【導(dǎo)讀】高管理效能和整體運(yùn)作效率，特制定本制度。方信息的收集，分析、反饋和處理工作。息的暢通與共享。A、資源管理部負(fù)責(zé)新供方的信息收集與開發(fā)。B、供方自主報(bào)名，資源管理部進(jìn)行考察，收集資料。反饋資源管理部。析、加工、整理并建立資源庫(kù)。按集團(tuán)《合同招標(biāo)采購(gòu)管理手冊(cè)》執(zhí)行。等進(jìn)行調(diào)查，并寄出調(diào)查表一份。予回答后反饋給我們。證能力、商務(wù)資信狀況等，不作他用，并承諾將予以保密。務(wù)資信狀況等進(jìn)行源地評(píng)價(jià)，屆時(shí)請(qǐng)貴公司積極配合。請(qǐng)做成WORD文檔，并在表中相應(yīng)位置注明所提供電子文件的文件名。同查看效果下，文件大小請(qǐng)盡量?。Ｋ须娮影娌牧险?qǐng)發(fā)往。，郵件主題為“供方調(diào)查表”。在公司授權(quán)人簽名并加蓋公章后，以書面形式郵寄給我們。分支機(jī)構(gòu)（如有，不限于以上5家，如需詳細(xì)說明，可另附。執(zhí)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范可另附件詳細(xì)說明。擬供物項(xiàng)或服務(wù)的改進(jìn)中？

　　

【正文】 是否制訂供貨商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)? 是否定期對(duì)供貨 38 商的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)? 供貨商員工有多少人? 供貨商月產(chǎn)能約有多少? 供應(yīng)商是否有不合格品控制機(jī)制? 不 39 合格品與合格品是否進(jìn)行標(biāo)識(shí)區(qū)分,并分開放置? 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)廠商產(chǎn)品是否有混料情況發(fā)生? 供應(yīng)商是否有 40 涉及開發(fā)控制機(jī)制? 供應(yīng)商是否有設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證資料？ 工程變更如何管控? 供應(yīng)商產(chǎn)品是否有追溯系統(tǒng)? 41 產(chǎn)品外包裝是否標(biāo)識(shí)型號(hào)/生產(chǎn)日期/訂單等相關(guān)資料? 供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)審表 編號(hào)： 填表人： 填寫日期： 基本情況 名稱 主貨商品 地址 涉及工程環(huán)節(jié) 聯(lián)系人 電話 傳真 評(píng)審優(yōu) 良 中 差 得分 42 內(nèi)容 ５分 ４分 ３分 １分 綜合項(xiàng) １、質(zhì)量政策是否明確，目標(biāo)是否量化 ２、所有員工是否得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn) ３、工作場(chǎng)所是否清潔、整 43 齊、定置擺放，所有物品是否明確標(biāo)識(shí) 過程控制 １、是否對(duì)承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力 ２、是否制定了操作流程 44 與作業(yè)指導(dǎo)書 ３、產(chǎn)品是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí) ４、機(jī)械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、清潔 搬運(yùn)工具是否適當(dāng)能避免 45 產(chǎn)品損壞 出貨安排 １、倉(cāng)庫(kù)是否整潔，標(biāo)識(shí)清楚，賬物相符 ２、產(chǎn)品出貨前是否進(jìn)行出貨檢驗(yàn)，并按要求標(biāo)識(shí) ３、 46 是否能滿足交貨期 ４、有無適當(dāng)?shù)木o急訂單的處理方式和能力 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審分?jǐn)?shù)達(dá)到６０分以上為合格 合格得分 評(píng)審結(jié)□評(píng)審合格 □評(píng)審不合格 □改善后再評(píng)審 □保留資料暫停采購(gòu) 47 論 成本控制部 工程技術(shù)部 資源管理部 建 議 批 準(zhǔn) 糾正預(yù)防措施報(bào)告 編號(hào)： 日期： 年 月 日 責(zé)任單位 ﹕ 稽核日期 : 要求改善日期 : 問題描述： 稽核 組長(zhǎng)： 稽核 員： 原因分析﹕ 單位主管： 負(fù)責(zé)人： 糾正預(yù)防措施： 單位主管： 負(fù)責(zé)人： 48 效果確認(rèn)： 管理代表﹕ 稽核小組﹕ 49 第七章 戰(zhàn)略采購(gòu)聯(lián)盟管理辦法 1． 