【正文】 熟知并做好相應(yīng)政策和程序并執(zhí)行 在海運(yùn)貨物到達(dá)港口前24小時(shí)，提前利用無(wú)線電傳送電子貨物清單信息 對(duì)貨物安全，路徑控制，人員控制要制定安全程序； 對(duì)員工安全和防范意識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)； 確保人員和設(shè)備的安全，廠區(qū)安全；1 確保全廠的電子監(jiān)控設(shè)備處于正常工作狀態(tài)；1 制定鑰匙保管程序；1 確保行人進(jìn)出口與貨物進(jìn)出口分離；1 通過(guò)制定廠證管理規(guī)定，區(qū)別正式員工與零時(shí)工身份證明；1 通過(guò)發(fā)放訪客證，制定訪客陪同方案，管制好外來(lái)人員，確保貨物不受毒品，爆炸物，生物危險(xiǎn)品/或違禁品的侵入；1 對(duì)未授權(quán)人員進(jìn)入受限區(qū)，要進(jìn)行檢查并登記；1 裝集裝箱前，要檢查空箱，保存好裝貨數(shù)據(jù)，確保裝貨區(qū)域安全；特別要注意的是要對(duì)未滿負(fù)荷集裝箱和滿負(fù)荷的集裝箱都要進(jìn)行夜間保衛(wèi)，對(duì)裝載高危險(xiǎn)品的集裝箱還要進(jìn)行專門檢查。1）治安管理處罰條例2）中華人民共和國(guó)禁毒法3）安全生產(chǎn)法4）中華人民共和國(guó)海關(guān)法4）中華人民共和國(guó)海關(guān)監(jiān)管場(chǎng)所管理辦法6）中華人民共和國(guó)突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法1）職員背景調(diào)查2）處理訪客程序3）鑰匙控制程序4）供應(yīng)鏈保安計(jì)劃5）員工離職管制程序6）計(jì)算機(jī)使用安全守則7）反恐文件指引8）外來(lái)包裹、郵件管理程序9）CTPAT反恐驗(yàn)廠安全控制程序10）工作證及訪客證管理程序11）海關(guān)商貿(mào)反恐怖計(jì)劃（CTPAT)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)九 供應(yīng)商和分包商管理1．總則建立并維持供應(yīng)商管理程序，確保公司供應(yīng)商和分包商懂得社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)的要求并逐步改善其社會(huì)責(zé)任表現(xiàn)。2．職責(zé)采購(gòu)部在管理者代表的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理，并采取行動(dòng)要求和協(xié)助供應(yīng)商對(duì)分包商的社會(huì)責(zé)任管理。3．控制要求采購(gòu)部應(yīng)建立供應(yīng)商社會(huì)責(zé)任檔案，保持供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果和改善措施的證據(jù)和記錄。采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的社會(huì)責(zé)任表現(xiàn)挑選供應(yīng)商，優(yōu)先選擇社會(huì)責(zé)任表現(xiàn)好而且愿意改善的供應(yīng)商。 所有供應(yīng)商在得到訂單或合同前都應(yīng)簽署社會(huì)責(zé)任承諾書(shū)，承諾遵守當(dāng)?shù)貏趧?dòng)法規(guī)和WRAP社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)。 采購(gòu)部應(yīng)每年至少安排一次供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核，評(píng)估供應(yīng)商的社會(huì)責(zé)任表現(xiàn)，跟進(jìn)改善措施。 發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商故意使用童工，強(qiáng)迫勞動(dòng)或其他嚴(yán)重違反勞動(dòng)法規(guī)的現(xiàn)象，應(yīng)立即停止合作關(guān)系。十、對(duì)內(nèi)對(duì)外信息溝通1．總則建立和維持對(duì)外信息溝通程序，確保與所有利益相關(guān)者就公司社會(huì)責(zé)任表現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)男畔贤ā?．職責(zé)人事行政部負(fù)責(zé)與內(nèi)部員工、當(dāng)?shù)卣⒐?huì)和其他外部利益相關(guān)者的信息溝通，采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商和分包商的信息溝通，貿(mào)易部負(fù)責(zé)與客戶（買方）的信息溝通，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與企業(yè)管理職能部門（如國(guó)地稅、工商局、技術(shù)監(jiān)督局等）的信息溝通，對(duì)外業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)海關(guān)進(jìn)出口的信息溝通。