【正文】 ：1． 定、規(guī)范并管理質(zhì)量體系所需的全部過(guò)程。C、 描述質(zhì)量管理體系各流程及相互關(guān)系。、外來(lái)的重要文件，由綜合辦登記之后發(fā)放。其它外形式形式來(lái)文件由本公司綜合辦確認(rèn)。、各科室文件材料歸檔的主要范圍：：與本公司外界的來(lái)訪、訪問(wèn)等往來(lái)資料，科技檔案、情報(bào)資料；會(huì)議記錄、議事錄、通知等本公司行政性文件。 對(duì)已到期的檔案，由各科室自行確定之后負(fù)責(zé)銷毀或者延保管期限長(zhǎng)。、 質(zhì)量記錄的控制：、質(zhì)量記錄的要求：A、 質(zhì)量體系及過(guò)程中形成的各類記錄，由質(zhì)量記錄形成科室指定人員負(fù)責(zé)收集、整理。D、 確保提供必要的可利用資源。B． 本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。 、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促、檢查全本公司的管理工作。8．負(fù)責(zé)改進(jìn)的管理工作。（包括人事培訓(xùn)，人事考核，人事任免的執(zhí)行，員工招聘及其它人事管理工作）。26．做好合同管理方面的工作。11．負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)評(píng)審工作的組織實(shí)施。 。3． 做好內(nèi)審不符合項(xiàng)的整改監(jiān)督。、 評(píng)審實(shí)施:、管理者代表按評(píng)審內(nèi)容作詳細(xì)介紹。2． 適用范圍：適用于本公司內(nèi)從事與質(zhì)量有關(guān)人員的控制。、對(duì)有法規(guī)明確規(guī)定資格要求操作人員和從事特殊工種、特殊工序 、 關(guān) 鍵工序、試驗(yàn)、計(jì)量和內(nèi)審工作人員，培訓(xùn)后進(jìn)行上崗資格考核和認(rèn)可。確保員工認(rèn)識(shí)他們工作的關(guān)聯(lián)性和重要性以及他們應(yīng)如何貢獻(xiàn)于質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。. 設(shè)備的日常檢查制度：，設(shè)備組進(jìn)行監(jiān)督檢查。油質(zhì)要清潔，用量要適當(dāng)，加油不得遺漏。（2） 道路暢通，油窗明亮。：1） 備發(fā)生事故時(shí)立即切斷電源，保持現(xiàn)場(chǎng)，并逐級(jí)上報(bào)。（2）、制造本公司出本公司檢驗(yàn)合格證書極其附件。、設(shè)備驗(yàn)收由設(shè)備組進(jìn)行驗(yàn)收。、 新產(chǎn)品、特定產(chǎn)品、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施。： 現(xiàn)有客戶的日常訂單，由綜合辦在合同評(píng)審表認(rèn)可，完成合同評(píng)審。4 工作程序 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的策劃 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的來(lái)源a) 綜合辦公室根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析提出項(xiàng)目建議，總經(jīng)理下達(dá)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》，并將背景資料轉(zhuǎn)交技質(zhì)科。b) 評(píng)審的目的是評(píng)價(jià)滿足階段設(shè)計(jì)開發(fā)需求及對(duì)應(yīng)于內(nèi)外部資源的適宜性，滿足總體設(shè)計(jì)輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的程度；c) 識(shí)別和預(yù)測(cè)問(wèn)題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計(jì)滿足顧客的要求；根據(jù)需要也可安排計(jì)劃外的適當(dāng)階段評(píng)審，但應(yīng)提前明確時(shí)間、評(píng)審方法、參加人員及職責(zé)等。 設(shè)計(jì)開發(fā)的更改提出部門應(yīng)填寫《文件更改通知單》，并附上相關(guān)資料，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。，應(yīng)立即通知綜合辦由綜合辦負(fù)責(zé)更換或者退貨。一級(jí)為10～ 9分是合格的；～；。、技質(zhì)科根據(jù)成品庫(kù)存量情況及庫(kù)存量規(guī)定、銷售合同評(píng)審記錄編制《生產(chǎn)任務(wù)書》，組織生產(chǎn)車間進(jìn)行生產(chǎn)。、 生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制、按要求采用標(biāo)簽，批號(hào)等進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4..