【正文】 宗材料的采購辦法總價超過2萬元（不含2萬元）的單項材料為大宗材料。２、預(yù)算金額在10萬（含10萬）以下的，地區(qū)公司采購部根據(jù)三三制原則競價采購，工程部在使用前30天內(nèi)將經(jīng)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后大宗材料采購清單傳真至采購部，采購部負責在15天內(nèi)采購到場。預(yù)算金額在10萬（不含10萬）以上的，由地區(qū)公司招投標部組織招標，采購部參與，簽訂合同后，采購部負責采購，工程部在使用前45天內(nèi)將經(jīng)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后大宗材料采購清單傳真至招投標部；預(yù)算金額50萬以下（含50萬）的由地區(qū)公司自行定標；50萬以上的，報集團材料設(shè)備公司審核后，再報集團主管材料設(shè)備公司副總裁審批后定標。上述程序，招投標部負責在15天內(nèi)定標、再15天內(nèi)供應(yīng)到場。由于特殊原因不能按正常程序?qū)嵤┱袠说模A(yù)算金額20萬元以下的可以議標，由地區(qū)公司負責人審批。工程部未按時將大宗材料清單傳真至招投標部或采購部，每延遲１天，扣罰工程部經(jīng)理100元；招投標部或采購部未按時采購，每延遲１天，扣罰招投標部或采購部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第七十七條 工程委托書中須明確工程范圍、工期、計價依據(jù)、委托暫定價、違約責任等；進度款按實際完成工程量的80%支付，無預(yù)付款。委托書的結(jié)算價不得超出暫定價的20%，超20%的須另下委托。所有造價在3萬元以上的委托須找兩家以上單位競價；造價在10萬元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同。工程部不得將同一工程項目肢解委托。否則，給予工程部經(jīng)理降三級工資處罰。工程部必須提前進行詢價、談價等相關(guān)的委托過程，如因工程部貽誤時間，導(dǎo)致工程進度緊張，沒有足夠時間同施工單位商談價格，從而造成委托單價過高，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。由于合同明顯漏洞造成委托的，每次扣罰招投標部負責人500元。綜合計劃部考核。第七十八條 嚴禁以聯(lián)系函等其它形式委托施工；嚴禁和自然人簽訂委托；委托必須經(jīng)施工單位有效授權(quán)人簽章方能生效；涉及較為重大質(zhì)量安全責任的專業(yè)工程如檢測類工程（如樁基檢測、基坑支護檢測）、臨電工程等禁止采用委托形式。否則，每違規(guī)一次給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。工程技術(shù)部考核。第七十九條 造價在3萬元以下的零星工程委托辦理流程由工程部負責委托，將委托書傳真到工程技術(shù)部，工程技術(shù)部必須在傳真發(fā)出時間起24小時內(nèi)核定價格，并與施工單位意見達成一致后在委托書審批表上簽字，手續(xù)完備后方可施工。工程技術(shù)部未按時限要求核定價格的，扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理500元；手續(xù)不完備先開工，扣罰工程部經(jīng)理500元；按造價3萬元以下零星工程委托程序辦理，而實際造價超過3萬元的，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程部擅自上浮價格的，扣罰工程部經(jīng)理1000元，情節(jié)嚴重的另行嚴肅處理。綜合計劃部考核。第八十條 造價在3萬元以上10萬以下的零星工程委托辦理流程。由工程部負責委托，將委托書傳真至招投標部，招投標部必須在傳真發(fā)出時間起24小時內(nèi)核定價格，并與施工單位意見達成一致后在工程委托審批表上簽字，再報地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)批準，手續(xù)完備后方可施工。