【正文】 和作廢，并有利于保存及管理。確保各部門持有的文件的版本是有效版本； 文件經(jīng)修改后，其修改狀況應(yīng)在文件編號及相關(guān)記錄上給予標(biāo)識。并作為日后質(zhì)量改善和追溯的依據(jù)。； 規(guī)定記錄收集的方式，并編制索引以便于歸檔及查詢。； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見《質(zhì)量記錄管理程序》。 內(nèi)容： 由公司總裁辦公會議確定組織結(jié)構(gòu)，人力資源部負(fù)責(zé)人力資源管理、行政部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理。人力資源依《人力資源管理程序》執(zhí)行，信息資源依《文件與資料管理程序》執(zhí)行，基本設(shè)施依《資源設(shè)施管理程序》進(jìn)行管理。 內(nèi)容： 根據(jù)各部門的要求規(guī)定人員的任用資格，及選擇人員的原則，并對新進(jìn)人員進(jìn)行訓(xùn)練與考核； 在職人員的訓(xùn)練需求，由部門主管鑒定并將鑒定結(jié)果送交人力資源部； 依據(jù)公司的人員需求狀況，人力資源部規(guī)劃訓(xùn)練課程及編訂年度計劃，作為執(zhí)行訓(xùn)練工作的依據(jù)并有效實(shí)施。； 依《溝通管理程序》積極宣導(dǎo)公司的質(zhì)量觀念，使員工深入了解質(zhì)量系統(tǒng)的諸多知識與概念，并作為員工晉升與任用的基本考慮。 權(quán)責(zé)： 設(shè)施和工作場所的歸口管理部門：行政部 日常保養(yǎng)、年度保養(yǎng)：使用部門； 故障維修、鑒定、校驗(yàn)：行政部。； 對于無法使用的機(jī)器設(shè)備，應(yīng)明確標(biāo)識并適當(dāng)放置。 范圍：適用于本公司各類產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程策劃 權(quán)責(zé)： 總裁：負(fù)責(zé)保證本公司產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程中必需的全部資源和設(shè)施。 目的：通過識別確定顧客對產(chǎn)品的要求，審查本公司能滿足顧客的能力，提出恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品，達(dá)到顧客滿意。； 顧客潛在的要求，例如：服務(wù)保證、方式，產(chǎn)品的安全使用，適當(dāng)?shù)墓δ芗跋嚓P(guān)法規(guī)等，本公司均需主動告知并進(jìn)行確認(rèn)。規(guī)定合同評審的原則與要求，以確保顧客及本公司的權(quán)益； 范圍：本公司與顧客間正式簽定的銷售合同、協(xié)議； 權(quán)責(zé)：參見《銷售合同評審管理程序》 內(nèi)容： 規(guī)定合同訂立的原則及合同評審的方式、評審內(nèi)容，通過合同評審，確認(rèn)質(zhì)量條件及交貨期限。； 有關(guān)合同評審記錄的保存管理應(yīng)加以規(guī)定。 權(quán)責(zé)：參見《新產(chǎn)品開發(fā)管理程序》。； 對設(shè)計和開發(fā)的變更加以標(biāo)識和控制，并保持記錄。 范圍：適用于本公司對產(chǎn)品采購的質(zhì)量和供方提供產(chǎn)品的能力評價控制。； 規(guī)定采購合同評審范圍和程序，進(jìn)行采購作業(yè)時必須按規(guī)定執(zhí)行； 規(guī)定采購作業(yè)的流程，從請購、詢價、比價、議價到交貨及質(zhì)量控制等管理皆依規(guī)定執(zhí)行。； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見《物資采購和合同評審工作指導(dǎo)書》。； 規(guī)定對新供應(yīng)商申請合格登錄的方式。； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見《供應(yīng)商管理辦法》。規(guī)定配置適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量設(shè)備，并確定生產(chǎn)過程中進(jìn)行監(jiān)控與檢查的關(guān)鍵點(diǎn)； 規(guī)定生產(chǎn)計劃的調(diào)整時機(jī)與方式； 規(guī)定生產(chǎn)計劃的安排方式（包括合同式生產(chǎn)及計劃式生產(chǎn)）。 權(quán)責(zé)：參見《合同項(xiàng)目（主業(yè)務(wù)）管理操作指導(dǎo)書》 內(nèi)容： 對工程項(xiàng)目的各個階段進(jìn)行明確的分工，并確定權(quán)責(zé)。