【正文】 b）審核組的組成，審核人員必須經過專業(yè)培訓，并取得資格證書，以保證內部審核的質量。審核人員不參與對其所在部門的審核，以保證審核結果的公正性。c）審核的準備，包括編制審核計劃等。d）審核的實施，包括首次會議、現(xiàn)場審核、審核內部會議、末次會議等。e）記錄審核結果。f）編制審核報告。g）存在不合格的部門應在規(guī)定時限內采取糾正措施，審核員對糾正措施的執(zhí)行情況進行驗證。h）跟蹤措施應包括對糾正措施實施的驗證和驗證完成情況。質量管理體系過程持續(xù)滿足其預期的能力是質量管理體系有效性的體現(xiàn)。本公司通過對主要過程能力的各項因素的監(jiān)控以及必要時的測量活動來保持其過程的能力。1） 過程能力的測量監(jiān)控主要內容和監(jiān)控的主要責任部門: a)內部審核——行政部 b)管理評審——總經理 c)職員工作業(yè)績考核——行政部 d)供應商的選擇評價——采購部 e)顧客滿意程度——銷售部 f)交付及時率——采購部。2）測量和監(jiān)控主要分析工具：統(tǒng)計圖法等。3）過程能力主要監(jiān)測責任部門每月應按時用主要分析方法將主要監(jiān)測內容的監(jiān)測分析結果報送行政部。4）其測量和分析結果被識別如需采取糾正措施或實施改進時，應予與按要求立即糾正并予與驗證。1）公司應根據(jù)服務的特性進行檢查和監(jiān)控，以驗證服務的提供滿足規(guī)定的要求。2）驗證提供的服務滿足規(guī)定的要求，在接受信息、調度車輛、運輸途中、抵達交付等階段予以實施。對于服務過程的質量的監(jiān)視和測量按《服務過程控制程序》。3）貨品的驗收準則在《銷售合同》中規(guī)定，驗收記錄在回執(zhí)單據(jù)，這些記錄應表明經檢驗服務質量合格的責任者。4）當檢查和監(jiān)控的結果表明所提供的貨品質量合格，方可交付顧客。如果交付時發(fā)現(xiàn)規(guī)定的驗證未完成或不滿足要求需讓步接收的情況，必須由顧客批準。相關文件1） 《與顧客有關過程控制程序》 2） 《內部審核控制程序》1）公司應確保不符合要求的服務得到適當?shù)刈R別和控制措施，如鑒別、標識、記錄、評審和處置等，以防止再次發(fā)生。這些活動在《不合格品控制程序》中作出規(guī)定。2）為防止不合格貨品的交付，應采取如下步驟：a） 對不合格品進行“不合格”標識（）或對不合格現(xiàn)狀進行記錄。b） 對不合格品的性質和嚴重程度進行評價，并提出處置方案。c） 將不合格品存放在不合格品區(qū)域內，或至少與合格品分開堆放。d） 分析并記錄不合格品處置的選擇方案，作不合格品的處置決定，處置決定可根據(jù)不滿足規(guī)定的情況和程度采取賠償或致歉。e） 依據(jù)處置決定，控制對不合格品的后續(xù)提供。f） 通知與不合格品有關顧客和公司的相關部門領導。 3）如不合格品申請讓步處理時，應要向顧客報告，獲得顧客同意后才可采取讓步處理。相關文件《不合格品控制程序》1）各部門收集與質量管理體系評價和識別改進機會有關的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)可包括：a)服務檢查與考核記錄、不合格信息、供應商有關信息、顧客投訴和抱怨、顧客滿意情況等與服務質量有關的數(shù)據(jù)。b）內部審核結果、管理評審輸出等與質量管理體系運行能力有關的數(shù)據(jù)。c）交付及時率和滿意度等與質量目標有關的數(shù)據(jù)，及其發(fā)展趨勢。2）數(shù)據(jù)來源及收集渠道：a) 監(jiān)視和測量活動（）。b) 服務實現(xiàn)過程（見7）。c) 與顧客、供方有關過程（，，）。d) 取自質量記錄、調查、交談、問卷。3）行政部要對上述收集的信息進行數(shù)據(jù)分析，為質量管理體系適宜性和有效性的評價提供下列信息：a）顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢。b）本公司服務與顧客要求的符合性。c）可戶需求，服務特性的變化和趨勢。d）供應商服務、運輸過程的特性和顧客對供應商的滿意和不滿意的現(xiàn)狀和趨勢。