【正文】 在90分及以上，發(fā)放績(jī)效工資的100%；②得分在80分及以上， 發(fā)放績(jī)效工資的90%；③得分在80以下60分以上，發(fā)放績(jī)效工資的50%；④得分在60分以下，不發(fā)放績(jī)效工資，并給予待崗處理。銷售系人員：得分在70分及以上，績(jī)效工資按得分比例發(fā)放；得分在70分以下，無(wú)績(jī)效工資。第十三條 如員工表現(xiàn)特別優(yōu)秀，為公司作出重大貢獻(xiàn)的，除評(píng)為“優(yōu)秀”外，公司還將另行獎(jiǎng)勵(lì)。如員工犯嚴(yán)重錯(cuò)誤給公司造成重大損失除扣除全部工資外，將視損失大小追究其賠償責(zé)任。第十四條 員工如對(duì)當(dāng)月考核結(jié)果有重大疑義，可向部門經(jīng)理或人事部提出申訴。第十五條 如考核結(jié)果調(diào)整，本月仍將按原考核結(jié)果發(fā)放工資，在下月發(fā)放工資時(shí)再予以調(diào)整。第十六條 員工自評(píng)和部門經(jīng)理在對(duì)下屬員工進(jìn)行績(jī)效考核時(shí)，應(yīng)對(duì)照其工作計(jì)劃的完成情況，認(rèn)真客觀地評(píng)分，不得敷衍應(yīng)付。如敷衍應(yīng)付的，扣除其當(dāng)月績(jī)效考核分5分/人次。第十七條 人事部于每年1月份對(duì)員工上年度之工作績(jī)效進(jìn)行年終綜合考評(píng)。第十八條 人事部為每位員工建立考核檔案，考核結(jié)果將作為獎(jiǎng)金發(fā)放、評(píng)選先進(jìn)、薪資調(diào)整、職務(wù)調(diào)整等的重要依據(jù)。第十九條 對(duì)符合以下條件者，給予“勸退”處理： 一個(gè)考核年度內(nèi)有三次月度考核被評(píng)為不稱職的； 一個(gè)考核年度內(nèi), 連續(xù)三次月度考核被評(píng)為基本稱職的，又無(wú)適合的空缺崗位可調(diào)配或不服從公司重新安排工作崗位的；每個(gè)年度績(jī)效考核結(jié)束后，對(duì)全體員工進(jìn)行考核成績(jī)排序，對(duì)處于尾端的人員實(shí)行績(jī)效考核的“尾端淘汰”，年度的考核淘汰率（包括尾端辭退）的比例由總經(jīng)理確定。公司同時(shí)與被考核淘汰的員工解除勞動(dòng)合同。第二十條 本辦法解釋權(quán)歸行政人事部。財(cái)務(wù)管理制度為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本制度。一、總則第一條 公司財(cái)務(wù)部門的職能是：（一） 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。（二） 建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。（三） 積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。（四） 厲行節(jié)約，合理使用資金。（五） 完成公司交給的其他工作。第二條 公司財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、會(huì)計(jì)、出納組成。第三條 公司各部門和職員辦理財(cái)務(wù)事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。第四條 會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)：（一） 按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記賬、復(fù)帳、報(bào)賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報(bào)賬。（二） 妥善保管會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)賬簿，會(huì)計(jì)報(bào)表和其他工作資料，（三） 完成總經(jīng)理、董事長(zhǎng)交付的其他工作。第五條 出納的主要工作職責(zé)：（一） 認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，（二） 嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不透支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。（三） 建立健全現(xiàn)金出納各種賬目。（四） 嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。（五） 積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作。（六） 配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。（七） 完成總經(jīng)理交付的其他工作。二、財(cái)務(wù)工作管理第六條 會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。