【正文】 b）審核組的組成，審核人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，并取得資格證書，以保證內(nèi)部審核的質(zhì)量。審核人員不參與對(duì)其所在部門的審核，以保證審核結(jié)果的公正性。c）審核的準(zhǔn)備，包括編制審核計(jì)劃等。d）審核的實(shí)施，包括首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核、審核內(nèi)部會(huì)議、末次會(huì)議等。e）記錄審核結(jié)果。f）編制審核報(bào)告。g）存在不合格的部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)采取糾正措施，審核員對(duì)糾正措施的執(zhí)行情況進(jìn)行驗(yàn)證。h）跟蹤措施應(yīng)包括對(duì)糾正措施實(shí)施的驗(yàn)證和驗(yàn)證完成情況。質(zhì)量管理體系過程持續(xù)滿足其預(yù)期的能力是質(zhì)量管理體系有效性的體現(xiàn)。本公司通過對(duì)主要過程能力的各項(xiàng)因素的監(jiān)控以及必要時(shí)的測(cè)量活動(dòng)來保持其過程的能力。1） 過程能力的測(cè)量監(jiān)控主要內(nèi)容和監(jiān)控的主要責(zé)任部門: a)內(nèi)部審核——行政部 b)管理評(píng)審——總經(jīng)理 c)職員工作業(yè)績(jī)考核——行政部 d)供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)——采購(gòu)部 e)顧客滿意程度——銷售部 f)交付及時(shí)率——采購(gòu)部。2）測(cè)量和監(jiān)控主要分析工具：統(tǒng)計(jì)圖法等。3）過程能力主要監(jiān)測(cè)責(zé)任部門每月應(yīng)按時(shí)用主要分析方法將主要監(jiān)測(cè)內(nèi)容的監(jiān)測(cè)分析結(jié)果報(bào)送行政部。4）其測(cè)量和分析結(jié)果被識(shí)別如需采取糾正措施或?qū)嵤└倪M(jìn)時(shí)，應(yīng)予與按要求立即糾正并予與驗(yàn)證。1）公司應(yīng)根據(jù)服務(wù)的特性進(jìn)行檢查和監(jiān)控，以驗(yàn)證服務(wù)的提供滿足規(guī)定的要求。2）驗(yàn)證提供的服務(wù)滿足規(guī)定的要求，在接受信息、調(diào)度車輛、運(yùn)輸途中、抵達(dá)交付等階段予以實(shí)施。對(duì)于服務(wù)過程的質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量按《服務(wù)過程控制程序》。3）貨品的驗(yàn)收準(zhǔn)則在《銷售合同》中規(guī)定，驗(yàn)收記錄在回執(zhí)單據(jù)，這些記錄應(yīng)表明經(jīng)檢驗(yàn)服務(wù)質(zhì)量合格的責(zé)任者。4）當(dāng)檢查和監(jiān)控的結(jié)果表明所提供的貨品質(zhì)量合格，方可交付顧客。如果交付時(shí)發(fā)現(xiàn)規(guī)定的驗(yàn)證未完成或不滿足要求需讓步接收的情況，必須由顧客批準(zhǔn)。相關(guān)文件1） 《與顧客有關(guān)過程控制程序》 2） 《內(nèi)部審核控制程序》1）公司應(yīng)確保不符合要求的服務(wù)得到適當(dāng)?shù)刈R(shí)別和控制措施，如鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置等，以防止再次發(fā)生。這些活動(dòng)在《不合格品控制程序》中作出規(guī)定。2）為防止不合格貨品的交付，應(yīng)采取如下步驟：a） 對(duì)不合格品進(jìn)行“不合格”標(biāo)識(shí)（）或?qū)Σ缓细瘳F(xiàn)狀進(jìn)行記錄。b） 對(duì)不合格品的性質(zhì)和嚴(yán)重程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提出處置方案。c） 將不合格品存放在不合格品區(qū)域內(nèi)，或至少與合格品分開堆放。d） 分析并記錄不合格品處置的選擇方案，作不合格品的處置決定，處置決定可根據(jù)不滿足規(guī)定的情況和程度采取賠償或致歉。e） 依據(jù)處置決定，控制對(duì)不合格品的后續(xù)提供。f） 通知與不合格品有關(guān)顧客和公司的相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。 3）如不合格品申請(qǐng)讓步處理時(shí)，應(yīng)要向顧客報(bào)告，獲得顧客同意后才可采取讓步處理。相關(guān)文件《不合格品控制程序》1）各部門收集與質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)和識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)有關(guān)的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)可包括：a)服務(wù)檢查與考核記錄、不合格信息、供應(yīng)商有關(guān)信息、顧客投訴和抱怨、顧客滿意情況等與服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)。b）內(nèi)部審核結(jié)果、管理評(píng)審輸出等與質(zhì)量管理體系運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)。c）交付及時(shí)率和滿意度等與質(zhì)量目標(biāo)有關(guān)的數(shù)據(jù)，及其發(fā)展趨勢(shì)。2）數(shù)據(jù)來源及收集渠道：a) 監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)（）。b) 服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程（見7）。c) 與顧客、供方有關(guān)過程（，，）。d) 取自質(zhì)量記錄、調(diào)查、交談、問卷。3）行政部要對(duì)上述收集的信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，為質(zhì)量管理體系適宜性和有效性的評(píng)價(jià)提供下列信息：a）顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢(shì)。b）本公司服務(wù)與顧客要求的符合性。c）可戶需求，服務(wù)特性的變化和趨勢(shì)。d）供應(yīng)商服務(wù)、運(yùn)輸過程的特性和顧客對(duì)供應(yīng)商的滿意和不滿意的現(xiàn)狀和趨勢(shì)。