【正文】 序，各物料與帳相符，同時在產(chǎn)品最終交付的過程中，確保產(chǎn)品出貨的質(zhì)量。 范圍：本公司倉儲的物品、產(chǎn)品。 權(quán)責： 物料入庫：采購執(zhí)行部門、生產(chǎn)中心； 物料出庫：生產(chǎn)中心與其他使用部門； 入庫檢驗：生產(chǎn)計劃部檢驗人員； 倉儲管理：倉管人員； 倉儲品異常提報：倉管人員。 內(nèi)容： 劃分倉儲品存放區(qū)域（包括庫、架、位的編號）物料標識要清晰； 規(guī)劃物料的存放和包裝，應(yīng)考慮分類、防潮、防火、防靜電、安全等因素； 規(guī)定物料出入庫的流程及庫存物料的盤點； 對倉儲品應(yīng)定期進行抽查檢驗，對庫存產(chǎn)品要做到先入先出以保證質(zhì)量； 對交付顧客的產(chǎn)品，相關(guān)的責任部門要嚴格按照程序執(zhí)行，確保產(chǎn)品出貨的質(zhì)量； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關(guān)管理要點參見《倉管作業(yè)指導書》。 目的：監(jiān)視顧客信息，測量質(zhì)量管理體系的有效性和業(yè)績。并識別可改進的機會。 范圍：本公司的所有顧客。 權(quán)責： 顧客滿意度調(diào)查的策劃及結(jié)果的綜合分析：企業(yè)管理部 顧客不滿意事項的改進措施：造成顧客不滿意的責任部門 顧客滿意度調(diào)查審查：管理者代表 顧客滿意度調(diào)查核準：總裁 內(nèi)容： 規(guī)定收集、傾聽顧客意見的渠道、方式和頻次，并對收集的意見加以統(tǒng)計分析。； 有效利用分析過的顧客意見，對質(zhì)量系統(tǒng)的運作進行改善； 正視顧客的抱怨，并將顧客的抱怨信息以書面方式明確記載； 與顧客抱怨有關(guān)的部門須確實分析原因，并謀求對策； 顧客的抱怨事件經(jīng)分析后，不論責任是否在我方，都要以適當方式回復顧客，尋求顧客的諒解； 必要時賠償顧客的損失。若始終無法與顧客達成共識，則要協(xié)議解決； 依據(jù)《糾正與預(yù)防管理程序》，對每個結(jié)案的顧客抱怨事件判定是否要進一步采取預(yù)防措施。； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關(guān)管理要點參見《顧客滿意度管理辦法》。 目的：評價并確認現(xiàn)行質(zhì)量管理體系實現(xiàn)規(guī)定質(zhì)量目標的有效性。確認質(zhì)量管理體系運行是否符合規(guī)定要求；及時發(fā)現(xiàn)存在的問題并采取糾正措施，不斷改進質(zhì)量管理體系。 范圍：本公司與質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)的部門、作業(yè)程序、人員等。 權(quán)責： 內(nèi)審計劃的擬訂：企業(yè)管理部 內(nèi)審計劃的執(zhí)行：內(nèi)審小組 內(nèi)審結(jié)果的審批：管理者代表 內(nèi)審結(jié)果的追蹤：企業(yè)管理部 內(nèi)容： 內(nèi)部質(zhì)量審核分常規(guī)審核和滾動審核兩種。常規(guī)審核每年的9月進行，年度審核計劃要保證對各部門及各要素審核不少于一次。滾動審核每兩月輪流對公司部分部門進行審核（實施于質(zhì)量管理體系建立的初期或質(zhì)量管理體系發(fā)生較大變化時）； 在下列情況下應(yīng)進行追加審核 發(fā)生了連續(xù)性質(zhì)量問題或顧客有重大質(zhì)量的投訴； 企業(yè)的內(nèi)部機構(gòu)，產(chǎn)品質(zhì)量方針和生產(chǎn)技術(shù)及裝備以及生產(chǎn)場所有較大的改變時； ； 內(nèi)部審核計劃經(jīng)管理者代表審核批準后方可實施； 在安排內(nèi)部審查人員時應(yīng)考慮獨立性，不能參與本部門的審查。內(nèi)部審查人員應(yīng)由經(jīng)培訓合格的內(nèi)審員擔任； 內(nèi)審執(zhí)行前由管理者代表任命審核組長，并依計劃組成內(nèi)部審查組并召開內(nèi)審協(xié)調(diào)會。； 內(nèi)審時依《內(nèi)部質(zhì)量審查查檢表》中擬訂的項目執(zhí)行。