管理者代表提供指導(dǎo)和支持，必要時(shí)報(bào)高層經(jīng)理批準(zhǔn)，其他部門和工人代表應(yīng)支持和配合對(duì)內(nèi)對(duì)外信息溝通。3．控制要點(diǎn)信息溝通可以采用口頭或書(shū)面形式，也可以采用其他適當(dāng)?shù)姆绞?，如電話、傳真、電子郵件、座談會(huì)、研討會(huì)和新聞發(fā)布會(huì)等。有關(guān)質(zhì)疑、質(zhì)詢和投訴信息，應(yīng)安排合適人選進(jìn)行調(diào)查，核實(shí)情況，分析原因，作出處理決定，然后回復(fù)給提出質(zhì)疑、質(zhì)詢和投訴的人員。重大問(wèn)題應(yīng)報(bào)高層經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)內(nèi)對(duì)外信息溝通均應(yīng)保存適當(dāng)?shù)挠涗浐妥C據(jù)，應(yīng)注意保護(hù)個(gè)人隱私和公司商業(yè)秘密。若有員工向外部提供公司資料，應(yīng)解釋公司內(nèi)部投訴和申訴程序，不得采取懲罰或歧視性措施。管理者代表定期訪問(wèn)本地利益相關(guān)者團(tuán)體，征求他們的意見(jiàn)和建議，通報(bào)公司實(shí)施WRAP標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)展和效果，提供相關(guān)的數(shù)據(jù)和資料，包括管理評(píng)審和監(jiān)督活動(dòng)的結(jié)果。如果有合同要求，管理者代表應(yīng)該對(duì)利益相關(guān)者提供合理的資料和取得資料的渠道，以核實(shí)公司是否符合WRAP標(biāo)準(zhǔn)的要求，如果合同有進(jìn)一步的要求，公司應(yīng)該透過(guò)采購(gòu)合同的條款，要求供應(yīng)商和分包商提供上述安排和渠道。公司在工作場(chǎng)所設(shè)立意見(jiàn)箱收集工人意見(jiàn)和投訴；公司實(shí)行“開(kāi)門政策”，工人在任何時(shí)候都可以向主管和經(jīng)理提出問(wèn)題；工人代表積極協(xié)助收集工人的意見(jiàn)和建議。4．相關(guān)文件1）意見(jiàn)箱處理程序2）員工申訴處理程序十一 事故、不符合項(xiàng)、補(bǔ)救及糾正行動(dòng)1．總則建立并保持事故和不符合項(xiàng)的報(bào)告，調(diào)查和處理的程序，應(yīng)明確根據(jù)法規(guī)規(guī)定報(bào)告意外事故的機(jī)制。建立并保持不符合，補(bǔ)救及糾正行動(dòng)的控制程序，避免類似問(wèn)題再次發(fā)生。2．職責(zé)人事行政部應(yīng)根據(jù)程序文件的規(guī)定，負(fù)責(zé)事故、意外事故和不符合項(xiàng)的報(bào)告、調(diào)查和處理工作。各部門應(yīng)參與并協(xié)助人事行政部的事故調(diào)查工作，根據(jù)規(guī)定采取補(bǔ)救和糾正行動(dòng)。3．控制要點(diǎn)（１）事故報(bào)告、調(diào)查和處理：重大事故發(fā)生后，行政部經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查和處理工作，一般事故可以指定其他人員負(fù)責(zé)。任何人一旦發(fā)現(xiàn)意外事故應(yīng)立即報(bào)告行政部經(jīng)理和所在部門經(jīng)理，重大事故必須立即通知總經(jīng)理。所有事故都要按照“三不放過(guò)”的原則進(jìn)行處理，行政部要建立事故檔案。（2）不符合項(xiàng)、補(bǔ)救和糾正行動(dòng)的控制要求：人事行政部應(yīng)分析確定不符合產(chǎn)生的原因，提出補(bǔ)救和糾正行動(dòng)報(bào)告。有關(guān)責(zé)任部門根據(jù)要求及時(shí)采取行動(dòng)，及時(shí)消除或控制不符合項(xiàng)。人事行政部應(yīng)跟蹤檢查補(bǔ)救和糾正行動(dòng)的實(shí)施效果。4．相關(guān)文件1）內(nèi)審控制程序2）糾正和預(yù)防措施實(shí)施程序十二、文件及記錄控制１．總則建立并保持文件及文件控制程序，確保所有社會(huì)責(zé)任活動(dòng)保持合適的記錄，有關(guān)部門的記錄文件得到有效的控制。2．職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)建立和維持公司社會(huì)責(zé)任文件記錄體系并負(fù)責(zé)社會(huì)責(zé)任手冊(cè)、程序文件及必要的運(yùn)行記錄的管理。支持性文件和記錄由有關(guān)部門負(fù)責(zé)管理，文件評(píng)審由管理者代表統(tǒng)一負(fù)責(zé)。3．控制要點(diǎn)（１）受控文件的范圍：受控文件應(yīng)包括：（１）有關(guān)社會(huì)責(zé)任的法律、法規(guī)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)守則和客戶要求；（２）社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)和體系程序文件；（３）作業(yè)文件和記錄。（２）文件的批準(zhǔn)和頒布：社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)和體系程序文件由管理者代表審核后由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，其他文件，如三級(jí)文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。