4）行政部通過數(shù)據(jù)分析和對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)，向公司管理層提交質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的調(diào)查報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入的依據(jù)之一，以便進(jìn)行科學(xué)決策并尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)。：本公司制定系列程序文件，對(duì)持續(xù)改進(jìn)的過程予以規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品符合性的持續(xù)改進(jìn)。持續(xù)改進(jìn)的過程包含持續(xù)改進(jìn)的提出、立項(xiàng)、不合格的原因的分析、糾正和預(yù)防措施的確定、跟蹤和評(píng)價(jià)及負(fù)責(zé)部門和人員職責(zé)等。本公司通過質(zhì)量方針、目標(biāo)的達(dá)成分析、內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果、數(shù)據(jù)資料統(tǒng)計(jì)分析、糾正和預(yù)防措施和管理評(píng)審等方式，以促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。1）公司建立并實(shí)施《糾正和預(yù)防措施控制程序》，針對(duì)現(xiàn)存的不合格原因，采取適當(dāng)措施，以防止不合格再次發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)。2）《糾正和預(yù)防措施控制程序》應(yīng)規(guī)定以下方面的要求：a）發(fā)現(xiàn)并識(shí)別不合格，包括質(zhì)量管理體系運(yùn)行和服務(wù)質(zhì)量等方面，特別應(yīng)注意顧客投訴。b）通過調(diào)查分析確定不合格的原因。c）研究為防止不合格再發(fā)生，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)采取的糾正措施。d）行政部對(duì)糾正措施進(jìn)行確定，相關(guān)責(zé)任部門實(shí)施糾正措施。e）行政部跟蹤驗(yàn)證并評(píng)價(jià)糾正措施的執(zhí)行效果。f）糾正措施結(jié)果及其驗(yàn)證記錄應(yīng)予以保存。1）公司建立并實(shí)施《糾正和預(yù)防措施控制程序》，針對(duì)潛在的不合格原因，采取適當(dāng)措施，以防止不合格的發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。2）《糾正和預(yù)防措施控制程序》應(yīng)規(guī)定以下方面的要求：a）收集整理審核結(jié)果、質(zhì)量記錄和顧客意見或建議等信息資料，分析、尋找出現(xiàn)不合格的潛在原因。b）行政部對(duì)采取預(yù)防措施的書面報(bào)告（通知）經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放到有關(guān)部門實(shí)施。c）行政部對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并進(jìn)行評(píng)價(jià)其執(zhí)行效果。d）預(yù)防措施結(jié)果及其驗(yàn)證記錄應(yīng)予以保存。相關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》任 命 書為使公司更好地貫徹執(zhí)行ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系—要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命本公司 為本公司質(zhì)量管理體系管理者代表，履行以下職責(zé)：1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2. 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3. 確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4. 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 2013年01月06日 職 責(zé) 部門要 素管理層行政部項(xiàng)目部采購(gòu)部銷售部總要求●△△△△總則●△△△△質(zhì)量手冊(cè)●△△△△文件控制△●△△△質(zhì)量記錄控制△●△△△5管理職責(zé)管理承諾●△△△△以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)●△△△△質(zhì)量方針●△△△△策劃●△△△△職責(zé)權(quán)限與溝通●△△△△管理評(píng)審●△△△△6資源管理資源的提供●△△△△人力資源△●△△△基礎(chǔ)設(shè)施●●△△△工作環(huán)境7服務(wù)實(shí)現(xiàn)△△●△●服務(wù)實(shí)施的策劃●△●△●與顧客有關(guān)的過程△△△△●設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購(gòu)△△△●△服務(wù)提供的控制△●△△△服務(wù)過程的確認(rèn) 標(biāo)識(shí)和可追溯性△△△△●顧客財(cái)產(chǎn)△△△△●產(chǎn)品防護(hù)△△△△●監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的控制△△△△●8測(cè)量分析和改進(jìn)總則●△△△△顧客滿意△△△△●內(nèi)部審核●△△△△過程的監(jiān)視和測(cè)量△●△△△服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量△●△△△不合格品控制△●△△△數(shù)據(jù)分析△●△△△改進(jìn)△●△△△ ●——責(zé)任 △——配合序號(hào)文件名稱文件編號(hào)對(duì)應(yīng)ISO9001：2008要素編號(hào)1文件及記錄控制程序SWYYQP02管理評(píng)審控制程序SWYYQP023人力資源管理程序SWYYQP034與顧客有關(guān)過程控制程序SWYYQP05設(shè)施與工作環(huán)境管理控制程序SWYYQP06采購(gòu)控制程序SWYYQP067服務(wù)過程控制程序SWYYQP078產(chǎn)品防護(hù)控制程序SWYYQP089內(nèi)部審核控制程序SWYYQP09 10不合格品控制程序SWYYQP1011糾正和預(yù)防措施控制程序SWYYQP1