、五金備件等物資入庫(kù)有倉(cāng)庫(kù)保管員在確認(rèn)規(guī)格、數(shù)量、品名后，方可收入庫(kù)。、 防護(hù): 產(chǎn)品尚未發(fā)運(yùn)仍處于本公司控制時(shí)，包括存放在本公司外的產(chǎn)品，各部門應(yīng)按產(chǎn)品防護(hù)程序要求采取妥善防護(hù)措施和有效隔離措施，防止產(chǎn)品借用、丟失和損壞。 及時(shí)配合生產(chǎn)解決測(cè)量器具的失效故障。 A類設(shè)備的管理：凡計(jì)量法規(guī)定強(qiáng)制鑒定的測(cè)量設(shè)備要按照國(guó)務(wù)院頒布的計(jì)量法執(zhí)行強(qiáng)檢，由綜合辦按國(guó)家計(jì)量法的規(guī)定時(shí)間周期送國(guó)家權(quán)威鑒定機(jī)構(gòu)鑒定，并且保存記錄。當(dāng)操作者或計(jì)量人員發(fā)現(xiàn)計(jì)量檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備測(cè)量準(zhǔn)確度偏離標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)立即停用，隔離可疑物料重新評(píng)價(jià)，采取相應(yīng)措施。，并按該器具技術(shù)要求維護(hù)保養(yǎng)，落實(shí)、 定期保養(yǎng)清潔工作，保證計(jì)量器具清潔、完好、運(yùn)行正常。 計(jì)量器具的分類：全本公司的計(jì)量器具A、B、C三類。 負(fù)責(zé)本公司內(nèi)貫徹國(guó)家計(jì)量法律、法規(guī)、制定各項(xiàng)計(jì)量管理規(guī)定，接受 政府機(jī)構(gòu)計(jì)量行政科室的監(jiān)督。貯存的物資和產(chǎn)品應(yīng)做到數(shù)量、規(guī)格、品種“三清”，擺放有序。、在搬運(yùn)中，按搬運(yùn)操作的要求做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)， 防止丟失或擦掉。 、 有毒有害作業(yè)場(chǎng)所，必須有良好的通風(fēng)條件。、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的有效運(yùn)行，以及按產(chǎn)品的作業(yè)性工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)。 每月底對(duì)外發(fā)產(chǎn)品的收、發(fā)、存進(jìn)行核對(duì)、盤存。A類物資有： 產(chǎn)品配件、彈簧等B類物資有： 包裝材料及標(biāo)識(shí)性材料《生產(chǎn)任務(wù)書》，綜合辦對(duì)A類物資,編制“采購(gòu)計(jì)劃”，并通知供應(yīng)商。根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，可以選擇下述幾種確認(rèn)方式之一：a） 公司組織召開新產(chǎn)品鑒定會(huì)，邀請(qǐng)有關(guān)專家、用戶參加，提交《新產(chǎn)品簽定報(bào)告》，既對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)；b） 試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由綜合辦聯(lián)系交客戶使用一段時(shí)間，綜合辦提交《客戶試用報(bào)告》，說(shuō)明對(duì)試樣符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及對(duì)適用性的評(píng)價(jià)，顧客滿意即對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)；c） 新產(chǎn)品送往國(guó)家授權(quán)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)并出具合格報(bào)告，并提供用戶使用滿意的報(bào)告，即對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)。 由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)輸出文件進(jìn)行審核，并填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單》。 技質(zhì)科設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、開發(fā)全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的策劃、確定設(shè)計(jì)、開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗(yàn)證、評(píng)審，設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的更改和確認(rèn)等。B、 行銷人員通過(guò)與顧客充分溝通，詳細(xì)了解有關(guān)產(chǎn)品的全部需求信息，不論顧客明確表示與否，對(duì)于產(chǎn)品的使用、交貨、服務(wù)等均須了解確認(rèn)。