【正文】 制程序》要求執(zhí)行。 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)技質(zhì)部必須按照控制計(jì)劃的規(guī)定，制定全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)的計(jì)劃，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)。在進(jìn)行外觀檢驗(yàn)項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)確保：－ 在評(píng)價(jià)區(qū)有適當(dāng)?shù)恼彰?；?有適當(dāng)?shù)耐庥^特性的標(biāo)準(zhǔn)樣件；－ 維護(hù)和控制標(biāo)準(zhǔn)樣件及評(píng)價(jià)設(shè)備；－ 對(duì)外觀檢驗(yàn)人員的資格進(jìn)行驗(yàn)證。 對(duì)不合格品進(jìn)行控制的目的,是為了防止其非預(yù)期使用和交付。制定《不合格品控制程序》，對(duì)不合格品處置的職責(zé)、權(quán)限和處置的方法進(jìn)行了規(guī)定，防止不合格品的非預(yù)期使用。 不合格品的標(biāo)識(shí)不合格品包括：不合格的原材料、半成品、成品以及交付使用后的不合格。經(jīng)判斷為不合格品的必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)可采用掛牌、做記錄和放置在 不合格區(qū)域等方法。 不合格品的處置對(duì)不合格品必須進(jìn)行評(píng)審后才能進(jìn)行處置，處置方式有：a）讓步接收 b）挑選c）拒收 d）返工、返修； e）報(bào)廢。 不合格品在經(jīng)過糾正后必須再次驗(yàn)證其符合性。 交付后的不合格品的處置對(duì)交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，公司仍有責(zé)任采取適當(dāng)措施解決問題，這些措施應(yīng)與不合格品給顧客造成的影響相適應(yīng)。必須量化和分析不合格品，建立優(yōu)先減少計(jì)劃，并跟蹤計(jì)劃的進(jìn)展情況。在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，操作者應(yīng)易于得到返工指導(dǎo)書，并按其操作，返工的產(chǎn)品記錄要予以保存。 保存不合格品處置的所有記錄。 數(shù)據(jù)分析 公司技質(zhì)部負(fù)責(zé)收集有關(guān)證實(shí)管理體系的適宜性和有效性、并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的數(shù)據(jù)。 a）顧客滿意顧客對(duì)本公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)等的評(píng)價(jià)。顧客滿意度的調(diào)查通過供銷部定期收集顧客意見獲得。b）產(chǎn)品提供過程中的信息產(chǎn)品符合性信息、產(chǎn)品提供過程中質(zhì)量改進(jìn)以及方針目標(biāo)完成情況等。通過各部門在產(chǎn)品提供過程中進(jìn)行收集。 c）與體系運(yùn)行有關(guān)的數(shù)據(jù)內(nèi)、外部審核的結(jié)論、合規(guī)性評(píng)價(jià)、管理評(píng)審的輸出等。 d）供方提供物資批次合格率以及提供服務(wù)的合格率。 各部門對(duì)主管范圍內(nèi)的上述各種進(jìn)行收集分析，并提交公司技質(zhì)部進(jìn)行匯總和分析，尋找采取糾正和預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。a） 建立優(yōu)先次序，獲得與顧客相關(guān)問題的及時(shí)答案；b） 確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢(shì)和相關(guān)關(guān)系，以支持狀態(tài)評(píng)審、決策和長(zhǎng)期策劃；c） 為及時(shí)報(bào)告從使用中產(chǎn)生產(chǎn)品信息的信息系統(tǒng)。 上述數(shù)據(jù)分析過程的管理具體執(zhí)行《質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序》規(guī)定要求。公司利用管理方針、管理目標(biāo)、內(nèi)部審核和外部審核、合規(guī)性評(píng)價(jià)、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性，增加顧客滿意。 糾正措施，查明原因，防止類似不合格的再次發(fā)生，公司制訂并執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施控制程序》相關(guān)要求，以確保管理體系有效運(yùn)行。 采取糾正措施的時(shí)機(jī)：a）當(dāng)管理體系審核（內(nèi)審、顧客或第三方審核）發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；b) 當(dāng)顧客投訴時(shí)； c) 當(dāng)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)問題及缺陷時(shí)； d）當(dāng)生產(chǎn)過程出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題和/或重復(fù)出現(xiàn)同類質(zhì)量問題時(shí)。 實(shí)施糾正措施的步驟包括：a） 識(shí)別、評(píng)審不合格品； b） 通過調(diào)查、研究、分析，確定不合格/不符合產(chǎn)生的原因； c） 研究為防止不合格/不符合再次發(fā)生采取的措施； d） 確定并實(shí)施這些措施。 e） 跟蹤并記錄措施執(zhí)行的結(jié)果； f） 評(píng)價(jià)措施的有效性，對(duì)于富于成效的改進(jìn)作出永久更改的決定，對(duì)于效果不明顯的有必要作進(jìn)一步分析與改進(jìn)。 不合格/不符合的原因調(diào)查分析可從以下資料進(jìn)行：監(jiān)視和測(cè)量記錄、會(huì)議記錄、不合格報(bào)告、顧客反饋信息、合規(guī)性評(píng)價(jià)和管理評(píng)審結(jié)果等。 