【正文】 任部門(mén)根據(jù)要求及時(shí)采取行動(dòng)，及時(shí)消除或控制不符合項(xiàng)。人資行政部應(yīng)跟蹤檢查補(bǔ)救和糾正行動(dòng)的實(shí)施效果。4．相關(guān)文件1）管理評(píng)審管制程序2）糾正和預(yù)防措施實(shí)施程序3）勞動(dòng)合同簽訂指引（細(xì)）十三、文件及記錄控制１．總則建立并保持文件及文件控制程序，確保所有社會(huì)責(zé)任活動(dòng)保持合適的記錄，有關(guān)部門(mén)的記錄文件得到有效的控制。2．職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)建立和維持公司社會(huì)責(zé)任文件記錄體系并負(fù)責(zé)社會(huì)責(zé)任手冊(cè)、程序文件及必要的運(yùn)行記錄的管理。支持性文件和記錄由有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)管理，文件評(píng)審由管理者代表統(tǒng)一負(fù)責(zé)。3．控制要點(diǎn)（１）受控文件的范圍：受控文件應(yīng)包括：（１）有關(guān)社會(huì)責(zé)任的法律、法規(guī)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)守則和客戶(hù)要求；（２）社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)和體系程序文件；（３）作業(yè)文件和記錄。（２）文件的批準(zhǔn)和頒布：社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)和體系程序文件由管理者代表審核后由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，其他文件，如三級(jí)文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。（3）文件的管理：文件應(yīng)有固定安全的場(chǎng)所保管，防止文件損毀或失控。所有文件都應(yīng)定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并由批準(zhǔn)發(fā)布人員重新批準(zhǔn)發(fā)布。凡對(duì)體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)能得到有關(guān)文件的有效版本。失效文件或毀損文件應(yīng)及時(shí)撤回，并更換為有效版本。根據(jù)法律和體系要求需要保存的文件記錄應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)，并妥善保存。（4）文件的修訂和更改：文件的更改應(yīng)按照體系程序進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)更改文件和記錄。更改文件的審批，要由原審核部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，確保所有文件持有人都能同時(shí)更改。當(dāng)文件經(jīng)過(guò)多次更改時(shí)，應(yīng)重新改版發(fā)放。（5）文件評(píng)審：所有社會(huì)責(zé)任的文件都要定期評(píng)審以確保文件的持續(xù)適用，文件的評(píng)審由原批準(zhǔn)人和人資行政部進(jìn)行，每年至少一次。必要時(shí)可以單獨(dú)評(píng)審。評(píng)審時(shí)可采用會(huì)議或表格傳遞方式。（4）相關(guān)文件（略）十四、員工培訓(xùn)1．總則建立并保持員工培訓(xùn)程序，明確員工培訓(xùn)需求，以確保工人清楚懂得公司社會(huì)責(zé)任政策和程序，懂得安全使用機(jī)器和工作，避免發(fā)生意外事故。懂得貨品安全措施，以確保貨品安全到達(dá)買(mǎi)方手中。２．職責(zé)人資行政部負(fù)責(zé)確定員工培訓(xùn)需求，制定并實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃。３．控制要點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容至少應(yīng)包括WRAP標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)工作時(shí)間、工資和福利的法律規(guī)定、反恐安全、公司政策和程序、安全政策和程序、安全操作規(guī)程及咨詢(xún)渠道。新工人（包括臨時(shí)工）入職時(shí)應(yīng)安排培訓(xùn)，之后每年至少安排一次重新培訓(xùn)。公司政策或程序發(fā)生改變時(shí)應(yīng)安排重新培訓(xùn)。對(duì)可能發(fā)生重大事故的崗位人員要安排專(zhuān)門(mén)的安全培訓(xùn)，特種作業(yè)人員應(yīng)接受法定的培訓(xùn)并取得操作證。培訓(xùn)方式應(yīng)靈活多樣，包括課堂教學(xué)、研討會(huì)、小組會(huì)、板報(bào)和廣播等形式。４．相關(guān)文件（略）十五、內(nèi)部審核１．總則制定并保持定期審核的程序，檢查公司動(dòng)作和表現(xiàn)是否符合法律法規(guī)的要求，是否符合公司政策和程序，為持續(xù)改善公司社會(huì)責(zé)任管理體系和表現(xiàn)提供資料，確保體系的有效運(yùn)行。２．職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)組織社會(huì)責(zé)任內(nèi)部審核，制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃。人資行政部負(fù)責(zé)組織各部門(mén)內(nèi)審員實(shí)施內(nèi)部審核計(jì)劃。3．控制要點(diǎn)管理者代表負(fù)責(zé)制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，并報(bào)董事總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理者代表指定審核組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)組織審核小組。審核組長(zhǎng)編制審核計(jì)劃，并組織小組成員編制審核檢查表。審核組長(zhǎng)下發(fā)審核通知，通知被審核部門(mén)。審核組長(zhǎng)按審核計(jì)劃組織實(shí)施。根據(jù)不符合項(xiàng)，下發(fā)不符合報(bào)告單，組織編寫(xiě)審核報(bào)告，經(jīng)董事、總經(jīng)理簽名后下發(fā)被審核部門(mén)。被審核部門(mén)針對(duì)不符合項(xiàng)，制訂糾正和糾正行動(dòng)，及時(shí)安排實(shí)施。人資行政部負(fù)責(zé)跟進(jìn)驗(yàn)證糾正行動(dòng)的實(shí)施情況及其有效性。４．相關(guān)文件（略）十六、管理評(píng)審１．總則建立管理評(píng)審程序，總經(jīng)理定期對(duì)公司的社會(huì)責(zé)任表現(xiàn)及管理體系的適用性進(jìn)行評(píng)審，確保社會(huì)責(zé)任管理體系的持續(xù)適用性和有效性，確保公司運(yùn)作持續(xù)符合國(guó)家法規(guī)和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。２．職責(zé)總經(jīng)理作為評(píng)審會(huì)議主席，負(fù)責(zé)任命管理評(píng)審委員會(huì)成員，定期主持評(píng)審會(huì)議，并作出規(guī)定。管理者代表作為會(huì)議秘書(shū)，負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審會(huì)議，包括準(zhǔn)備會(huì)議議程、收集評(píng)審資料、整理評(píng)審會(huì)議記錄，以及根據(jù)評(píng)審結(jié)果公布評(píng)審報(bào)告。３．控制要點(diǎn)總經(jīng)理確定管理評(píng)審的頻率，至少每半年舉行一次，必要時(shí)，可召開(kāi)臨時(shí)評(píng)審會(huì)議。評(píng)審內(nèi)容至少應(yīng)包括：（１）內(nèi)部審核結(jié)果、客戶(hù)審核結(jié)果及上次會(huì)議決定的執(zhí)行情況；（２）公司政策、程序和實(shí)踐的實(shí)際情況；（３）工傷事故情況、工人投訴及客戶(hù)投訴和要求；（４）法律法規(guī)的變化及其符合性；（５）長(zhǎng)期改善計(jì)劃的合理性；（６）公司管理體系的有效性。４相關(guān)文件（略）（本手冊(cè)結(jié)束）