、質(zhì)量計(jì)劃涉及的科室負(fù)責(zé)組織實(shí)施，由技質(zhì)科負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施計(jì)劃的效進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)證。（4）、有關(guān)設(shè)備說(shuō)明書、原圖、底圖等作為設(shè)備的技術(shù)資料進(jìn)行保管。b、通用設(shè)備的備件在不影響修理周期的情況下，盡量少備。3)、在上述范圍以下者均為一般事故。（2） 班中嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程使用設(shè)備，使設(shè)備靈活、可靠、安全運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決或報(bào)上級(jí)有關(guān)科室進(jìn)行處理。c、集中的潤(rùn)滑系統(tǒng)需注明加油及油位標(biāo)記位置。其中包括了解設(shè)備結(jié)構(gòu)、性能，掌握安全操作規(guī)程，熟知維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)等方面的技術(shù)教育和實(shí)際操作訓(xùn)練。、本公司應(yīng)撥出本項(xiàng)費(fèi)用用來(lái)保證培訓(xùn)工作的正常開展。b 、培訓(xùn)要求及考核方式。2范圍： 適用于本公司為實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系所進(jìn)行的資源策劃管理。、評(píng)審準(zhǔn)備:、綜合辦負(fù)責(zé)編制評(píng)審計(jì)劃，并在評(píng)審前三天向參加評(píng)審的科室或人員發(fā)出通知，并做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作。十、倉(cāng)庫(kù)管理員職責(zé) 1．對(duì)生產(chǎn)所需要材料進(jìn)行專管專用，分類保管。做好原始記錄，保證做到上道工序不合格不流入下道工序。22．負(fù)責(zé)組織綜合辦全體人員對(duì)項(xiàng)目實(shí)行跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題解決問(wèn)題,對(duì)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)行督促、檢查，幫助業(yè)務(wù)員完成訂貨合同。3根據(jù)本公司各部門的管理職能，組織編制本公司管理標(biāo)準(zhǔn)。 。 、目標(biāo)與質(zhì)量體系的建立完善和組織實(shí)施，并保證質(zhì)量方針與其他方針的協(xié)調(diào)性，同時(shí)采取必要的措施。 工作程序：、總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量策劃（見附一《質(zhì)量目標(biāo)》），總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批后實(shí)施。 3職責(zé)：參見《質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表》。、來(lái)自分承包方的有關(guān)質(zhì)量記錄。 對(duì)本公司有長(zhǎng)遠(yuǎn)利用價(jià)值的檔案，5年以上應(yīng)定為永久保存。 D、文件最新狀態(tài)用附頁(yè)的修改次數(shù)來(lái)顯示，各文件的修改狀態(tài)由在《文件發(fā)放簽收表》上進(jìn)行登記，記錄各文件的最新狀態(tài)。、文件發(fā)放、收回時(shí)在《文件發(fā)放簽收表》上登記，發(fā)放時(shí)蓋“受控”章后發(fā)放。各相關(guān)科室依據(jù)《質(zhì)量記錄管理程序》的規(guī)定收集標(biāo)識(shí)、保護(hù)并按規(guī)定的保存期限保存和處理質(zhì)量記錄。質(zhì)量管理體系文件化的程度，依據(jù)本公司的規(guī)模、組織機(jī)構(gòu)、各過(guò)程的復(fù)雜度和相互關(guān)系、人員的認(rèn)知程度等因素決定。、實(shí)施和保持。本手冊(cè)自發(fā)行日開始實(shí)施，全體員工必須貫徹執(zhí)行。A、 確定各過(guò)程的順序及其相互關(guān)系。 各級(jí)文件均由責(zé)任最密切的人撰寫，完成后組成質(zhì)量管理體系的各級(jí) 文件（包括質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、表單及外來(lái)文件、法規(guī)等）并依據(jù)《文 件控制程序》進(jìn)行管理。4 工作程序：、本公司質(zhì)量體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件二個(gè)層次。然后按本公司一級(jí)、二級(jí)文件發(fā)放規(guī)定執(zhí)行。輔料采購(gòu)、庫(kù)存、保管等管理中形成的各種文件資料。、檔案信息利用：。