招投標部未按時限要求核定價格的，扣罰招投標部經(jīng)理500元；手續(xù)不完備先開工，扣罰工程部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。第八十一條 工程部在委托書辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送合同管理部備案。否則，扣罰工程部經(jīng)理200元。合同管理部考核。第八十二條 委托工程竣工后三天內(nèi)，工程部必須牽頭組織施工單位進行驗收并簽署意見。辦理工程委托結(jié)算必須附上《工程竣工驗收表》，《工程竣工驗收表》應(yīng)注明竣工時間、驗收時間。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第八十三條 工程簽證辦理流程：施工單位報送簽證→監(jiān)理部及工程部在施工單位送達48小時內(nèi)簽署完意見→工程技術(shù)部 24小時內(nèi)簽署完意見→報地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)48小時內(nèi)審批完意見→蓋章→返回施工單位。每違反一次，給予工程部經(jīng)理降一級工資的處罰；一個月內(nèi)累計超過3次的，予以開除處分。工程技術(shù)部考核。工程簽證內(nèi)容不屬實，弄虛作假的，每發(fā)現(xiàn)一次，給予相關(guān)責任人降一級工資以上處分。工程技術(shù)部考核。第八十四條 項目經(jīng)理必須建立項目簽證臺帳并及時填寫；工程部在簽證單辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送預(yù)決算部作為結(jié)算依據(jù)。以上每違反一次，扣罰項目經(jīng)理200元、工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第八十五條 工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上監(jiān)理工程師當天簽署完畢，并返回施工單位，同時留存一份，上報工程部經(jīng)理后存檔。每違反一次，給予監(jiān)理工程師降一級工資的處罰；一個月內(nèi)累計超過3次的，予以開除處分。工程技術(shù)部考核。第八十六條 工程部在收到簽證單后2天內(nèi)必須簽署完畢并在臺帳上記錄。若我方簽證意見與乙方有分歧時，工程部必須在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見返還施工單位并存檔，同時必須在5天內(nèi)雙方協(xié)商解決完畢。如未在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見的扣罰項目經(jīng)理500元、工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第八十七條 工程簽證的內(nèi)容和要求：工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經(jīng)濟類文件不得由外委監(jiān)理單位辦理，必須由工程部簽署并經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)簽字后加蓋工程部印章方為有效。簽證單應(yīng)注明合同編號并按照公司的文件要求統(tǒng)一編號。簽證表格按集團統(tǒng)一制定的表格進行填報。簽證單一式三聯(lián)：施工單位、工程部和預(yù)決算部各一聯(lián)。簽證單必須加蓋監(jiān)理項目章和工程部章。簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時間。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中監(jiān)理工程師簽署的意見一致，計量單位要求使用國際標準單位或習(xí)慣使用單位，機械臺班應(yīng)有設(shè)備型號。