【正文】 做——職責、人員能力?！?（WHY）為何——目標、接收/驗收準則?！?（WHEN）規(guī)定活動的時間——時機、接口、進度?！?（WHERE）說明活動地點——設(shè)施、環(huán)境?！?（WOW）如何——步驟、方法、監(jiān)視、測量。◆ （WOW MUCH）多少——記錄、業(yè)績評價。引用的相關(guān)文件包括相關(guān)程序文件、引用的作業(yè)文件、操作規(guī)程及其他技術(shù)文件以及所使用的記錄。二、程序文件的結(jié)構(gòu)設(shè)計及編寫方法結(jié)構(gòu)設(shè)計程序文件在編寫前應按如下方法進行結(jié)構(gòu)設(shè)計：（1）列出每個程序涉及的活動及其對應的要素；（2）按活動的順序展開；（3）將具體活動方法進行分析寫入相應的內(nèi)容；（4）程序文件實施后應留下的記錄。編寫方法程序文件的編寫方法如下：（1）將程序文件結(jié)構(gòu)的流程進行展開；（2）將流程關(guān)鍵內(nèi)容作為程序文件的主要條款；（3）根據(jù)上述構(gòu)架增加具體的內(nèi)容細則，作為主要條款的分條款；（4）結(jié)構(gòu)內(nèi)容應主要描述“誰”來實施，“如何”實施及實施后應留下的記錄等。三、程序文件的審查程序文件審查的目的：（1）保證程序文件符合社會責任體系標準要求；（2）保證程序文件的規(guī)定是切實可行的；（3）保證程序文件表述準確，可實現(xiàn)“理解的惟一性”（4）保證程序文件的結(jié)構(gòu)合理、便于管理，考慮文件控制的要求；（5）保證程序文件與社會責任手冊的銜接層次清楚；（6）保證各項活動的接口協(xié)調(diào)統(tǒng)一。程序文件審查的內(nèi)容：（1）文件格式是否正確，文件編號是否符合文件控制要求，文件控制、修改審批手續(xù)是否齊全？（2）文件內(nèi)容是否符合標準的要求，與其他社會責任體系文件是否協(xié)調(diào)一致，是否適合于社會責任體系運作，是否具有可操作性？四、程序文件的管理程序文件的控制與管理包括以下4個環(huán)節(jié)：程序文件的審批一般由起草人進行文件起草，由審核人進行審查，相關(guān)部門進行會簽，最后由授權(quán)人批準頒布。程序文件的頒布文件經(jīng)打印、校對、制作后批準頒布，為便于執(zhí)行者熟悉文件內(nèi)容。文件頒布應盡可能在生效日期前。程序文件的更改文憑更改一般由原審批部門或人員進行審核和批準，文件更改的生效日期要明確，更改內(nèi)容應明確并及時地傳達到文件的使用者；程序文件的更改應有修改狀態(tài)標識。作廢文件管理根據(jù)發(fā)文登記，及時更換或撤回作廢文件，作廢文件應加蓋作廢章；需保留的作廢文件，應明顯的標識，隔離保存于規(guī)定的地方。五、社會責任程序文件示例 程序文件示例1：《法律法規(guī)和其他要求收集和更新程序》目的為了識別、獲取并更新適用于公司的社會責任法律、法規(guī)、標準及其他要求，特制定本程序。適用范圍 本程序適用于全公司識別、獲取和更新社會責任法律、法規(guī)及其他要求的管理。3 職責 人力資源部負責獲取社會責任法律、法規(guī)、標準和其他要求并確認其適用性，并追蹤其變更新的法律、標準和其他要求的情況。 各部門負責法律、法規(guī)、標準和其他要求信息的傳遞。4 工作程序 法律、法規(guī)及其他要求的識別根據(jù)SA 8000的標準和已識別出來的社會責任因素，逐項識別與之相對應的法律、標準和其他要求。 法律、法規(guī)及其他要求的獲取 從專業(yè)報紙、雜志及專業(yè)咨詢機構(gòu)等渠道獲取。 從本地勞動局、社會保險局、安全生產(chǎn)局、消防局、總工會等部門獲取相關(guān)資料。 確認法律、法規(guī)及其他要求的適用性 人辦資源部根據(jù)公司需要，確認社會責任法律、法規(guī)及其他適用性。 根據(jù)國際標準、國家標準、行業(yè)標準和地方標準，確定公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中各個社會責任標準的適用性 人力資源部將收集到的法律、法規(guī)及標準的具體適用內(nèi)容傳達相關(guān)部門。、法規(guī)、標準和其他要求有標準更新時，應重新確認。 人力資源部應隨時獲取并每半年進行一次社會責任法律、法規(guī)適用性評審。 社會責任法律、法規(guī)、標準和其他要求的管理 人力資源部應對獲取和確認的社會責任法律、法規(guī)和其他要求妥善保管并建立臺賬，負責跟蹤其變化。 人力資源部及時將適用的法律、法規(guī)和其他要求及時轉(zhuǎn)達發(fā)到公司各有關(guān)部門，對過期或作廢的社會責任法規(guī)文件應及時收回。 