B、質(zhì)量記錄編目按標(biāo)識(shí)分類，并按記錄形成時(shí)間先后編目、裝訂。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ，確保顧客的需要及期望已被確定，并轉(zhuǎn) 化成為以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的要求。C． 資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生變化。 、檢驗(yàn)的職權(quán)，保證其不受任何部門和個(gè)人的干預(yù)，正確行使鑒別、把關(guān)、報(bào)告的職能。9．負(fù)責(zé)各種統(tǒng)計(jì)分析工作。（包括文件的歸檔，整理，發(fā)放，回收，更改后管理，保存，銷毀，）8責(zé)本公司級(jí)資料的管理。（包括合同的評(píng)審，執(zhí)行跟蹤，合同更改的確認(rèn)。六、生產(chǎn)科主管職責(zé) ，并制定出實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)的質(zhì)量計(jì)劃。 本公司以采用會(huì)議、文件/記錄的傳遞、公告張貼等方式實(shí)施實(shí)現(xiàn)組織 內(nèi)部信息交流，確保各不同層次和科室間關(guān)于質(zhì)量管理體系流程和其執(zhí) 行成效的有效溝通。 各科室代表匯報(bào)本科室情況。3． 職責(zé)：、綜合辦是人員控制的歸口管理科室，負(fù)責(zé)員工的需求確定、考核，以及教育計(jì)劃編制、組織、考核、 聘請(qǐng)教師等管理工作。、對(duì)考核和評(píng)定不合格或不能確認(rèn)資格人員，由綜合辦重新組織培訓(xùn)，直至考核或評(píng)定合格，并確認(rèn)資格后再上崗，否則降級(jí)使用或調(diào)整崗位另作安排。、及早覺(jué)察故障隱患，并采取對(duì)其及時(shí)維修。：技質(zhì)科負(fù)責(zé)檢查全本公司的潤(rùn)滑管理執(zhí)行情況及設(shè)備使 用情況，做好各科室設(shè)備管理的評(píng)比和監(jiān)督工作。（3） 操作靈活，確保使用。一般事故由設(shè)備組組織事故科室有關(guān)人員，根據(jù)三不放過(guò)原則（即：事故原因不清不放過(guò)；事故責(zé)任者與群眾未受教育不放過(guò)；沒(méi)有防范措施不放過(guò)），進(jìn)行調(diào)查分析。（3）、出本公司裝箱單。驗(yàn)收內(nèi)容包括檢驗(yàn)設(shè)備能力、設(shè)備附件等，設(shè)備技術(shù)資料在設(shè)備試運(yùn)行成功后匯總、存檔。、各科室按確定的工作職責(zé)和質(zhì)量計(jì)劃的有關(guān)要求，安排本科室工作進(jìn)度并組織實(shí)施。 由于種種等因素，導(dǎo)致交貨期延期，由綜合辦與客戶聯(lián)系交貨期變更情 況，取得客戶認(rèn)可后，作好變更記錄保存。b) 綜合辦公室根據(jù)技術(shù)革新需要，提交項(xiàng)目建議，總經(jīng)理下達(dá)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》，轉(zhuǎn)交技質(zhì)科組織實(shí)施；c) 技質(zhì)科將下達(dá)的《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》轉(zhuǎn)化為《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》明確設(shè)計(jì)開發(fā)的各個(gè)階段，及需要配合的部門和人員。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審結(jié)果，填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》，對(duì)評(píng)審做出結(jié)論，報(bào)技質(zhì)科科長(zhǎng)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)單位，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施，技質(zhì)科負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫在《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。a) 設(shè)計(jì)開發(fā)初稿的更改在設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程中，設(shè)計(jì)開發(fā)人員可在設(shè)計(jì)開發(fā)初稿上直接改劃（應(yīng)簽名）或重新編制相應(yīng)的初稿，執(zhí)行《文件控制程序》。,物資的采購(gòu)必須是通過(guò)合格的供應(yīng)商進(jìn)行。、規(guī)模大小、供貨能力、質(zhì)量保證體系是否完備、本公司信譽(yù)等情況。