原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位置和部位，必要時需附圖及照片標注，以滿足計量、計價要求。簽署意見應(yīng)明確，監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部的簽署意見應(yīng)一致，可以相互補充，但嚴禁相互矛盾。嚴禁在原件上亂涂亂改。在竣工圖上可計算的項目，不予辦理簽證。設(shè)計變更簽證必須有設(shè)計部門下發(fā)的正式設(shè)計變更文件作為附件，沒有正式設(shè)計變更文件的變更內(nèi)容不得辦理簽證。部分較重大的修改或較獨立的增加工程必須進行驗收，附上相應(yīng)的驗收表。大型土方開挖前及完成后必須繪制方格網(wǎng)圖（包括坐標、標高及開挖邊界）作為竣工結(jié)算資料，并經(jīng)施工方、監(jiān)理方書面確認；大型土石方工程管理詳見《大型土石方工程管理辦法（修訂）》。小型土方及市政工程開工前的原地面標高測量記錄應(yīng)以簽證形式確認。1簽證事項完成后在合同約定期限內(nèi)（合同未約定應(yīng)在五天內(nèi)）施工單位要報簽證單，不及時報的視作施工單位自動放棄，不再辦理簽證。1因甲方原因造成的人工窩工，機械、設(shè)備停滯的費用索賠，由工程部會同合同管理部、預(yù)決算部一起清點、簽證確認數(shù)量。以上每違反一次，扣罰相關(guān)責任人200元、工程部經(jīng)理100元，工程技術(shù)部考核。第八十八條 施工過程，項目經(jīng)理應(yīng)實時收集工期索賠的原始憑證，并上報工程部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理后存檔，涉及工期延期由工程部會同合同管理部與施工單位談判，三天以內(nèi)的工期延期報地區(qū)公司主管工程的領(lǐng)導(dǎo)審批，三天以上的工期延期報地區(qū)公司董事長審批。第八十九條 轉(zhuǎn)扣簽證的要求有轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標注。轉(zhuǎn)扣簽證內(nèi)容發(fā)生前，工程部必須書面通知責任單位，要求責任單位限期完成，否則另行委托其他單位施工，所發(fā)生的費用從責任單位工程款中扣回，轉(zhuǎn)扣的具體金額以甲方實際發(fā)生的金額為準(如合同有約定則按合同約定的計價方式）。涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單上應(yīng)注明被轉(zhuǎn)扣單位名稱及其承擔的費用比例。涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單要有被轉(zhuǎn)扣單位的書面確認手續(xù)。如被轉(zhuǎn)扣單位拒不確認，則工程部必須收集相關(guān)轉(zhuǎn)扣的書面依據(jù)，作為簽證單的附件。涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單辦理后，工程部必須在24小時內(nèi)發(fā)函（附上該簽證單的復(fù)印件）送達至被轉(zhuǎn)扣單位并簽收，如其拒不簽收，工程部則采用特快專遞郵寄給該單位，在郵寄單上填寫函件具體的內(nèi)容，并將回執(zhí)存檔。必要時采取公證送達。以上每違反一次，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。第九十條 由于設(shè)計或合同的失誤等原因造成多次簽證的，由預(yù)決算部每月1日前匯總，并反饋給工程技術(shù)部等相關(guān)部門及管理中心。未按時反饋的，每次扣罰預(yù)決算部經(jīng)理200元。因合同原因造成多次簽證的，每項扣罰招投標部經(jīng)理200元。因設(shè)計原因造成多次簽證的，每項扣罰總工室主任200元。工程技術(shù)部考核。第五章 商品房交付使用管理與考核第一節(jié)　總則第九十一條 營銷部為交樓管理的責任部門。