【正文】 書面形式，也可以采用其它適當(dāng)?shù)姆绞?，如電話、傳真、電子郵件、座談會(huì)、研討會(huì)和新聞發(fā)布會(huì)等。 有關(guān)質(zhì)疑、質(zhì)詢和投訴信息，應(yīng)安排合適人選進(jìn)行調(diào)查，核實(shí)情況，分析原因，作出處理決定，然后回復(fù)給提出質(zhì)疑、質(zhì)詢和投訴的人員。重大問題應(yīng)報(bào)高層經(jīng)理批準(zhǔn)。 對內(nèi)對外信息溝通均應(yīng)保存適當(dāng)?shù)挠涗浐妥C據(jù)，應(yīng)注意保護(hù)個(gè)人隱私和公司商業(yè)秘密。 若有員工向外部提供公司資料，應(yīng)解釋公司內(nèi)部投訴和申訴程序，不得采取懲罰或歧視性措施。 管理者代表定期訪問本地利益相關(guān)者團(tuán)體，征求他們的意見和建議，通報(bào)公司實(shí)施BSCI標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)展和效果，提供相關(guān)的數(shù)據(jù)和資料，包括管理評(píng)審和監(jiān)督活動(dòng)的結(jié)果。 如果有合同要求，管理者代表應(yīng)該對利益相關(guān)者提供合理的資料和取得資料的渠道，以核實(shí)公司是否符合BSCI標(biāo)準(zhǔn)的要求，如果合同有進(jìn)一步的要求，公司應(yīng)該透過采購合同的條款，要求供應(yīng)商和分包商提供上述安排和渠道。 公司在工作場所設(shè)立意見箱收集工人意見和投訴；公司實(shí)行開門政策，工人在任何時(shí)候都可以向主管和經(jīng)理提出問題；工人代表積極協(xié)助收集工人的意見和建議。 ．相關(guān)文件（略） 23.事故、不符合項(xiàng)、補(bǔ)救及糾正行動(dòng) ．總則 建立并保持事故和不符合項(xiàng)的報(bào)告，調(diào)查和處理的程序，應(yīng)明確根據(jù)法規(guī)規(guī)定報(bào)告意外事故的機(jī)制。 建立并保持不符合，補(bǔ)救及糾正行動(dòng)的控制程序，避免類似問題再次發(fā)生。 ．職責(zé) 總經(jīng)辦應(yīng)根據(jù)程序文件的規(guī)定，負(fù)責(zé)事故、意外事故和不符合項(xiàng)的報(bào)告、調(diào)查和處理工作。各部門應(yīng)參與并協(xié)助人事部的事故調(diào)查工作，根據(jù)規(guī)定采取補(bǔ)救和糾正行動(dòng)。 ．控制要點(diǎn) 、調(diào)查和處理： 1）、重大事故發(fā)生后，人事部經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查和處理工作，一般事故可以指定其它人員負(fù)責(zé)。 2）、任何人一旦發(fā)現(xiàn)意外事故應(yīng)立即報(bào)告人事部經(jīng)理和所在部門經(jīng)理，重大事故必須立即通知總經(jīng)理。 3）、所有事故都要按照“三不放過”的原則進(jìn)行處理，人事部要建立事故檔案。 不符合項(xiàng)、補(bǔ)救和糾正行動(dòng)的控制要求： 1）、人事部應(yīng)分析確定不符合產(chǎn)生的原因，提出補(bǔ)救和糾正行動(dòng)報(bào)告。 2）、有關(guān)責(zé)任部門根據(jù)要求及時(shí)采取行動(dòng)，及時(shí)消除或控制不符合項(xiàng)。 3）、總經(jīng)辦應(yīng)跟蹤檢查補(bǔ)救和糾正行動(dòng)的實(shí)施效果。 ．相關(guān)文件（略） 24.文件及記錄控制 ．總則 建立并保持文件及文件控制程序，確保所有社會(huì)責(zé)任活動(dòng)保持合適的記錄，有關(guān)部門的記錄文件得到有效的控制。 ．職責(zé) 、程序文件及必要的運(yùn)行記錄的管理。 支持性文件和記錄由有關(guān)部門負(fù)責(zé)管理，文件評(píng)審由管理者代表統(tǒng)一負(fù)責(zé)。 ． 控制要點(diǎn) 受控文件的范圍： 受控文件應(yīng)包括：（A）有關(guān)社會(huì)責(zé)任的法律、法規(guī)、國際標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)守則和客戶要求；（B）社會(huì)責(zé)任管理手冊和體系程序文件；（C）作業(yè)文件和記錄。 文件的批準(zhǔn)和頒布： 社會(huì)責(zé)任管理手冊和體系程序文件由管理者代表審核后由董事、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，其它文件，如三級(jí)文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 文件的管理： A、文件應(yīng)有固定安全的場所保管，防止文件損毀或失控。 B、所有文件都應(yīng)定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并由批準(zhǔn)發(fā)布人員重新批準(zhǔn)發(fā)布。 C、凡對體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)能得到有關(guān)文件的有效版本。 D、失效文件或毀損文件應(yīng)及時(shí)撤回，并更換為有效版本。 E、根據(jù)法律和體系要求需要保存的文件記錄應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)，并妥善保存。 文件的修訂和更改： A、文件的更改應(yīng)按照體系程序進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)更改文件和記錄。 