【正文】 括質(zhì)量管理體系動(dòng)作方面的不合格、產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格、顧客抱怨（包括投訴）；―通過調(diào)查、分析、確定不合格的原因；―評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的必要性和可行性；―確定和實(shí)施所需的措施；―跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；―評(píng)價(jià)糾正措施的有效性，對(duì)于富有成效的改進(jìn)將在文件中作出更改，對(duì)于效果不明顯的有必要采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。，應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)利益和成本，以確定適當(dāng)?shù)募m正措施。:識(shí)別潛在問題的影響程度，采取有效的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的不斷改善和促進(jìn)持續(xù)改 進(jìn)活動(dòng)。，針對(duì)潛在不合格的原因采取適當(dāng)措施，以防止不合格產(chǎn)生。：―識(shí)別并確定潛在不合格并分析原因；―評(píng)價(jià)采取措施的必要性和可行性；―研究確定需采取的預(yù)防措施并落實(shí)實(shí)施；―跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果；―評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并做出更改或進(jìn)一步采取措施的決定。、利益和成本，確定采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。F. 具體執(zhí)行《質(zhì)量改進(jìn)控制程序》附錄1質(zhì)量管理體系過程及職責(zé)分配表 職能分配過程 總 經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部人事品管組采購(gòu)業(yè)務(wù)組倉庫組4. 質(zhì)量管理體系★●●●●●●●★●●●●●●●△△△★△△△△△△△△★△△△★△△△△△△△★△△△△△△△★△△△△△△△●★△△△△△△★●△△△△△△★●△△●△△△△★△△△△△△△●△★△△△△△△★△△△●●●△●●△△△△●△△△△△★△△△●△△★●△△△★●△△△△△△●△★△△△附錄1質(zhì)量管理體系過程及職責(zé)分配表 職能分配過程 總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部人事文控品管組采購(gòu)組業(yè)務(wù)組倉庫組●●●●●●●●●●●●●●★●●★●●●●●●△★★△△△△△△△●△★△△△●●★△★●●●●△★△★△△△●●●●★●●●●●●●★●●●●●●●★●●●●●●●★●●●注：★ —— 主管部門、領(lǐng)導(dǎo) ● —— 責(zé)任部門 △ —— 協(xié)辦或相關(guān) 附錄2 程序文件清單序號(hào)文件編號(hào)文件名稱ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照1ZLQP4001文件控制程序2ZLQP4002質(zhì)量記錄控制程序3ZLQP5001溝通控制程序4ZLQP5002管理評(píng)審控制程序5 ZLQP6001人力資源控制程序6ZLQP6002生產(chǎn)設(shè)備控制程序7ZLQP7001與顧客有關(guān)過程控制程序8ZLQP7003采購(gòu)控制程序 9ZLQP7004采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證控制程序10ZLQP7005生產(chǎn)過程控制程序11ZLQP7006標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序12ZLQP7007產(chǎn)品防護(hù)控制程序13ZLQP7008監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制14ZLQP8001顧客滿意控制程序 15ZLQP8002內(nèi)部審核控制程序16ZLQP8003制程檢驗(yàn)控制程序17ZLQP8004成品檢驗(yàn)控制程序18ZLQP8005不合格品控制程序19ZLQP8007質(zhì)量改進(jìn)控制程序噴涂（染色/滾涂）成品檢查燙 皮壓 皮烘 干噴頂涂補(bǔ) 邊選 皮打 樣權(quán)責(zé)單位 皮革生產(chǎn)流程圖 相關(guān)表單倉庫/品管 預(yù)料單/皮胚種類檢驗(yàn)報(bào)告表樣板房 預(yù)料單/打樣調(diào)色單生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)生產(chǎn)主管/品管 噴皮組 噴皮組 噴皮組 預(yù)料單/工序檢查表檢查 補(bǔ)邊組 工序檢查表 工序檢查噴皮組 工序檢查表 噴皮組/壓皮組 工序檢查表 壓皮組 工序檢查表 壓皮組 工序檢查表包裝/生產(chǎn)廠長(zhǎng)/品管 成品檢查報(bào)告表包 裝包裝 包裝單出 貨包裝 送貨單 26 / 26