第九十二條 商品房必須達到以下標準方可交付使用：工程部必須確保交付使用的商品房符合本制度第二條規(guī)定的工程竣工標準及商品房買賣合同約定的交樓標準；營銷部必須備齊《住宅質(zhì)量保證書》、《住宅使用說明書》及《交樓通知書》；必須經(jīng)物業(yè)公司分戶驗收合格。同時物業(yè)公司必須制定物業(yè)管理方案，并已開始實施物業(yè)管理。第二節(jié) 交樓工作的組織管理第九十三條 商品房交付使用組織管理工作由地區(qū)公司營銷部全面負責。第九十四條 各地區(qū)公司每批次實際交樓前，必須報經(jīng)集團交樓驗收領(lǐng)導(dǎo)小組現(xiàn)場驗收合格后方可交付；未經(jīng)集團驗收擅自交樓的，每次給予地區(qū)公司董事長及營銷部負責人降一級工資處分。集團交樓驗收領(lǐng)導(dǎo)小組由集團主管營銷的副總裁任組長，組員由營銷品牌中心、管理中心、物業(yè)集團相關(guān)負責人組成。第九十五條 地區(qū)公司營銷部必須在實際交樓30天前牽頭組織成立交樓領(lǐng)導(dǎo)小組，并在成立當天召開綜合協(xié)調(diào)會。會議由地區(qū)公司董事長主持，討論確定交樓方案（含交樓時間、進度、地點、應(yīng)收費用、現(xiàn)場布置等內(nèi)容），明確應(yīng)售已售物業(yè)、應(yīng)售未售物業(yè)、自營物業(yè)及應(yīng)向政府移交的物業(yè)。交樓領(lǐng)導(dǎo)小組由地區(qū)公司董事長任組長，主管工程或營銷的公司領(lǐng)導(dǎo)任常務(wù)副組長，營銷部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、物業(yè)公司負責人任副組長，營銷部、開發(fā)部、總工室、招投標部、財務(wù)部、工程部、合同管理部、物業(yè)公司各派一名負責人為組員。實際交樓方案確定后須報集團營銷品牌中心。未按規(guī)定牽頭組織成立交樓領(lǐng)導(dǎo)小組及確定交樓方案的，給予營銷部經(jīng)理降三級工資處分。綜合計劃部考核，集團營銷品牌中心、管理中心對交樓領(lǐng)導(dǎo)小組的工作進行監(jiān)督、檢查。第三節(jié) 交樓期間的維修服務(wù)第九十六條 物業(yè)公司必須在交樓10天前組織成立交樓期間維修服務(wù)中心，由地區(qū)公司主管工程的公司領(lǐng)導(dǎo)任主任，物業(yè)公司負責人任常務(wù)副主任，工程部經(jīng)理任副主任，工程部組織各相關(guān)施工單位各派一名負責人為成員。未按規(guī)定成立維修服務(wù)中心的，給予物業(yè)公司負責人降三級工資處分。營銷部考核。維修服務(wù)中心下設(shè)調(diào)度室、維修大隊、慰問小組及備用維修隊伍。備用維修隊伍由物業(yè)公司組建。維修大隊由土建分隊、水電分隊及裝修分隊組成，各分隊按照已售戶數(shù)每50戶不少于1人的標準配備維修人員。維修大隊由工程部經(jīng)理兼任大隊長，各相關(guān)施工單位派人組成；調(diào)度室、慰問小組由物業(yè)公司、營銷部有關(guān)人員組成。交樓期間維修服務(wù)中心存續(xù)期限為60天。60天后，交樓期間維修服務(wù)中心撤銷，其職能納入物業(yè)公司的日常管理工作。特殊情況需延長的，物業(yè)公司報地區(qū)公司董事長批準后延長。工程部未按要求組建維修大隊的，扣罰工程部經(jīng)理500元。維修大隊配備維修人員每少一人，扣罰工程部經(jīng)理100元。營銷部、物業(yè)公司未按要求組成調(diào)度室、慰問小組的，扣罰營銷部經(jīng)理、物業(yè)公司負責人各500元。綜合計劃部考核。第九十七條 物業(yè)公司必須在召開交樓綜合協(xié)調(diào)會當天確定交樓期間維修服務(wù)中心的辦公、待命地點及24小時服務(wù)熱線錄音電話等方案；并在交樓前5天完成辦公、待命地點的布置與熱線電話的安排工作。未及時確定辦公、待命地點與24小時服務(wù)電話的，扣罰物業(yè)公司負責人500元。未按時完成現(xiàn)場布置的，扣罰物業(yè)公司負責人500元。營銷部考核。