技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)不合格進(jìn)行原因分析、采取糾正措施，并負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施情況，以防止不合格的再次發(fā)生。 技質(zhì)部對(duì)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提交管理評(píng)審。 實(shí)施糾正措施應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)、成本、利益，以確保措施是適宜的。 預(yù)防措施，防止不合格/不符合的發(fā)生，公司制訂并執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施控制程序》相關(guān)要求，以確保管理體系有效運(yùn)行。預(yù)防措施的有效開展可以使公司管理體系不斷完善和改進(jìn)。 預(yù)防措施采取的步驟包括： a）識(shí)別并確定潛在的不合格/不符合，分析原因； b）評(píng)價(jià)采取措施的必要性和可行性； c）研究確定需采取的預(yù)防措施，并落實(shí)實(shí)施； d）跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果；e）評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并做出永久或進(jìn)步采取措施的決定。 受控文件◆未經(jīng)批準(zhǔn)◆不得復(fù)印 38 附錄1：公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)備安全部辦公室供銷部生產(chǎn)部技質(zhì)部管理者代表總經(jīng)理附錄2：職能分配表 注:■ 責(zé)任部門； □ 相關(guān)部門TS條款號(hào)TS職能分配總經(jīng)理管理者代表辦公室供銷部技質(zhì)部生產(chǎn)部設(shè)備 動(dòng)力課倉庫總要求■□□□□□□□總則■□□□□□□□質(zhì)量手冊(cè)■□□□□□□□文件控制□□■□□□□□記錄控制□□■□□□□□管理承諾■□□□□□□□以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)■□□■□□□□質(zhì)量方針■□□□□□□□策劃□■□□□□□□職責(zé)和權(quán)限■□■□□□□□管理者代表■■□□□□□□內(nèi)部溝通■■□□□□□□管理評(píng)審■■□□□□□□資源提供■□□□□□□□人力資源■□■□□□□□基礎(chǔ)設(shè)施■□□□□□■□工作環(huán)境□□□□□■□□產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃□□□□■□□□與顧客有關(guān)的過程□□□■□□□□設(shè)計(jì)和開發(fā)□□□□■□□□采購(gòu)□□□■□□□□生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制□□□□□■□□生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)□□□□□■□□標(biāo)識(shí)和可追溯性□□□□□■□□顧客財(cái)產(chǎn)□□□□□■□■產(chǎn)品防護(hù)□□□□□■□■監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制□□□□■□□□總則□■□□□□□□顧客滿意□□□■□□□□內(nèi)部審核□■□□□□□□過程的監(jiān)視和測(cè)量■□□□□■□□產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量□□□□■□□□不合格品控制□□□□■■□■資料分析□■□□□□□□改進(jìn)□■□□□□□□文件編號(hào)　實(shí)施日期版 本　質(zhì)量手冊(cè)頁 數(shù)　附錄3：過程圖附錄4：COP、SP與MP之間的關(guān)系NO COP SP/MPCOP1合同評(píng)審COP2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃COP3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)COP4出貨COP5客戶服務(wù)SP1人力資源管理※※※※※SP2設(shè)備管理※※※※SP3文件控制※※※※※SP4記錄控制※※※※※SP5不合格品控制※※※※SP6供應(yīng)商管理※※SP7監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理※※※SP8外包管理※※※※SP9工裝管理※※SP10采購(gòu)管理※※※※SP11倉庫管理※※※※SP12產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量※※※SP13實(shí)驗(yàn)室管理※※※※※MP1管理評(píng)審※※※※※MP2內(nèi)部審核※※※※※MP3糾正預(yù)防措施※※※※※MP4數(shù)據(jù)分析※※※※※附錄5：程序文件目錄序號(hào)程序名稱負(fù)責(zé)部門1人力資源管理控制程序辦公室2文件控制程序辦公室3記錄控制程序辦公室4管理評(píng)審控制程序辦公室5供應(yīng)商管理控制程序供銷部6采購(gòu)過程控制程序供銷部7生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)部8與顧客相關(guān)過程控制程序供銷部9倉庫管理控制程序生產(chǎn)部10生產(chǎn)計(jì)劃控制程序生產(chǎn)部11客戶服務(wù)控制程序供銷部12設(shè)備管理控制程序設(shè)備安全13測(cè)量和監(jiān)測(cè)設(shè)備控制程序技質(zhì)部14產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序技質(zhì)部15不合格品控制程序技質(zhì)部16質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序辦公室17糾正預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)控制程序辦公室18內(nèi)部審核控制程序辦公室19實(shí)驗(yàn)室管理控制程序技質(zhì)部20工裝管理控制程序設(shè)備安全21產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序技質(zhì)部22外包過程控制程序供銷部