第七條 會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。第八條 財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會(huì)計(jì)，出納人員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。第九條 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同總經(jīng)理辦公室專人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。第十條 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)賬簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送有關(guān)部門。會(huì)計(jì)報(bào)表每月由會(huì)計(jì)編制并上報(bào)一次，報(bào)表須有會(huì)計(jì)簽名或蓋章。第十一條 財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。第十二條 財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理或書面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，做出處理。第十三條 出納人員不得監(jiān)管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。三、支票管理第十四條 支票由出納員保管，支票使用時(shí)須填寫日期、用途、金額。由出納加蓋法人章，會(huì)計(jì)加蓋財(cái)務(wù)印章，最后由出納登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。第十五條 對(duì)于報(bào)銷時(shí)短缺的金額，財(cái)務(wù)人員要及時(shí)催辦，到月底仍未結(jié)清借款，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)從當(dāng)月工資扣除。四、費(fèi)用報(bào)銷原始單據(jù)要求：（一） 發(fā)票發(fā)票必須有公司臺(tái)頭，不可以其他名稱代替，或開錯(cuò)臺(tái)頭等，發(fā)票必須填定明細(xì)，不可以籠統(tǒng)填寫，發(fā)票必須財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章。發(fā)票必須是通過(guò)正規(guī)途徑取得。五、 費(fèi)用報(bào)銷制度第一條 費(fèi)用報(bào)銷的控制原則：計(jì)劃管理，分級(jí)負(fù)責(zé)，層層把關(guān)。由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門人員費(fèi)用報(bào)銷的實(shí)質(zhì)性，合理性的一級(jí)審查。第二條 費(fèi)用的控制實(shí)行計(jì)劃管理，由需要支付費(fèi)用的部門或個(gè)人先填寫“用款申請(qǐng)單”，先報(bào)部門經(jīng)理審批同意后，報(bào)總經(jīng)理審批，取得總經(jīng)理簽署同意的“用款申請(qǐng)單”后方能執(zhí)行，否則，不予報(bào)銷。第三條 費(fèi)用發(fā)生過(guò)程中，當(dāng)事人應(yīng)充分取得費(fèi)用額相關(guān)單據(jù)。如因未能取得合法的票據(jù)而遭受財(cái)務(wù)部剔除的部分支出，公司原則上不允以承擔(dān)，由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。第五條 費(fèi)用發(fā)生完畢后，當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)將費(fèi)用單據(jù)采用公司統(tǒng)一的“費(fèi)用報(bào)銷 單”的規(guī)范粘貼，區(qū)分費(fèi)用性質(zhì)（如：交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)等），便于分類計(jì)算和整理。第六條 當(dāng)事人在填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”時(shí)，一律不允許涂改，尤其是費(fèi)用金額，并要保證費(fèi)用金額的大小寫必須一致，否則無(wú)效。第七條 當(dāng)事人應(yīng)將填寫完整的“費(fèi)用報(bào)銷單”和已經(jīng)審批過(guò)的“用款申請(qǐng)單”一起送交本部門的經(jīng)理進(jìn)行審批，部門經(jīng)理審查無(wú)異議后，應(yīng)在“費(fèi)用報(bào)銷單”部門經(jīng)理一欄簽署審批意見并簽署部門經(jīng)理的名字。第八條 當(dāng)事人將取得經(jīng)過(guò)本部門經(jīng)理審批的費(fèi)用報(bào)銷單送交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審查無(wú)異議后，簽署審批意見并簽署財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的名字。