、關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程的控制：、根據(jù)所確定的產(chǎn)品重要特性以及產(chǎn)品在加工成型過(guò)程中的難易程度、影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素確定關(guān)鍵工序。、內(nèi)容可包括工序名稱、批次、數(shù)量、操作者班次、生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)員、檢驗(yàn)結(jié)論等。4..、倉(cāng)庫(kù)堆放必須按照入庫(kù)時(shí)間的先后順序分別堆放，發(fā)放時(shí)必須遵循先先出的原則。 交付: 生產(chǎn)科、倉(cāng)庫(kù)按交付程序要求做好產(chǎn)品交付給顧客前的質(zhì)量保護(hù) 措施，包括托運(yùn)、運(yùn)輸、裝卸等保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任。 負(fù)責(zé)計(jì)量檔案和技術(shù)資料的管理。 B類設(shè)備的管理：1） 外部鑒定：由技質(zhì)部按相應(yīng)的法律法規(guī)送外鑒定，并保存鑒定記錄，以送檢過(guò)的計(jì)量器具作為本公司內(nèi)部鑒定用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備。再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新檢測(cè)的范圍并進(jìn)行重新檢測(cè)。，并做到防塵、防震、防潮、防磁等要求。：技質(zhì)科負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備的選用工作，選用的計(jì)量設(shè)備應(yīng)滿足被測(cè) 對(duì)象的精度標(biāo)準(zhǔn)要求。 一級(jí)管理科室的職責(zé)。，入庫(kù)物資應(yīng)每月底作定期質(zhì)量狀況及有效期檢查，并做好記錄 。 搬運(yùn):、倉(cāng)庫(kù)及生產(chǎn)車間產(chǎn)品中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)采用合適的器具、搬運(yùn)工具和車輛等進(jìn)行搬運(yùn)，防止在制品，半成品和成品在搬運(yùn)過(guò)程中振動(dòng)、磕碰、撞擊等造成損壞。生產(chǎn)環(huán)境條件應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和本公司有關(guān)技術(shù)文件的要求。、技質(zhì)科負(fù)責(zé)各類檢驗(yàn)規(guī)范的編制。 以便以后的供應(yīng)商評(píng)審工作開展。，將采購(gòu)物資分為A、B 類。如需經(jīng)用戶使用一段時(shí)間才能完成確認(rèn)工作的，應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)局部確認(rèn)。 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)規(guī)定對(duì)安全和正常使用致關(guān)重要的產(chǎn)品特性，包括安裝、使用、搬運(yùn)、維護(hù)及處置的要求。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目建議書、下達(dá)設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)任務(wù)書，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)開發(fā)方案、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書、設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，負(fù)責(zé)審核試產(chǎn)報(bào)告。4．工作程序：4．1顧客要求的識(shí)別A、 本公司由綜合辦負(fù)責(zé)了解和確認(rèn)顧客要求。3. 權(quán)責(zé)：、由技質(zhì)科會(huì)同相關(guān)科室對(duì)新產(chǎn)品、特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生顯著變化時(shí)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 （3）、按設(shè)備固定資產(chǎn)要求對(duì)設(shè)備登記入帳。 備件儲(chǔ)備原則:a、專用設(shè)備的備件要有足夠數(shù)量的儲(chǔ)備，以保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。c、設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞，停產(chǎn)五晝夜以上的。凡涉及到安全的部位和部件要重點(diǎn)進(jìn) 行檢查，經(jīng)空載試運(yùn)行后方可投入正常生產(chǎn)。b、 各設(shè)備的潤(rùn)滑點(diǎn)示意圖應(yīng)注明潤(rùn)滑部位，使用潤(rùn)滑劑名稱、種類和潤(rùn)滑周期。 工作程序：、設(shè)備登記編號(hào)方法： X X X