0 目的： 為 “ 制度明確、流程清晰、審核到位、責(zé)任到人 ” ，進(jìn)一步完善 本集團(tuán) 物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)所購(gòu)物資質(zhì)量把關(guān)及價(jià)格審核，明確相關(guān)環(huán)節(jié)及人員的責(zé)任，本著 “ 質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、貨比三家 ” 的宗旨，確保 集團(tuán) 所使用的每一件原輔材料及設(shè)備符合 HACCP 質(zhì)量管理體系要求，制定本辦法。 適用范圍： 本辦法適用于 與集團(tuán)簽定了《戰(zhàn)略采購(gòu)協(xié)議》的供應(yīng)商的管理。 ： 成本控制部確定建立戰(zhàn)略合作關(guān)系的對(duì)象，并負(fù)責(zé)戰(zhàn)略采購(gòu)協(xié)議或合同的簽訂工作； 項(xiàng)目公司采購(gòu)職能部門負(fù)責(zé)戰(zhàn)略 采購(gòu)協(xié)議或合同的執(zhí)行以及日常管理工作； 資源管理部負(fù)責(zé)戰(zhàn)略采購(gòu)合作伙伴資料的收集并協(xié)助評(píng)價(jià)工作的開展。 成本控制部于每年末編制下一年度《戰(zhàn)略采購(gòu)招標(biāo)發(fā)展計(jì)劃》報(bào)分管總監(jiān)審核，總裁審批； 資源管理部根據(jù)審批后的《戰(zhàn)略采購(gòu)招標(biāo)發(fā)展計(jì)劃》以及《戰(zhàn)略采購(gòu)招標(biāo)單項(xiàng)計(jì)劃》，收集提供相關(guān)供應(yīng)商資料； 集團(tuán)招標(biāo)委員會(huì)根據(jù)供應(yīng)商資料，對(duì)其進(jìn)行資格審查，必要時(shí)組織對(duì)供應(yīng)商作現(xiàn)場(chǎng)考察； 50 招標(biāo)信息公布后， 各類物資分別選擇 1－ 3 家供應(yīng)商，在確保質(zhì)量的前提下，每一批次采購(gòu)分別由不 同的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，參照 詢價(jià)員 的市場(chǎng)調(diào)查價(jià)格信息，采購(gòu)主管 、采購(gòu)員、 詢價(jià)員 三方確定其中綜合價(jià)格最低者為該批次采購(gòu)的定點(diǎn)合格供應(yīng)商。試行 2－ 3 個(gè)月后，選擇其中質(zhì)量最穩(wěn)定、價(jià)格最低、服務(wù)最好、誠(chéng)信度最高者為固定的、唯一 的供應(yīng)商并 與之簽訂 《戰(zhàn)略合作 協(xié)議》 。 成本控制部在《戰(zhàn)略合作協(xié)議》審批后，五個(gè)工作日內(nèi)將《戰(zhàn)略合作伙伴執(zhí)行通知單》通報(bào)項(xiàng)目公司執(zhí)行。 項(xiàng)目公司提報(bào)月采購(gòu)計(jì)劃 根據(jù)拓新集團(tuán)發(fā) [20xx]30 號(hào)文件內(nèi)容，項(xiàng)目公司每月必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)下個(gè)月度采購(gòu)計(jì)劃并提供相關(guān)技 術(shù)參數(shù)資料； 成本控制部根據(jù)采購(gòu)范圍劃分審核各項(xiàng)目公司的采購(gòu)計(jì)劃，并明示采購(gòu)對(duì)象； 屬于戰(zhàn)略采購(gòu)范圍內(nèi)物資，嚴(yán)格按《戰(zhàn)略采購(gòu)協(xié)議》執(zhí)行。 價(jià)格審核 與采購(gòu)實(shí)施 成本控制部詢價(jià)專員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)將要進(jìn)行采購(gòu)的戰(zhàn)略物資進(jìn)行詢價(jià)，并做好相關(guān)記錄以備核價(jià)。 成本控制部與項(xiàng)目公司根據(jù)審核后的采購(gòu)計(jì)劃以及詢價(jià)結(jié)果，在權(quán)責(zé)范圍內(nèi)實(shí)施采購(gòu)。 51 物資驗(yàn)收 項(xiàng)目公司在 物資采購(gòu)回后參與驗(yàn)收工作，檢查物資的質(zhì)量，檢查是否吻合采購(gòu)要求，對(duì)采購(gòu)回的物資進(jìn)行第二道質(zhì)量把關(guān)。 5． 4 周期 詢價(jià) 5． 4． 