第九條 當(dāng)事人將經(jīng)過(guò)部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理審批簽署后的費(fèi)用報(bào)銷單以及原審批的用款申請(qǐng)單一起，通過(guò)內(nèi)部單據(jù)傳遞到總經(jīng)理處，進(jìn)行最后的審查，簽署審批意見并簽名。第十條 當(dāng)事人將審批齊全的費(fèi)用報(bào)銷單及用款申請(qǐng)單，送交財(cái)務(wù)出納員手上領(lǐng)取現(xiàn)金。第十一條 費(fèi)用報(bào)銷流程： 借款流程：銷售系人員借款流程：借款人填借款單→部門主管簽字→銷售總監(jiān)簽字→總經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)部領(lǐng)款。行政系人員借款流程：借款人填借款單→部門主管簽字→行政部經(jīng)理簽字→總經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)領(lǐng)款。 報(bào)銷流程：銷售系人員報(bào)銷流程：報(bào)銷人填費(fèi)用報(bào)銷單→銷售內(nèi)勤審核簽字→銷售總監(jiān)審核簽字→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核簽字→總經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部報(bào)銷。行政系人員報(bào)銷流程：報(bào)銷人填費(fèi)用報(bào)銷單→行政人事部經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核簽字→總經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部報(bào)銷?？偨?jīng)理簽字報(bào)銷時(shí)間：每周一、周四上午9:30至下午4:30。物資采購(gòu)流程：申請(qǐng)人填寫《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》→部門主管簽字→總經(jīng)理審核簽字→行政人事部安排采購(gòu)→物品入庫(kù)→申請(qǐng)人領(lǐng)用。六、現(xiàn)金管理第一條 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金職員工資、津貼、獎(jiǎng)金；個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他費(fèi)用開支。第二條 財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng)，超過(guò)使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付，確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。第三條 日常零星開支所需庫(kù)存現(xiàn)金限額為5000元，超額部分應(yīng)存入銀行。第四條 財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提 取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。第五條 公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。第六條 工資由行政人事部依據(jù)員工考勤及績(jī)效考核情況，編制員工工資表，經(jīng)財(cái)務(wù)審核后，報(bào)總經(jīng)理簽字，出納員按時(shí)提款，次月10日發(fā)放工資（遇周末順延）。第七條 差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單，填制《報(bào)銷單》，由部門經(jīng)理簽字、會(huì)計(jì)審核、總經(jīng)理簽字后，交出納員付款。第八條 無(wú)論何種匯款，財(cái)務(wù)人員都需審核匯款通知單，分別由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字，會(huì)計(jì)審核有關(guān)憑證。第九條 出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。七、會(huì)計(jì)檔案的管理第一條 凡事本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)文件等有關(guān)資料，均應(yīng)歸檔，第二條 會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱，復(fù)制，摘錄會(huì)計(jì)檔案，須總經(jīng)理批準(zhǔn)。八、存貨管理存貨入庫(kù)流程： 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)隨貨同行單驗(yàn)貨簽字→經(jīng)業(yè)務(wù)部審核填寫倉(cāng)庫(kù)正式入庫(kù)單并簽字→與隨貨同行單一起傳遞財(cái)務(wù)二次審核和記賬名報(bào)部門經(jīng)理審批，傳財(cái)務(wù)部記賬。