B、更改文件的審批，要由原審核部門負(fù)責(zé)人審核，原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，確保所有文件持有人都能同時(shí)更改。 D、當(dāng)文件經(jīng)過多次更改時(shí)，應(yīng)重新改版發(fā)放。 文件評(píng)審： 所有社會(huì)責(zé)任的文件都要定期評(píng)審以確保文件的持續(xù)適用，文件的評(píng)審由原批準(zhǔn)人和人事部進(jìn)行，每年至少一次。必要時(shí)可以單獨(dú)評(píng)審。評(píng)審時(shí)可采用會(huì)議或表格傳遞方式。 相關(guān)文件（略） 25．員工培訓(xùn) ．總則 建立并保持員工培訓(xùn)程序，明確員工培訓(xùn)需求，以確保工人清楚懂得公司社會(huì)責(zé)任政策和程序，懂得安全使用機(jī)器和工作，避免發(fā)生意外事故。 ．職責(zé) 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)確定員工培訓(xùn)需求，制定并實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃。 ．控制要點(diǎn) 培訓(xùn)內(nèi)容至少應(yīng)包括BSCI標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)工作時(shí)間、工資和福利的法律規(guī)定、公司政策和程序、安全政策和程序、安全操作規(guī)程及咨詢渠道。 新工人（包括臨時(shí)工）入職時(shí)應(yīng)安排培訓(xùn)，之后每年至少安排一次重新培訓(xùn)。 公司政策或程序發(fā)生改變時(shí)應(yīng)安排重新培訓(xùn)。 對可能發(fā)生重大事故的崗位人員要安排專門的安全培訓(xùn)，特種作業(yè)人員應(yīng)接受法定的培訓(xùn)并取得操作證。 培訓(xùn)方式應(yīng)靈活多樣，包括課堂教學(xué)、研討會(huì)、小組會(huì)、板報(bào)和廣播等形式。 ．相關(guān)文件（略） 26.內(nèi)部審核 ．總則 制定并保持定期審核的程序，檢查公司動(dòng)作和表現(xiàn)是否符合法律法規(guī)的要求，是否符合公司政策和程序，為持續(xù)改善公司社會(huì)責(zé)任管理體系和表現(xiàn)提供資料，確保體系的有效運(yùn)行。 ．職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織社會(huì)責(zé)任內(nèi)部審核，制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃。 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織各部門內(nèi)審員實(shí)施內(nèi)部審核計(jì)劃。 ．控制要點(diǎn) 管理者代表負(fù)責(zé)制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，并報(bào)董事總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理者代表指定審核組長，由審核組長組織審核小組。 審核組長編制審核計(jì)劃，并組織小組成員編制審核檢查表。 審核組長下發(fā)審核通知，通知被審核部門。 審核組長按審核計(jì)劃組織實(shí)施。 根據(jù)不符合項(xiàng)，下發(fā)不符合報(bào)告單，組織編寫審核報(bào)告，經(jīng)董事、總經(jīng)理簽名后下發(fā)被審核部門。 被審核部門針對不符合項(xiàng)，制訂糾正和糾正行動(dòng)，及時(shí)安排實(shí)施。 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)跟進(jìn)驗(yàn)證糾正行動(dòng)的實(shí)施情況及其有效性；若已完成，則關(guān)閉CAR并登記。 ．相關(guān)文件（略） 27.管理評(píng)審 ．總則 建立管理評(píng)審程序，總經(jīng)理定期對公司的社會(huì)責(zé)任表現(xiàn)及管理體系的適用性進(jìn)行評(píng)審，確保社會(huì)責(zé)任管理體系的持續(xù)適用性和有效性，確保公司運(yùn)作持續(xù)符合國家法規(guī)和國際標(biāo)準(zhǔn)。 ．職責(zé) 總經(jīng)理作為評(píng)審會(huì)議主席，負(fù)責(zé)任命管理評(píng)審委員會(huì)成員，定期主持評(píng)審會(huì)議，并作出規(guī)定。 管理者代表作為會(huì)議秘書，負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審會(huì)議，包括準(zhǔn)備會(huì)議議程、收集評(píng)審資料、整理評(píng)審會(huì)議記錄，以及根據(jù)評(píng)審結(jié)果公布評(píng)審報(bào)告。 ．控制要點(diǎn) 總經(jīng)理確定管理評(píng)審的頻率，至少每半年舉行一次，必要時(shí)，可召開臨時(shí)評(píng)審會(huì)議。 評(píng)審內(nèi)容至少應(yīng)包括：（１）內(nèi)部審核結(jié)果、客戶審核結(jié)果及上次會(huì)議決定的執(zhí)行情況；（２）公司政策、程序和實(shí)踐的實(shí)際情況；（３）工傷事故情況、工人投訴及客戶投訴和要求；（４）法律法規(guī)的變化及其符合性；（５）長期改善計(jì)劃的合理性；（６）公司管理體系的有效性。 相關(guān)文件（略）