施工作。23．負(fù)責(zé)組織綜合辦定期，不定期銷售跟蹤會(huì)，總結(jié)跟蹤過程中存在的問題,并組織解決。 、管理工作。 ，批準(zhǔn)和頒布本公司管理文件的發(fā)布，并督促實(shí)施。最終結(jié)果應(yīng)在管理評(píng)審中體現(xiàn)。4工作程序： 總經(jīng)理承諾應(yīng)由以下的做法顯示本公司切實(shí)發(fā)展和改善質(zhì)量管理體系：A、 在本公司內(nèi)通過會(huì)議、文件/記錄傳遞、墻報(bào)等各種形式傳達(dá)符合 顧客要求和法令規(guī)章要求的重要性。、以上記錄詳見《質(zhì)量記錄清單》。 本公司在一定時(shí)期內(nèi)有利用價(jià)值的檔案，分長期或者短期；長期為1~５年，短期為1年。、文件的日常管理要求：、準(zhǔn)確反映與質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)的真實(shí)內(nèi)容和形成規(guī)律，保持歷史的有機(jī)聯(lián)系。、文件必須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員審批其內(nèi)容適用后方可發(fā)放。：《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄管理程序》1 目的：對(duì)與質(zhì)量體系形成和運(yùn)行的有關(guān)文件以及與產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中的有關(guān)文件和資料進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用有效的文件。 文件的存在形式包括各種形態(tài)或形式的媒體，如書面、實(shí)物樣品等、除口頭和人腦之外的任何可長期穩(wěn)定存在的形式。,包括改進(jìn)需求。 本手冊(cè)依據(jù)ISO9001：2000與本公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施. 本手冊(cè)是本公司質(zhì)量體系綱領(lǐng)性文件和最低限度的質(zhì)量管理體系要求。本公司執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):不銹鋼閥門相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，如《GB/T122431989 彈簧直接載荷式安全閥》 為了執(zhí)行質(zhì)量管理體系，本公司落實(shí)以下事項(xiàng)