； 對工程中出現(xiàn)的各種問題，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時與顧客進(jìn)行溝通； 如果由于己方或顧客方(合作方)的原因，需要變更工程計劃，應(yīng)當(dāng)及時與相關(guān)人員溝通，具體操作參見《合同項(xiàng)目（主業(yè)務(wù)）管理操作指導(dǎo)書》； 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對該工程的終驗(yàn)及項(xiàng)目評估，以保證工程質(zhì)量和顧客滿意。 范圍：本公司制造、銷售的產(chǎn)品。 權(quán)責(zé)： 本程序的建立和保持：生產(chǎn)中心 客供品的接收：生產(chǎn)中心 客供品的驗(yàn)證：生產(chǎn)中心、使用部門 客供品的存儲和維護(hù)控制：生產(chǎn)中心、使用部門 內(nèi)容： 客戶經(jīng)理在簽訂合同時，必須將顧客財產(chǎn)寫入合同條款； 生產(chǎn)中心或使用部門對顧客產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好標(biāo)識，檢驗(yàn)合格由采購員辦理入庫；檢驗(yàn)不合格填寫《來料拒收單》，由生產(chǎn)中心與顧客聯(lián)系，辦理退換手續(xù)； 倉庫管理員對顧客產(chǎn)品保管和維護(hù)； 當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不適用，丟失或損壞時，生產(chǎn)中心以《客供品聯(lián)絡(luò)單》通知顧客，與顧客協(xié)調(diào)處理； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見《客供品管理辦法》。； 對因搬運(yùn)不當(dāng)所造成的原物料或成品的損壞，規(guī)定適當(dāng)?shù)墓苤萍疤幚磙k法。 范圍：本公司用于質(zhì)量檢驗(yàn)、測量與試驗(yàn)的量規(guī)儀器。； 匯總并保存量規(guī)儀器的校驗(yàn)記錄，以便于追溯。 目的：使公司倉庫的物料收發(fā)正確、合理儲存、存放有序，各物料與帳相符，同時在產(chǎn)品最終交付的過程中，確保產(chǎn)品出貨的質(zhì)量。 目的：監(jiān)視顧客信息，測量質(zhì)量管理體系的有效性和業(yè)績。； 有效利用分析過的顧客意見，對質(zhì)量系統(tǒng)的運(yùn)作進(jìn)行改善； 正視顧客的抱怨，并將顧客的抱怨信息以書面方式明確記載； 與顧客抱怨有關(guān)的部門須確實(shí)分析原因，并謀求對策； 顧客的抱怨事件經(jīng)分析后，不論責(zé)任是否在我方，都要以適當(dāng)方式回復(fù)顧客，尋求顧客的諒解； 必要時賠償顧客的損失。確認(rèn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否符合規(guī)定要求；及時發(fā)現(xiàn)存在的問題并采取糾正措施，不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系。滾動審核每兩月輪流對公司部分部門進(jìn)行審核（實(shí)施于質(zhì)量管理體系建立的初期或質(zhì)量管理體系發(fā)生較大變化時）； 在下列情況下應(yīng)進(jìn)行追加審核 發(fā)生了連續(xù)性質(zhì)量問題或顧客有重大質(zhì)量的投訴； 企業(yè)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品質(zhì)量方針和生產(chǎn)技術(shù)及裝備以及生產(chǎn)場所有較大的改變時； ； 內(nèi)部審核計劃經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施； 在安排內(nèi)部審查人員時應(yīng)考慮獨(dú)立性，不能參與本部門的審查。； 內(nèi)審作業(yè)完成后，由有缺陷的部門提出改善措施并加以執(zhí)行。； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見《內(nèi)部質(zhì)量審查管理程序》。 進(jìn)料檢驗(yàn) 品名、數(shù)量驗(yàn)收：物資供應(yīng)部 質(zhì)量檢驗(yàn)：生產(chǎn)計劃部(儀器設(shè)備驗(yàn)收：行政部和使用單位) 識別標(biāo)示：生產(chǎn)計劃部 制程中檢驗(yàn) 制程中檢驗(yàn)：生產(chǎn)計劃部和生產(chǎn)制造部 異常之改善：生產(chǎn)制造部 識別標(biāo)示：生產(chǎn)計劃部 質(zhì)量確認(rèn)：生產(chǎn)計劃部 半成品檢驗(yàn)：生產(chǎn)計劃部 過程監(jiān)視：生產(chǎn)計劃部 識別標(biāo)示：生產(chǎn)計劃部 成品及出廠檢驗(yàn) 成品檢驗(yàn)：生產(chǎn)計劃部、企業(yè)管理部 品名、數(shù)量驗(yàn)收：物資供應(yīng)部 