倉(cāng)庫(kù)出貨流程：入庫(kù)流程： 庫(kù)管員根據(jù)隨貨同行單驗(yàn)貨簽字→與隨貨同行單一起傳財(cái)務(wù)部審核記賬（如發(fā)現(xiàn)實(shí)收貨物與訂單數(shù)據(jù)不符，應(yīng)及時(shí)查對(duì)并將情況匯報(bào)總經(jīng)理）。出庫(kù)流程：銷售部業(yè)務(wù)員填單簽名→銷售內(nèi)勤審核（品種、價(jià)格）簽字→銷售總監(jiān)審核簽字→財(cái)務(wù)審核（品種、價(jià)格、貨款）加蓋印章→倉(cāng)庫(kù)憑提貨單發(fā)貨。（如貨款未到，需經(jīng)總經(jīng)理簽字方可發(fā)貨）提貨單回單流程：倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)貨簽字并簽發(fā)正式倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)單，一聯(lián)留倉(cāng)庫(kù)→財(cái)務(wù)聯(lián)回單財(cái)務(wù)做帳。物料領(lǐng)用流程（銷售）：申請(qǐng)人填寫《物料領(lǐng)用單》→部門經(jīng)理審核簽字→銷售總監(jiān)審核簽字→倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨→返財(cái)務(wù)聯(lián)財(cái)務(wù)做帳。 存貨盤點(diǎn)財(cái)務(wù)部每月底應(yīng)對(duì)存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，存貨盤點(diǎn)由庫(kù)管員及獨(dú)立的會(huì)計(jì)記賬人員進(jìn)行，所有盤點(diǎn)人員對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行簽字確認(rèn)。本規(guī)定由公司行政人事部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。1銷售部管理制度第1章 總則第1條 概述為激勵(lì)銷售團(tuán)隊(duì)，鼓勵(lì)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)，確保銷售指標(biāo)的達(dá)成，根據(jù)公司相關(guān)管理規(guī)定，制定本制度。銷售部負(fù)責(zé)人為銷售總監(jiān)，負(fù)責(zé)部門資源配置，人員任免，績(jī)效決策。銷售總監(jiān)助理、銷售經(jīng)理、內(nèi)勤管理后勤，負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)部、行政部、儲(chǔ)運(yùn)部、市場(chǎng)部以及第三方物流等的對(duì)接，和銷售部?jī)?nèi)部信息管理。銷售部?jī)?nèi)設(shè)四個(gè)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)：渠道開發(fā)團(tuán)隊(duì)、渠道經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)、商務(wù)團(tuán)購(gòu)團(tuán)隊(duì)、電子商務(wù)團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)之間除區(qū)域經(jīng)理（縣市經(jīng)理）外，只是職能劃分、不完全等同于職務(wù)劃分，在銷售總監(jiān)的協(xié)調(diào)下可以互相協(xié)作、跨崗運(yùn)作。第2條 適用范圍適用于本公司所有銷售人員。銷售人員指：銷售總監(jiān)、總監(jiān)助理、銷售內(nèi)勤；渠道經(jīng)理、業(yè)務(wù)代表；大區(qū)經(jīng)理、省級(jí)經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理（縣市經(jīng)理）；商務(wù)部經(jīng)理、團(tuán)購(gòu)公關(guān)人員；電子商務(wù)部全體人員。第2章 銷售組織框架第3章 銷售指標(biāo)管理第3條 公司總經(jīng)辦制訂銷售目標(biāo)，銷售總監(jiān)、部門經(jīng)理，負(fù)責(zé)各自層級(jí)的目標(biāo)分解與資源配置。例如，2013年銷售目標(biāo)分解舉例如下：職 務(wù)目標(biāo)分解職 務(wù)目標(biāo)分解銷售總監(jiān)5000萬(wàn)指標(biāo)分解到4個(gè)部門商務(wù)部直銷100萬(wàn)分解到公關(guān)經(jīng)理渠道部經(jīng)銷商首單2000萬(wàn)分解到業(yè)代電商部承擔(dān)網(wǎng)絡(luò)銷售1000萬(wàn)大區(qū)經(jīng)理經(jīng)銷商反彈1000萬(wàn)分解到經(jīng)理、縣市經(jīng)理第4條 總監(jiān)、4個(gè)部門經(jīng)理依據(jù)以下因素，確定各自的目標(biāo)：（1）近期人均銷售量；（2）同類企業(yè)人均銷售量；（3）市場(chǎng)需求變動(dòng)情況；（4）公司市場(chǎng)資源配置。