4）行政部通過數(shù)據(jù)分析和對質量管理體系的評價，向公司管理層提交質量管理體系運行狀況的調查報告，作為管理評審的輸入的依據(jù)之一，以便進行科學決策并尋找改進機會。：本公司制定系列程序文件，對持續(xù)改進的過程予以規(guī)定，以實現(xiàn)質量管理體系及產品符合性的持續(xù)改進。持續(xù)改進的過程包含持續(xù)改進的提出、立項、不合格的原因的分析、糾正和預防措施的確定、跟蹤和評價及負責部門和人員職責等。本公司通過質量方針、目標的達成分析、內部質量審核結果、數(shù)據(jù)資料統(tǒng)計分析、糾正和預防措施和管理評審等方式，以促進質量管理體系的持續(xù)改進。1）公司建立并實施《糾正和預防措施控制程序》，針對現(xiàn)存的不合格原因，采取適當措施，以防止不合格再次發(fā)生。糾正措施應與所遇到問題的影響程度相適應。2）《糾正和預防措施控制程序》應規(guī)定以下方面的要求：a）發(fā)現(xiàn)并識別不合格，包括質量管理體系運行和服務質量等方面，特別應注意顧客投訴。b）通過調查分析確定不合格的原因。c）研究為防止不合格再發(fā)生，相關責任部門應采取的糾正措施。d）行政部對糾正措施進行確定，相關責任部門實施糾正措施。e）行政部跟蹤驗證并評價糾正措施的執(zhí)行效果。f）糾正措施結果及其驗證記錄應予以保存。1）公司建立并實施《糾正和預防措施控制程序》，針對潛在的不合格原因，采取適當措施，以防止不合格的發(fā)生。預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。2）《糾正和預防措施控制程序》應規(guī)定以下方面的要求：a）收集整理審核結果、質量記錄和顧客意見或建議等信息資料，分析、尋找出現(xiàn)不合格的潛在原因。b）行政部對采取預防措施的書面報告（通知）經管理者代表批準后發(fā)放到有關部門實施。c）行政部對預防措施的實施情況進行跟蹤驗證，并進行評價其執(zhí)行效果。d）預防措施結果及其驗證記錄應予以保存。相關文件 《糾正和預防措施控制程序》任 命 書為使公司更好地貫徹執(zhí)行ISO9001:2008《質量管理體系—要求》，加強對質量管理體系運行的領導，特任命本公司 為本公司質量管理體系管理者代表，履行以下職責：1. 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2. 向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3. 確保在全公司內提高滿足顧客要求的意識；4. 負責與質量管理體系有關事宜的內部溝通和外部聯(lián)絡。 總經理： 2013年01月06日 職 責 部門要 素管理層行政部項目部采購部銷售部總要求●△△△△總則●△△△△質量手冊●△△△△文件控制△●△△△質量記錄控制△●△△△5管理職責管理承諾●△△△△以顧客為關注焦點●△△△△質量方針●△△△△策劃●△△△△職責權限與溝通●△△△△管理評審●△△△△6資源管理資源的提供●△△△△人力資源△●△△△基礎設施●●△△△工作環(huán)境7服務實現(xiàn)△△●△●服務實施的策劃●△●△●與顧客有關的過程△△△△●設計和開發(fā) 采購△△△●△服務提供的控制△●△△△服務過程的確認 標識和可追溯性△△△△●顧客財產△△△△●產品防護△△△△●監(jiān)視、測量設備的控制△△△△●8測量分析和改進總則●△△△△顧客滿意△△△△●內部審核●△△△△過程的監(jiān)視和測量△●△△△服務的監(jiān)視和測量△●△△△不合格品控制△●△△△數(shù)據(jù)分析△●△△△改進△●△△△ ●——責任 △——配合序號文件名稱文件編號對應ISO9001：2008要素編號1文件及記錄控制程序SWYYQP02管理評審控制程序SWYYQP023人力資源管理程序SWYYQP034與顧客有關過程控制程序SWYYQP05設施與工作環(huán)境管理控制程序SWYYQP06采購控制程序SWYYQP067服務過程控制程序SWYYQP078產品防護控制程序SWYYQP089內部審核控制程序SWYYQP09 10不合格品控制程序SWYYQP1011糾正和預防措施控制程序SWYYQP1