業(yè)務(wù)管理循環(huán)與內(nèi)部控制管理知識分析測試-資料下載頁

【總結(jié)】內(nèi)控審計(jì)業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制及測試工作底稿銷售收款循環(huán)　　舉例：S公司現(xiàn)行的銷售政策和程序業(yè)經(jīng)董事會批準(zhǔn)，如果需對該項(xiàng)政策和程序作出任何修改，均應(yīng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后方能執(zhí)行。本年度該項(xiàng)政策和程序沒有發(fā)生變化。S公司的產(chǎn)品主要為電子感應(yīng)器、光感器、集成電路塊，通用性較強(qiáng)。所有產(chǎn)品按訂單生產(chǎn)，其中約計(jì)95%的產(chǎn)品系銷售給國外中間商，全部采用海運(yùn)

2025-06-26 08:38

內(nèi)部控制管理知識分析理論與實(shí)務(wù)-資料下載頁

【總結(jié)】內(nèi)部控制理論與實(shí)務(wù)南京審計(jì)學(xué)院陳丹萍2023年7月chendanping1NanjingAuditUniversity內(nèi)部控制理論與實(shí)務(wù)?1、內(nèi)部控制理論的發(fā)展及框架?2、內(nèi)部控制要素及評價?3、內(nèi)部控制審計(jì)方法chendanping2NanjingAuditUniversity

2025-02-27 16:39

內(nèi)部控制與風(fēng)險管理知識分析篇-資料下載頁

【總結(jié)】內(nèi)部控制風(fēng)險篇一、人員與組織行為風(fēng)險控制1、人員風(fēng)險控制1）概述含義：人員風(fēng)險控制是通過挑選和任命員工、培訓(xùn)、職位設(shè)計(jì)、權(quán)責(zé)劃分、績效考核等，達(dá)到企業(yè)管理目標(biāo)。人員控制是其他控制的基礎(chǔ)。人員素質(zhì)人員能力人員道德基本功能：ü

2025-02-27 17:02

內(nèi)部控制與審計(jì)管理知識分析測試-資料下載頁

【總結(jié)】第六章內(nèi)部控制與審計(jì)測試第一節(jié)內(nèi)部控制概述第二節(jié)內(nèi)部控制測試第三節(jié)內(nèi)部控制的描述第四節(jié)內(nèi)部控制審核第五節(jié)管理建議書第一節(jié)內(nèi)部控制概述?內(nèi)部控制發(fā)展歷程?內(nèi)部控制的目標(biāo)?內(nèi)部控制的分類?內(nèi)部控制循環(huán)模型內(nèi)部控制的含義內(nèi)部控制是指被審計(jì)單位為了保證

2025-02-23 19:13

內(nèi)部控制與均衡模型管理知識分析制度-資料下載頁

【總結(jié)】：均衡模型與優(yōu)化設(shè)計(jì)姓名：趙中治申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：會計(jì)學(xué)指導(dǎo)教師：陳苑紅20081209內(nèi)容摘要內(nèi)容摘要內(nèi)部控制在審計(jì)學(xué)和管理學(xué)研究中歷來倍受關(guān)注，隨著國內(nèi)外系列財(cái)務(wù)丑聞的曝光，內(nèi)部控制失控問題再度引起了經(jīng)濟(jì)、管理、政治等社會各個階層的高度重視。首先，內(nèi)部控制是公司管理系統(tǒng)的核心，加強(qiáng)公司內(nèi)部控制是提高企業(yè)競爭力的一個重要途徑，其好壞直接影響到公

2025-04-15 22:42

企業(yè)風(fēng)險管理與內(nèi)部控制管理知識分析專題-資料下載頁

【總結(jié)】內(nèi)部控制專題—控制活動本專題內(nèi)容?coso1992《內(nèi)部控制整體框架》?coso2023《企業(yè)風(fēng)險管理總體框架》?coso2023《內(nèi)部控制—整體框架》?

2025-01-18 11:24

某公司銷售管理與內(nèi)部控制管理知識分析-資料下載頁

【總結(jié)】第四章銷售和應(yīng)收賬款的內(nèi)部控制第一節(jié)銷售和應(yīng)收賬款的內(nèi)容1．制定銷售計(jì)劃2．訂單處理3．賒銷批準(zhǔn)4．發(fā)貨5．開票6．會計(jì)紀(jì)錄7．收款8．壞賬處理9．銷售調(diào)整1．制定銷售計(jì)劃?依據(jù)①本企業(yè)的生產(chǎn)能力②對市場需求的調(diào)查2．訂單處理(1)接受訂單。將客戶

2025-01-07 13:27

某公司存貨管理與內(nèi)部控制管理知識分析-資料下載頁

【總結(jié)】第五節(jié)存貨內(nèi)部控制1案例?近幾年，遼寧錦化集團(tuán)下屬氯堿股份有限公司聚醚分廠八萬噸環(huán)氧丙烷車間工段長程志勇的鄰居們發(fā)現(xiàn)，月薪只有七八百元的程志勇居然買了一輛小轎車，還經(jīng)常出入酒店、歌廳等場所。與他走得很近的同事、朋友也突然暴富，個個出手闊綽。其中一個保安，竟抽起了“中華”香煙。?他們的錢是從哪兒來的？數(shù)名一線工人的不正常消費(fèi)，引起