識別標(biāo)示：生產(chǎn)計劃部 特許 各類申請生產(chǎn)急需使用無法執(zhí)行檢驗(yàn)：生產(chǎn)制造部 進(jìn)料及成品檢驗(yàn)不合格：生產(chǎn)計劃部 市場急需使用無法執(zhí)行檢驗(yàn)：系統(tǒng)設(shè)備事業(yè)部 特許申請審查：企業(yè)管理部 特許核準(zhǔn)：主管副總裁 糾正與預(yù)防實(shí)施單位：公司各相關(guān)部門 內(nèi)容： 過程的監(jiān)控和測量 企業(yè)管理部通過內(nèi)審、檢查、評價對質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行測量和監(jiān)控； 企業(yè)管理部根據(jù)公司總目標(biāo)督促各部門進(jìn)行分解與質(zhì)量相關(guān)的各過程，轉(zhuǎn)化為具體的質(zhì)量目標(biāo)，保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測量； 當(dāng)過程的監(jiān)控和測量發(fā)現(xiàn)較大的波動時，由企業(yè)管理部及時發(fā)出信息，必要時有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，責(zé)任部門實(shí)施，由企業(yè)管理部進(jìn)行驗(yàn)證其有效性。； 制程和工程中各階段的檢驗(yàn)與監(jiān)控都符合既定的檢驗(yàn)規(guī)范與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)時，方能進(jìn)行最終檢驗(yàn)。； 通過對量規(guī)儀器的管理，保證檢驗(yàn)與測試記錄的準(zhǔn)確性。 權(quán)責(zé)：參見《不合格品管理程序》 內(nèi)容： 制訂從原物料、制程中、半成品及成品，以及外協(xié)加工品、顧客退貨、倉儲不良品等不合格品的管理流程。； 針對不合格的原因進(jìn)行調(diào)查、分析，以作為糾正與預(yù)防的依據(jù)，并避免不合格再次發(fā)生。 權(quán)責(zé)： 原物料特性的統(tǒng)計：生產(chǎn)計劃部 制程狀況及成品質(zhì)量的統(tǒng)計：生產(chǎn)計劃部、企業(yè)管理部 客訴情況及工程服務(wù)質(zhì)量的統(tǒng)計：系統(tǒng)設(shè)備事業(yè)部、企業(yè)管理部 合同成本的統(tǒng)計、分析：財務(wù)中心 質(zhì)量記錄的分析；企業(yè)管理部 內(nèi)容： 由責(zé)任部門視實(shí)際情況，收集公司相關(guān)記錄中的資料數(shù)據(jù)，并加以分類整理。； 明確指出質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)制程及顧客滿意度等的分析與改善方式。 范圍：公司的產(chǎn)品制程及與質(zhì)量系統(tǒng)相關(guān)的作業(yè)發(fā)生的不合格與不符合項(xiàng)。； 制訂各項(xiàng)管理方法，以確保糾正與預(yù)防措施的有效執(zhí)行。； 糾正與預(yù)防措施的相關(guān)信息應(yīng)反饋到管理審查會議中做整體性的檢討，以作為質(zhì)量系統(tǒng)持續(xù)改善的基礎(chǔ)。； 調(diào)查異常原因，采取糾正對策。； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見《統(tǒng)計技術(shù)管理程序》。； 分析、處理、確認(rèn)結(jié)果，并適時提供給管理者代表作為改善的依據(jù)或政策參考。 目的：收集并分析相關(guān)數(shù)據(jù)，評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性及識別改進(jìn)機(jī)會。； 針對不合格品予以標(biāo)識，并考慮處理的時效性，以決定特采、拒收、重新分等或報廢等適當(dāng)?shù)奶幚矸绞健?目的：對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、評審、隔離和處置，確保防止誤用或安裝不合格產(chǎn)品。； 制訂各檢驗(yàn)與測試階段的質(zhì)量狀況的標(biāo)識方法。； 規(guī)定從原物料進(jìn)廠至成品出廠的檢驗(yàn)流程及檢驗(yàn)方式。 范圍：適用于本公司對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程持續(xù)滿足預(yù)定目標(biāo)的能力，對用于生產(chǎn)的進(jìn)貨物質(zhì)半成品和成品進(jìn)行監(jiān)督和測量的控制。； 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的缺陷應(yīng)由內(nèi)審小組負(fù)責(zé)追蹤其改