集團戰(zhàn)略供應商管理制度、流程-資料下載頁
2025-05-27 08:32本頁面
【導讀】確保供應商所提供的物資符合公司質(zhì)量要求。物資管理部經(jīng)理審核供應商的品質(zhì)管理能力、技術(shù)能力、資金實力、生產(chǎn)。制造總監(jiān)根據(jù)技術(shù)部的技術(shù)要求、品質(zhì)部的品質(zhì)檢驗結(jié)果以及物資部的供。物資管理部經(jīng)理需要每月對現(xiàn)有供應商的供貨情況提出分析報告，對不合。綜合考慮銷售、采購、庫存和運輸計劃，優(yōu)化生產(chǎn)計劃的業(yè)務流程，利用。確保采購計劃的準確性，與銷售計劃、倉儲計劃、生產(chǎn)裝配計劃、財務資。確保采購計劃審批經(jīng)過嚴格的權(quán)限分級。在向供應商發(fā)出供應商供單的過程中，必須要求其作出及時回復，建立起。在物資管理部經(jīng)理審核批準后，提交財務部出具意見，最終交公司總裁審。物資管理部判斷是否需要對標準采購合同的條款進行修改，若需要修改，物資管理部負責將簽訂后的合同歸入供應商檔案。正式生成的供應商供單必須交物資管理部經(jīng)理簽字確認。物資管理部提出采購價格下調(diào)方案，交公司核價小組審核。確保接收貨物或退貨的記錄被用來及時更新供應商檔案
【正文】 作伙伴，制定雙贏合作策略 ? 優(yōu)化采購業(yè)務流程，建立職責和考核體系 ? 確保采購接收的貨物在數(shù)量與質(zhì)量上，符合定單或合同的規(guī)定 ? 確保有足夠的技術(shù)力量能對采購貨物的質(zhì)量作出評價 ? 確保接收貨物或退貨的記錄被用來及時更新供應商檔案 ? 確保采購付款依據(jù)的準確性與充分性 ? 確保付款記錄及時被用來更新供應商檔案 日發(fā)集團有限公司 第四章 第四節(jié) 索引號 采購管理 004 版本號 20xx－ 1 ? 確保質(zhì)保金釋放前經(jīng)過對該筆付款的詳細審核 涉及部門 ? 物資管理部 ? 財務部 ? 品質(zhì)管理部 ? 技術(shù)部 ? 財務總監(jiān) ? 公司總裁辦公會 主要控制點 ? 品質(zhì)管理部判斷是否能由品管部獨立進行品質(zhì)檢驗，對于技術(shù)難度高的采購貨物必須由品管部、技術(shù) 部、制造部三方組成檢驗小組 ? 對于產(chǎn)品質(zhì)量檢驗不合格的，必須由制造總監(jiān)作出退貨或自己返修的決定 ? 物資管理部必須每月將匯總后的經(jīng)簽字確認的供應商供單復印件，交財務部 ? 財務部核對供應商供單 /合同、入庫單、發(fā)票，僅完全一致后才登錄應付帳款帳 ? 制造總監(jiān)根據(jù)所掌握的供應商情況與公司當月資金余缺，決定對其的付款比例 日發(fā)集團有限公司 第四章 第四節(jié) 索引號 采購管理 004 版本號 20xx－ 1 ? 在供應商提出釋放質(zhì)保金的需求之后，品管部查詢該采購批次的質(zhì)量反饋信息 ? 品管部對物資管理部填寫的質(zhì)保金釋放單進行審核，批準后財務部方可辦理付款手續(xù) 特定政策 ? 采購收貨檢驗程序說明 步驟 涉及部門 步驟說 明
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