； 內(nèi)審人員完成審查作業(yè)時，對發(fā)現(xiàn)的缺陷應(yīng)進行記錄。； 內(nèi)審作業(yè)完成后，由有缺陷的部門提出改善措施并加以執(zhí)行。； 內(nèi)審結(jié)果呈送管理審查會議審查，并了解執(zhí)行成效與質(zhì)量系統(tǒng)實施的情況。； 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的缺陷應(yīng)由內(nèi)審小組負責追蹤其改善的績效。； 內(nèi)審的記錄及保存依《質(zhì)量記錄管理程序》實施。； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關(guān)管理要點參見《內(nèi)部質(zhì)量審查管理程序》。 目的：通過對產(chǎn)品實現(xiàn)的必需過程進行監(jiān)視和測量，以確保滿足顧客的要求，對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品附和規(guī)定要求。 范圍：適用于本公司對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足預(yù)定目標的能力，對用于生產(chǎn)的進貨物質(zhì)半成品和成品進行監(jiān)督和測量的控制。 權(quán)責： 企業(yè)管理部負責對質(zhì)量管理體系的過程進行監(jiān)控。 進料檢驗 品名、數(shù)量驗收：物資供應(yīng)部 質(zhì)量檢驗：生產(chǎn)計劃部(儀器設(shè)備驗收：行政部和使用單位) 識別標示：生產(chǎn)計劃部 制程中檢驗 制程中檢驗：生產(chǎn)計劃部和生產(chǎn)制造部 異常之改善：生產(chǎn)制造部 識別標示：生產(chǎn)計劃部 質(zhì)量確認：生產(chǎn)計劃部 半成品檢驗：生產(chǎn)計劃部 過程監(jiān)視：生產(chǎn)計劃部 識別標示：生產(chǎn)計劃部 成品及出廠檢驗 成品檢驗：生產(chǎn)計劃部、企業(yè)管理部 品名、數(shù)量驗收：物資供應(yīng)部 識別標示：生產(chǎn)計劃部 特許 各類申請生產(chǎn)急需使用無法執(zhí)行檢驗：生產(chǎn)制造部 進料及成品檢驗不合格：生產(chǎn)計劃部 市場急需使用無法執(zhí)行檢驗：系統(tǒng)設(shè)備事業(yè)部 特許申請審查：企業(yè)管理部 特許核準：主管副總裁 糾正與預(yù)防實施單位：公司各相關(guān)部門 內(nèi)容： 過程的監(jiān)控和測量 企業(yè)管理部通過內(nèi)審、檢查、評價對質(zhì)量管理體系的過程進行測量和監(jiān)控； 企業(yè)管理部根據(jù)公司總目標督促各部門進行分解與質(zhì)量相關(guān)的各過程，轉(zhuǎn)化為具體的質(zhì)量目標，保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)需進行相應(yīng)的監(jiān)視和測量； 當過程的監(jiān)控和測量發(fā)現(xiàn)較大的波動時，由企業(yè)管理部及時發(fā)出信息，必要時有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，責任部門實施，由企業(yè)管理部進行驗證其有效性。 產(chǎn)品的監(jiān)控和測量 建立進料、制程、半成品、成品的檢驗與測試的相關(guān)檢驗標準與規(guī)范。； 規(guī)定從原物料進廠至成品出廠的檢驗流程及檢驗方式。； 為應(yīng)付緊急生產(chǎn)而允許進廠的材料，均依《檢驗作業(yè)指導書》的規(guī)定進行標識與記錄。； 制程和工程中各階段的檢驗與監(jiān)控都符合既定的檢驗規(guī)范與相關(guān)標準時，方能進行最終檢驗。； 建立并維持進料、制程、成品檢驗與測試的記錄，以證明該產(chǎn)品已按既定的允收質(zhì)量標準進行了檢驗與測試。； 制訂各檢驗與測試階段的質(zhì)量狀況的標識方法。 針對特殊制程的檢驗與測試，應(yīng)指派合格的監(jiān)控人員并對其進行適當?shù)挠柧殹＃?通過對量規(guī)儀器的管理，保證檢驗與測試記錄的準確性。； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關(guān)管理要點參見《檢驗作業(yè)指導書》。 目的：對不合格品進行標識、記錄、評審、隔離和處置，確保防止誤用或安裝不合格產(chǎn)品。 范圍：適用于本公司由物資進庫到產(chǎn)品交付全過程中不合格品的控制。 權(quán)責：參見《不合格品管理程序》 內(nèi)容： 制訂從原物料、制程中、半成品及成品，以及外協(xié)加工品、顧客退貨、倉儲不良品等不合格品的管理流程。； 制訂進料、成品及顧客退貨各階段的不合格品標識標識、隔離處置及相關(guān)作業(yè)方式。； 針對不合格品予以標識，并考慮處理的時效性，以決定特采、拒收、重新分等或報廢等適當?shù)奶幚矸绞?。?規(guī)定不合格成品的特準使用的審批程序。； 針對不合格的原因進行調(diào)查、分析，以作為糾正與預(yù)防的依據(jù)，并避免不合格再次發(fā)生。； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關(guān)管理要點參見《不合格品管理程序》及《檢驗作業(yè)指導書》。 目的：收集并分析相關(guān)數(shù)據(jù)，評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性及識別改進機會。 范圍：與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)、與運行能力相關(guān)、及顧客投訴等的統(tǒng)計分析。 權(quán)責： 原物料特性的統(tǒng)計：生產(chǎn)計劃部 制程狀況及成品質(zhì)量的統(tǒng)計：生產(chǎn)計劃部、企業(yè)管理部 客訴情況及工程服務(wù)質(zhì)量的統(tǒng)計：系統(tǒng)設(shè)備事業(yè)部、企業(yè)管理部 合同成本的統(tǒng)計、分析：財務(wù)中心 質(zhì)量記錄的分析；企業(yè)管理部 內(nèi)容： 由責任部門視實際情況，收集公司相關(guān)記錄中的資料數(shù)據(jù)，并加以分類整理。； 應(yīng)用適當?shù)慕y(tǒng)計方法來顯示統(tǒng)計結(jié)果，以有效地表達質(zhì)量狀況。； 分析、處理、確認結(jié)果，并適時提供給管理者代表作為改善的依據(jù)或政策參考。； 管理者代表依據(jù)統(tǒng)計分析的結(jié)果判定是否需要做預(yù)防。； 明確指出質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)制程及顧客滿意度等的分析與改善方式。； 整合統(tǒng)計分析及相關(guān)的改善措施，并在管理審查會議中檢討其成效。； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關(guān)管理要點參見《統(tǒng)計技術(shù)管理程序》。； 目的：針對與質(zhì)量相關(guān)的問題進行調(diào)查分析并采取措施消除原因，防止問題再發(fā)生或避免發(fā)生。 范圍：公司的產(chǎn)品制程及與質(zhì)量系統(tǒng)相關(guān)的作業(yè)發(fā)生的不合格與不符合項。 權(quán)責： 質(zhì)量異常情況的提出：任何單位 資料匯集和異常原因的分析調(diào)查：企業(yè)管理部 糾正（預(yù)防）對策的擬訂和執(zhí)行：責任單位 對策執(zhí)行情況的確認和跟催：企業(yè)管理部 內(nèi)容： 定義異常現(xiàn)象并規(guī)定異常提出的方式及需要。； 調(diào)查異常原因，采取糾正對策。； 分析從原物料接收至顧客抱怨等各階段的質(zhì)量記錄相關(guān)資料，找出不合格的潛在原因，進而擬訂預(yù)防措施。； 制訂各項管理方法，以確保糾正與預(yù)防措施的有效執(zhí)行。； 對因采取糾正與預(yù)防措施而變更的作業(yè)流程或文件按照規(guī)定處理。； 糾正與預(yù)防措施的相關(guān)信息應(yīng)反饋到管理審查會議中做整體性的檢討，以作為質(zhì)量系統(tǒng)持續(xù)改善的基礎(chǔ)。； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關(guān)管理要點參見《糾正與預(yù)防管理程序》。