人力資源部每半年要進行一次法律、法規(guī)、標準及其他要求的獲取工作，同時每半年要監(jiān)督檢查各部門目標、指標、社會責任活動表現(xiàn)與法律、法規(guī)及要求的符合性。5 記錄 法律、法規(guī)及其要示一覽表 編號序號名稱實施日期變更情況備注編制： 審核： 程序文件示例2：《童工拯救控制程序》1 目的 為了確保及時發(fā)現(xiàn)因任何原因進入公司的童工，根據(jù)標準和法規(guī)要求妥善處理童工事件，保障所遣散的童工健康、安全、教育和發(fā)展采取必要的拯救行動，特制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于在公司調(diào)查和處理可能發(fā)生的所有童工事件。3 職責 人力資源部根據(jù)標準和法規(guī)要求,負責調(diào)查、處理童工事件，確保童工得到妥善的照顧。4 工作程序 本嚴禁雇傷傭童工(未滿16歲之人員)從事工作,人力資源部應定期抽查工人的實際年齡,鼓勵員工舉報使用虛假身份證件進入公司的,盡早發(fā)現(xiàn)因任何原因進入公司的童工。 如發(fā)現(xiàn)童工，必須立即停止其工作，指定專人負責送該童工到醫(yī)院檢查身體健康狀況，并通知當?shù)貏趧泳?。公司不得立即辭退童工，以致他們可能陷入更加嚴重的境地。 童工經(jīng)檢查如身體健康，則經(jīng)勞動局同意安排專人將其送到父母身邊，公司負責全部費用；如需要治療，則公司應負擔全部費用直到其痊愈。 根據(jù)需要，公司應提供適當?shù)慕?jīng)濟資助和其他資源，確保該童工完成法定的義務教育，直到超過兒童年齡為止。 公司有責任為誤招童提供足夠的兒童教育計劃。 對家庭經(jīng)濟有困難的兒童，本公司應盡一切能力承擔其教育費用。 公司應調(diào)查誤招童工的原因，采取有效的措施杜絕類似情況再發(fā)生。5 相關(guān)文件《禁止使用童工規(guī)定》《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國義務教育法》6 記錄 誤招童工登記檔案 編號序號姓名性別出生日期教育程度體檢情況家庭地址聯(lián)系人聯(lián)系電話入廠日期備注編制： 審核：程序文件示例3：《未成年工教育程序》1 目的為了確保公司未成年工得到適當?shù)慕逃?，持續(xù)符合標準要求，特制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于公司內(nèi)所有未成年工，即當?shù)貜娭平逃梢?guī)定的或正在求學當中的未成年人。3 職責。4 工作程序 公司建立未成年工教育狀況檔案，登記公司內(nèi)所有未成年工的年齡、受教育狀況及輟學原因等。 公司制定具體措施，避免招用在校未成年學生。若該未成年工正在求學中，公司應提供適當?shù)慕?jīng)濟資助和其他資源，確保他們完成法定義務教育；如果他們需要工作，則不可安排他們在上課時間工作，并保證每日上課、工作及交通（工作地點與學校之間）時間總和不超過10H。 公司應該跟蹤未成年工教育的實施情況，必要時及時調(diào)整。5 記錄 未成年工狀況檔案 編號：序號姓名性別出生日期教育程度輟學原因家庭地址聯(lián)系人聯(lián)系電話入廠日期備注編制： 審核：程序文件示例4：《對危險源辯識、風險評價和風險控制程序》1 目的 通過危險源辨識、風險評估、使組織能夠持續(xù)地識別、評價和控制其職業(yè)健康安全風險，特別對重大風險，不可容許風險加強控制，最大限度地消除或降低風險，減少人身危害和財產(chǎn)損失。2 適用范圍 本程序適用于公司生產(chǎn)及辦公場所范圍內(nèi)職業(yè)健康安全有關(guān)的危險源辨識、風險評價和風險控制策劃及其實施。3 職責 生產(chǎn)技術(shù)部是該程序的主管部門，對危險源辨識、風險評價和風險控制措施實施安全過程監(jiān)控。 負責組織制定公司危險源辨識、風險評價和風險控制措施實施安全過程監(jiān)控。 負責制定公司的“危險源辨識/風險評價表”、和“重大/不可容許風險清單”。 各部門負責本部門范圍內(nèi)的危險源辨識、風險評價，制定相應的“危險源辨識/風險評價表”和“風險控制策劃表”、“重大/不可容許風險清單”并經(jīng)各部門負責人審核確認。 管理者代表負責審批確認公司的“重大/不可容許風險清單”。4 工作程序 危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的基本步驟：業(yè)務活動分類——危險源辨識——風險評價——判定風險是否容許——編制風險控制措施計劃（如有必要）——評審措施計劃的充分性。44 / 4