第5條 部門經(jīng)理可以因地區(qū)、產(chǎn)品的不同而分別設(shè)定各自的銷售指標(biāo)。部門經(jīng)理、全體員工除縣市經(jīng)理以外，可以在總監(jiān)的協(xié)調(diào)下以多種形式完成業(yè)務(wù)指標(biāo)。例如，吸引任何員工來(lái)參與或獨(dú)立完成招商工作，商務(wù)部經(jīng)理也可以吸引任何人員參與或獨(dú)立完成團(tuán)購(gòu)工作；業(yè)務(wù)代表可以固定管理某些縣市，兼任其它縣市的招商工作。縣市經(jīng)理可以兼做團(tuán)購(gòu)、招商，并獲取相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)；但縣市經(jīng)理的本職工作，也就是所負(fù)責(zé)縣市的業(yè)績(jī)指標(biāo)、終端建設(shè)指標(biāo)、團(tuán)購(gòu)客戶指標(biāo)等，必須完成，并承擔(dān)相應(yīng)的獎(jiǎng)懲。銷售部要在銷售總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)下，全員面向市場(chǎng)，致力于客戶開發(fā)、客戶資源經(jīng)營(yíng)、客戶返單回款。第6條 每個(gè)人、每個(gè)部門所承擔(dān)的銷售指標(biāo)，在執(zhí)行過(guò)程中變更必須經(jīng)銷售總監(jiān)批準(zhǔn)，否則按正常銷售指標(biāo)核定業(yè)績(jī)。第4章 銷售人員管理第7條 銷售人員是公司“接觸點(diǎn)品牌形象”的重要因素，必須按照《行為識(shí)別系統(tǒng)》與客戶接觸。第8條 銷售人員應(yīng)保守各項(xiàng)銷售計(jì)劃、營(yíng)銷政策等商業(yè)機(jī)密，不得泄漏。第9條 銷售人員不得無(wú)故接收客戶的招待。未經(jīng)公司批準(zhǔn)，不得與客戶發(fā)生借用資金、借貨等行為。第10條 銷售人員應(yīng)熟悉公司產(chǎn)品的特性，資源優(yōu)勢(shì)，能夠隨時(shí)解答客戶關(guān)于產(chǎn)品性能、規(guī)格、價(jià)格的問(wèn)題。第11條 銷售人員應(yīng)掌握與客戶溝通的技巧，不允許與客戶發(fā)生正面沖突。第12條 銷售人員應(yīng)定期拜訪客戶，收集市場(chǎng)信息，主要包括以下內(nèi)容：（1）經(jīng)銷商信息，合作意向、合作時(shí)機(jī)分析；（2）公司產(chǎn)品與市場(chǎng)策略的效果；（3）競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品使用情況及滿意度；（4）有關(guān)行業(yè)動(dòng)態(tài)信息；（5）客戶資料。第13條 銷售人員應(yīng)定期了解經(jīng)銷商庫(kù)存，保證產(chǎn)品的供應(yīng)。第14條 銷售人員要認(rèn)真填寫月工作計(jì)劃，并由直接主管簽字認(rèn)可。下市場(chǎng)前主管未簽字，月末不予報(bào)銷所有費(fèi)用。第15條 每次銷售工作會(huì)議結(jié)束返市場(chǎng)后，在規(guī)定時(shí)間用當(dāng)?shù)刈鶛C(jī)打電話到銷管內(nèi)勤報(bào)到，違反一次罰款50元。第16條 區(qū)域經(jīng)理（縣市經(jīng)理）每月上交工作總結(jié)，省級(jí)以上，每月底交述職報(bào)告或回公司述職。銷售工作會(huì)期間，無(wú)特殊情況，不得任意缺席，無(wú)故缺席者罰款500元／次。遲到一次罰款50元。第17條 銷售人員保持通訊暢通，移動(dòng)電話保持24小時(shí)開機(jī)，違反者每次罰款50元。違反3次從工資中扣除本月全部通訊補(bǔ)貼。第18條 銷售人員每月準(zhǔn)時(shí)報(bào)送本區(qū)域滾動(dòng)銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃表，違反第一次罰款100元，第二次罰款500元，年度累計(jì)3次做停職處理，并取消年度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)。第19條 各種廣告宣傳促銷活動(dòng)結(jié)束后必須在當(dāng)月25日前填報(bào)完各項(xiàng)費(fèi)用，逾期不報(bào)，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)費(fèi)用 的20％。第20條 銷售人員差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、通訊費(fèi)、各廣告宣傳促銷費(fèi)的報(bào)銷必須按公司規(guī)定報(bào)銷，若出現(xiàn)假發(fā)票導(dǎo)致的后果由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任；若出現(xiàn)票據(jù)不正常的連號(hào)等做假行為，一經(jīng)查出，不予報(bào)銷并立