（3）文件的管理：文件應(yīng)有固定安全的場(chǎng)所保管，防止文件損毀或失控。所有文件都應(yīng)定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并由批準(zhǔn)發(fā)布人員重新批準(zhǔn)發(fā)布。凡對(duì)體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)能得到有關(guān)文件的有效版本。失效文件或毀損文件應(yīng)及時(shí)撤回，并更換為有效版本。根據(jù)法律和體系要求需要保存的文件記錄應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)，并妥善保存。（4）文件的修訂和更改：文件的更改應(yīng)按照體系程序進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)更改文件和記錄。更改文件的審批，要由原審核部門負(fù)責(zé)人審核，原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，確保所有文件持有人都能同時(shí)更改。當(dāng)文件經(jīng)過(guò)多次更改時(shí)，應(yīng)重新改版發(fā)放。（5）文件評(píng)審：所有社會(huì)責(zé)任的文件都要定期評(píng)審以確保文件的持續(xù)適用，文件的評(píng)審由原批準(zhǔn)人或行政部進(jìn)行，每年至少一次。必要時(shí)可以單獨(dú)評(píng)審。評(píng)審時(shí)可采用會(huì)議或表格傳遞方式。（4）相關(guān)文件（略）十三、員工培訓(xùn)1．總則建立并保持員工培訓(xùn)程序，明確員工培訓(xùn)需求，以確保工人清楚懂得公司社會(huì)責(zé)任政策和程序，懂得安全使用機(jī)器和工作，避免發(fā)生意外事故。懂得貨品安全措施，以確保貨品安全到達(dá)買方手中。２．職責(zé)行政部負(fù)責(zé)確定員工培訓(xùn)需求，制定并實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃。３．控制要點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容至少應(yīng)包括WRAP標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)工作時(shí)間、工資和福利的法律規(guī)定、反恐安全、公司政策和程序、安全政策和程序、安全操作規(guī)程及咨詢渠道。新工人（包括臨時(shí)工）入職時(shí)應(yīng)安排培訓(xùn)，之后每年至少安排一次重新培訓(xùn)。公司政策或程序發(fā)生改變時(shí)應(yīng)安排重新培訓(xùn)。對(duì)可能發(fā)生重大事故的崗位人員要安排專門的安全培訓(xùn)，特種作業(yè)人員應(yīng)接受法定的培訓(xùn)并取得操作證。培訓(xùn)方式應(yīng)靈活多樣，包括課堂教學(xué)、研討會(huì)、小組會(huì)、板報(bào)和廣播等形式。４．相關(guān)文件（略）十四、內(nèi)部審核１．總則制定并保持定期審核的程序，檢查公司動(dòng)作和表現(xiàn)是否符合法律法規(guī)的要求，是否符合公司政策和程序，為持續(xù)改善公司社會(huì)責(zé)任管理體系和表現(xiàn)提供資料，確保體系的有效運(yùn)行。２．職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)組織社會(huì)責(zé)任內(nèi)部審核，制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃。行政部負(fù)責(zé)組織各部門內(nèi)審員實(shí)施內(nèi)部審核計(jì)劃。3．控制要點(diǎn)管理者代表負(fù)責(zé)制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，并報(bào)董事總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理者代表指定審核組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)組織審核小組。審核組長(zhǎng)編制審核計(jì)劃，并組織小組成員編制審核檢查表。審核組長(zhǎng)下發(fā)審核通知，通知被審核部門。審核組長(zhǎng)按審核計(jì)劃組織實(shí)施。根據(jù)不符合項(xiàng)，下發(fā)不符合報(bào)告單，組織編寫(xiě)審核報(bào)告，經(jīng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理簽名后下發(fā)被審核部門。被審核部門針對(duì)不符合項(xiàng)，制訂糾正和糾正行動(dòng)，及時(shí)安排實(shí)施。行政部負(fù)責(zé)跟進(jìn)驗(yàn)證糾正行動(dòng)的實(shí)施情況及其有效性。４．相關(guān)文件（略）29 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