2025-01-23 20:49

業(yè)務(wù)管理循環(huán)與內(nèi)部控制管理知識分析測試-資料下載頁

【總結(jié)】業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制及測試工作底稿?　　銷售收款循環(huán)　　舉例：S公司現(xiàn)行的銷售政策和程序業(yè)經(jīng)董事會批準(zhǔn)，如果需對該項(xiàng)政策和程序作出任何修改，均應(yīng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后方能執(zhí)行。本年度該項(xiàng)政策和程序沒有發(fā)生變化。S公司的產(chǎn)品主要為電子感應(yīng)器、光感器、集成電路塊，通用性較強(qiáng)。所有產(chǎn)品按訂單生產(chǎn)，其中約計(jì)95%的產(chǎn)品系銷售給國外中間商，全部采用海運(yùn)方式，以貨物離岸作為風(fēng)險、報(bào)酬轉(zhuǎn)移的時點(diǎn)

2025-06-26 09:06

企業(yè)風(fēng)險管理與內(nèi)部控制管理知識分析講座-資料下載頁

【總結(jié)】內(nèi)部控制講座導(dǎo)言1：隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的不斷深入，企業(yè)面臨的法律風(fēng)險也成全球化蔓延趨勢。在當(dāng)前企業(yè)管理模式高度信息化、網(wǎng)絡(luò)化、精細(xì)化、法制化框架下，傳統(tǒng)的法律風(fēng)險管理方式已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)其發(fā)展需求。導(dǎo)言2：成功的企業(yè)，內(nèi)部控制有效的企業(yè)，其幸福是相同的；而失敗的企業(yè)，盡管各有各的不同，但有一點(diǎn)也是

2025-01-19 03:43

財(cái)務(wù)人員管理與內(nèi)部控制管理知識分析培訓(xùn)-資料下載頁

【總結(jié)】【案例1】杰克公司貨幣資金內(nèi)部控制案例杰克公司的前身是一家國有企業(yè)，始建于1978年。1998年轉(zhuǎn)制為杰克公司，經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展積累了相當(dāng)豐富的工藝技術(shù)和一定的管理經(jīng)驗(yàn)，有許多公司管理制度。公司經(jīng)過多年的不間斷改造、完善，提高了產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品市場競爭能力，并引進(jìn)了先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備。公司具有較強(qiáng)的新產(chǎn)品開發(fā)能力，主要生產(chǎn)5大系列28個品種120多種規(guī)格的低壓和高壓、低速和高速、異步和同步電

2025-06-22 18:41

內(nèi)部控制管理與財(cái)務(wù)會計(jì)管理知識分析匯編-資料下載頁

【總結(jié)】內(nèi)部控制制度匯編差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度 1內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì) 3財(cái)務(wù)部各崗位人員應(yīng)知應(yīng)會標(biāo)準(zhǔn) 14原始憑證管理辦法 16會計(jì)基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn) 18內(nèi)部稽核制度 21內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范──采購與付款 24內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范──銷售與收款 27內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范──貨幣資金 30內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范──基本規(guī)范(試行) 33倉庫管理制度 36差旅費(fèi)報(bào)銷管

2025-04-12 12:04

某公司風(fēng)險管理與內(nèi)部控制管理知識分析報(bào)告-資料下載頁

【總結(jié)】河北省煙草公司秦皇島市公司稅務(wù)風(fēng)險內(nèi)部控制自我評估報(bào)告二〇一二年三月三十日2/38目錄1公司基本情況............................................................................................4發(fā)展歷程.....

2025-06-24 23:23

內(nèi)部控制與目標(biāo)管理知識分析案例-資料下載頁

【總結(jié)】內(nèi)部控制鄭毅副教授、碩士生導(dǎo)師CPA非執(zhí)業(yè)會員南開大學(xué)會計(jì)學(xué)在讀博士電話：13591990416郵箱：1內(nèi)部控制環(huán)境2內(nèi)部控制目標(biāo)3控制案例內(nèi)部控制環(huán)境和目標(biāo)第一節(jié)內(nèi)部控制環(huán)境?從系統(tǒng)論的觀

2025-01-13 19:13

內(nèi)部控制及管理知識分析測試-資料下載頁

【總結(jié)】審計(jì)學(xué)第七章內(nèi)部控制及其測試與評價第七章內(nèi)部控制及其測試與評價學(xué)習(xí)目標(biāo)第一節(jié)內(nèi)部控制的概述第二節(jié)內(nèi)部控制與審計(jì)的關(guān)系第三節(jié)內(nèi)部控制的了解及其初步評價第四節(jié)內(nèi)部控制的控制測試及其進(jìn)一步評價本章小結(jié)學(xué)習(xí)目標(biāo)?了解內(nèi)部控制的概念、目標(biāo)和局限性。?

2025-02-27 16:37

管道內(nèi)部管理清潔與控制管理知識分析程序-免費(fèi)閱讀

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