第九十八條 維修大隊必須適當備足材料，按照物業(yè)公司日常工作程序完成交樓期間的維修、服務(wù)工作，提供24小時現(xiàn)場服務(wù)。在接到報修業(yè)主報修后，調(diào)度室1分鐘內(nèi)登記臺帳并發(fā)調(diào)度單給維修大隊。維修大隊接到指令后5分鐘內(nèi)到現(xiàn)場，由業(yè)主在維修單上簽認到場時間，并在30分鐘內(nèi)開始施工。維修工程結(jié)束前，維修人員不得撤離現(xiàn)場。否則，第一次違反的，給予責任人降三級工資處分；第二次違反的，給予開除處分。營銷部考核。經(jīng)業(yè)主書面申請維修人員提前撤離的除外，其申請須附于維修單背面，作為免于考核的書面證明。物業(yè)公司須在交樓時將該項投訴權(quán)利以及投訴聯(lián)系方式以書面形式交每位收樓業(yè)主。物業(yè)公司須對維修大隊的全部維修工作進行業(yè)主回訪。否則，給予物業(yè)公司負責人降三級工資處分。營銷部考核第九十九條 交樓之日起15天內(nèi)，交樓期間維修服務(wù)中心必須組織交樓慰問小組對收樓后的客戶上門慰問。慰問的內(nèi)容包括送賀卡，并請客戶填寫《客戶意見征詢表》。不按本條要求組織交樓后慰問工作的，給予慰問小組組長降三級工資處分。綜合計劃部考核。第四節(jié) 物業(yè)接管驗收第一百條 物業(yè)公司必須在交樓3個月前制定物業(yè)管理方案，并在交樓10天前開始實施物業(yè)管理。未按本條要求制定物業(yè)管理方案或?qū)嵤┪飿I(yè)管理的，扣罰物業(yè)公司負責人500元。綜合計劃部考核。物業(yè)集團直屬物業(yè)分公司的考核，由地區(qū)公司提出后交物業(yè)集團執(zhí)行。第一百零一條 工程部必須在交樓10天前，將經(jīng)物業(yè)公司分戶驗收合格的全部物業(yè)移交營銷部，營銷部同時將應(yīng)售已售物業(yè)移交物業(yè)公司，并委托物業(yè)公司與買受人辦理驗樓手續(xù)（營銷部負責與物業(yè)公司簽訂前期物業(yè)管理服務(wù)合同）。工程部必須在交樓10天前，將應(yīng)售未售物業(yè)、自營物業(yè)及應(yīng)向政府移交物業(yè)移交營銷部，由營銷部按《未售物業(yè)管理制度》進行管理。工程部、營銷部、物業(yè)公司未按本條要求辦理樓宇交接手續(xù)的，給予工程部經(jīng)理、營銷部經(jīng)理、物業(yè)公司負責人降三級工資處分。綜合計劃部考核。第一百零二條 總工室必須在該期樓宇竣工驗收30天前向物業(yè)公司提供一套施工圖；工程部在物業(yè)公司分戶驗收合格后3個月內(nèi)，按照政府有關(guān)物業(yè)管理的規(guī)定將應(yīng)移交的全套竣工資料及施工合同中涉及維保條款的部分直接移交物業(yè)公司?？偣な?、工程部未按本條要求提供施工圖或移交竣工資料的，扣罰總工室主任、工程部經(jīng)理各500元。綜合計劃部考核。第五節(jié) 營銷部與買受人的樓宇交接第一百零三條 營銷部必須在實際交樓20天前編制好該期樓宇的交樓《應(yīng)交款明細表》，交財務(wù)部審核。財務(wù)部必須在2天內(nèi)審核完畢，由部門經(jīng)理簽字后返回營銷部。營銷部或財務(wù)部未按本條要求編制或?qū)徍说模哿P營銷部、財務(wù)部經(jīng)理各500元。綜合計劃部考核。第一百零四條 營銷部必須在實際交樓20天前擬訂好《交樓通知書》(含業(yè)主辦理《房地產(chǎn)權(quán)證》須提交資料的通知)，并會同合同管理部、物業(yè)公司討論審定。營銷部未按本條例要求擬訂《交樓通知書》并會同上述部門審核的，扣罰營銷部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。第一百零五條 交樓20天前，營銷部必須組織工程部、總工室對《住宅質(zhì)量保證書》、《住宅使用說明書》進行討論定稿，集體會審簽發(fā)。營銷部未按本條要求組織審定并簽發(fā)的，扣罰營銷部經(jīng)理500元。工程部、總工室未按要求參加集體會審并簽發(fā)的，扣罰工程部、總工室主任500元。綜合計劃部考核。第一百零六條 營銷部必須在交樓15天前