【正文】 效果，提供相關的數據資料，包括管理評審和監(jiān)督活動的結果。如果有合同要求，管理者代表應對利益相關者提供合理的資料和取得資料的渠道，以核實公司是否符合SA8000標準的要求，如果合同有進一步的要求，公司應該透過采購合同的條款，要求供應商和分包商提供上述安排和渠道。公司在工作場所設立意見箱收集工人意見和投訴；公司實行“開門政策”，工人在任何時候都可以向主管和經理提出問題；工人代表積極協(xié)收集工人意見和建議。 相關文件 無東莞市宏運鞋業(yè)有限公司社會責任管理手冊文件編號：SA001版本號：頁數：22 / 26標題：事故、不符合項、補充及糾正行動日期：2013311 總則建立并保持事故和不符合項的報告，調查和處理的程序，應明確根據法規(guī)規(guī)定報告意外事故的機制。建立并保持不符合，補救及糾正行動的控制程序，避免類似問題再次發(fā)生。 職責人事部應根據程序文件的規(guī)定，負責事故、意外事故和不符合的報告、調查和處理工作。各部門應參與協(xié)助人事部的事故調查工作，根據規(guī)定采取補救和糾正行動。 控制要點（1） 事故報告、調查和處理；重大事故發(fā)生后，人事部經理負責事故報告、調查和處理工作，一般事故可以指定其他人員負責。任何人一旦發(fā)現意外事故，應立即報告人事部經理和所在部門經理，重大事故必須立即通知總經理。所有責任部門要按照“三不放過”原則進行處理，人事部要建立事故檔案。（2） 不符合項、補救和糾正行動的控制要求；人事部應確定不符合產生的原因，提出補救和糾正行動報告。有關部門根據要求及時采取行動，及時消除或控制不符合項。人事部應跟蹤檢查補救和糾正行動的實施效果。 相關文件事故調查程序急救控制程序東莞市宏運鞋業(yè)有限公司社會責任管理手冊文件編號：SA001版本號：頁數：23/ 26標題：文件及記錄控制日期：2013311 總則建立并保持文件及文件控制程序，確保所有社會責任活動保持合適的記錄，有關部門的記錄文件得到有效的程序。 職責管理者代表負責建立和維持公司社會責任文件記錄體系，并負責社會責任手冊、程序文件及必要的運行記錄的管理。支持性文件和記錄由有關部門負責管理，文件評審由管理者代表統(tǒng)一負責。 控制要點（1） 受控文件的范圍 受控文件應包括：①有關社會責任的法律、法規(guī)、國際標準、行業(yè)守則和客戶要求；②社會責任管理手冊和體系程序文件；③作業(yè)文件和記錄。（2） 文件的批準和頒布； 社會責任管理手冊和體系程序文件由管理者代表審核后由董事、總經理批準發(fā)布，其他文件，如三級文件由管理者代表批準發(fā)布。（3） 文件的管理 文件應有固定安全的場所保管，防止文件損毀或失控。 所有文件都應定期評審，必要時予以修訂并由批準發(fā)布人員重新批準發(fā)布。 凡對體系的有效運行具有關鍵作用的崗位，都應能得到有關文件的有效版本。 失效文件或損毀文件應及時撤回，并更換為有效版本。 根據法律和體系要求需要保存的文件記錄應明顯標識，并妥善保存。（4） 文件的修訂和更改 文件更改應按照體系程序進行，嚴禁未經授權和批準更改文件和記錄。 更改文件的審批，要由原審核部門負責人審核，原批準人批準，確保所有文件持都能同時更改。當文件經過多次更改時，應重新改版發(fā)放。（5） 文件評審： 所有社會責任的文件都要定期評審以確保文件的持續(xù)適用，文件的評審由原批準人和人事部進行，每年至少一次，必要時可以單獨評審，評審時可采用會議或表格傳遞方式。 相關文件無東莞市宏運鞋業(yè)有限公司社會責任管理手冊文件編號：SA001版本號：頁數：24 / 26標題：員工培訓日期：2013311 總則建立親保持員工培訓程序，明確員工培訓要求，以確保員工培訓需求，以確保工人清楚懂得公司社會責任政策和程序，懂得安全使用機器和工作，避免發(fā)生意外事故。 職責人事部負責確定員工培訓需求，制定并實施年度培訓計劃。 控制要點培訓內容至少包括SA8000標準、有關工作時間、工資和福利的法律規(guī)定、公司政策程序、安全政策和程序、安全操作規(guī)程及咨詢渠道。新工人（包括臨時工）入職時應安排培訓，之后每年至少安排一次重新培訓。公司政策或程序發(fā)生改變時應安排重新培訓。對可能發(fā)生重大事故的崗位人員要安排專門的安全培訓，特種作業(yè)人員應接受法定的培訓并取得操作證。培訓方式應靈活多樣，包括課堂教學、研討會、小組會、板報和廣播等形式。 相關文件 無東莞市宏運鞋業(yè)有限公司社會責任管理手冊文件編號：SA001版本號：頁數：25 / 26標題：內部審核日期：2013311 總則制定并保持定期審核的程序，檢查公司運作和表現是否符合法律法規(guī)的要求，是否符合公司政策程序，為持續(xù)改善公司社會管理體系和表現提供資料，確保體系的有效運行。 職責管理者代表負責組織社會責任審核，制定年度內部計劃。人事部負責組織各部門內審員實施審核計劃。 控制要點管理是代表負責制定年度內部審核計劃，并報董事總經理批準。管理者代表指定審核組長，由審核組長組織審核小組。審核組長下發(fā)審核通知，通知被審核部門。審核組長按審核計劃組織實施。根據不符合項，下發(fā)不符合報告單，組織編寫審核報告，經董事、總經理簽名后下發(fā)被審核部門。被審核部門針對不符合項，制訂糾正和糾正行動，及時安排實施。人事部負責跟進驗證糾正行動的實施情況及其有效性；若已完成，則關閉CAR并登記。 相關文件無東莞市宏運鞋業(yè)有限公司社會責任管理手冊文件編號：SA001版本號：頁數：26 / 26標題：管理評審日期：2013311 總則建立管理評審程序，總經理定期對公司的社會責任表現及管理體系的適用性進行評審，確保社會責任管理體系的持續(xù)適用性和有效性，確保公司運作持續(xù)符合國家法規(guī)和國際標準。 職責總經理作為評審會議主席，負責任命管理評審委員會成員，定期主持評審會議記錄，以及根據評審結果公布評審報告。 控制要點總經理確定管理評審的頻率，至少每半年舉行一次，必要時，可召開臨時評審會議。評審內容至少應包括①內部審核結果、客戶審核結果及上次會議決定的執(zhí)行情況；②公司政策、程序和實踐的實際情況；③工傷事故情況、工人投訴及客戶投訴和要求；④法律的變化及其符合性；⑤長期法規(guī)的變化及其符合性；⑥公司管理體系的有效性。 相關文件 無