1 詢價(jià)員 每周定期或不定期 到 市場(chǎng) 、網(wǎng)絡(luò)等 調(diào)查了解各類物資價(jià)格，每周五形成市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告交 成本控制經(jīng)理； 5． 4． 2 詢價(jià)員對(duì)集團(tuán) 所有采購(gòu)物資的價(jià)格負(fù)責(zé)，保證所提供的市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查報(bào)告及時(shí)有效、客觀真實(shí)且全面。 5． 5 項(xiàng)目公司 倉(cāng)庫(kù)保管 5． 5． 1 項(xiàng)目公司倉(cāng)庫(kù)保管員 根據(jù)采購(gòu)清單核查所購(gòu)回物資的外觀、品種、數(shù)量、合格證及保質(zhì)期，對(duì)于物資的質(zhì)量進(jìn)行第三道把關(guān)，對(duì)于上述項(xiàng)目有異議的經(jīng)報(bào)告使用部門經(jīng)理后有權(quán)拒收或要求采購(gòu)員退貨。 5． 5． 2 根據(jù)公司倉(cāng)儲(chǔ)管理制度及時(shí)將采購(gòu)回物資分類入庫(kù)存放，辦理入庫(kù)手續(xù)，并填寫入 庫(kù)單。 5． 6 各使用部門及班組 物資采購(gòu)回后公司各使用部門代表或班組長(zhǎng)及時(shí)清點(diǎn)各部門各班組申購(gòu)的物資，核查所購(gòu)物品的外觀、品種、數(shù)量及質(zhì)量，對(duì)于物資的質(zhì)量進(jìn)行最后一道關(guān)口把關(guān)。對(duì)于所購(gòu)物資質(zhì)量有異議的經(jīng)報(bào)告采購(gòu) 主管 后有權(quán)拒收或要求采購(gòu)員退貨。 6． 0 戰(zhàn)略采購(gòu)評(píng)價(jià) 52 6． 1 合格供應(yīng)商必須具備法人資格，證照齊全，具備與其生產(chǎn)規(guī)模相匹配的廠房、設(shè)備、設(shè)施及高素質(zhì)的生產(chǎn)人員和技術(shù)人員，能提供相關(guān)類產(chǎn)品的合格證明和檢驗(yàn)檢疫證明；能確保生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家要求。 6． 2 戰(zhàn)略采購(gòu) 供應(yīng)商提供的產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題， 成本控 制部 向該供應(yīng)商發(fā)出糾正措施要求，如兩次發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題 ， 兩次提出建議而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。 6． 3 各類物資在確定唯一的供應(yīng)商 ，簽定《戰(zhàn)略采購(gòu)協(xié)議》 后，對(duì)于每一批次供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，采購(gòu)小組參照 詢價(jià) 員的市場(chǎng)調(diào)查信息對(duì)其報(bào)價(jià)進(jìn)行審核，該修改的予以修改，審核完畢的價(jià)格為最終的結(jié)算價(jià)格。 6． 4 資源管理部制定供應(yīng)商評(píng)估體系，采購(gòu)小組每季度 組織 集團(tuán) 各使用單位代表根據(jù)評(píng)估體系內(nèi)各個(gè)要素對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤復(fù)評(píng)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定。累計(jì)分值在 80 分以上者為合格、優(yōu)秀供應(yīng)商；累計(jì)分值在 70－ 80 分之間為基本合格供應(yīng)商，采購(gòu)小組及時(shí)將評(píng)定情況反饋該供應(yīng)商，要求作出改進(jìn)并將改進(jìn)情況書面報(bào)告采購(gòu)小組，有整改措施且取得效果推薦下一年度繼續(xù)使用；分值在 70 以下 為 不 合 格 供 應(yīng) 53 商，取消其供貨資格。 資源管理部 根據(jù)每年度供應(yīng)商復(fù)評(píng)結(jié)果更新《合格供應(yīng) 商 名錄》。 第八章 附則 本 制度 適用 于集團(tuán)所有供應(yīng)商的管理 。 未盡事宜概以 集團(tuán) 相關(guān)規(guī)章制度為準(zhǔn) 。 本制度 解釋權(quán) 、修改權(quán) 歸 集團(tuán)資源管理部。 本 制度 由 集團(tuán)成本控 制部組織貫徹實(shí)施 。 本制度經(jīng)集團(tuán)總裁審批 之日起 生效 執(zhí)行 。