【正文】 人員充分了解其應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任及執(zhí)行方法； 必須切實(shí)保障質(zhì)量工作人員獨(dú)立、客觀地行使職權(quán)；所有人員均有權(quán)利和義務(wù)越級(jí)反映、報(bào)告質(zhì)量問題；各部門、各級(jí)人員不得干擾其工作。 范圍：本公司所有與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料的管理。； 通過對(duì)本公司的質(zhì)量記錄進(jìn)行評(píng)估、審查，確保質(zhì)量系統(tǒng)的有效運(yùn)行。； 各項(xiàng)教育訓(xùn)練計(jì)劃的編訂、執(zhí)行、考核記錄及資料由人力資源部建立檔案并保存適當(dāng)?shù)钠谙蕖?內(nèi)容： 各部門提出的產(chǎn)品項(xiàng)目計(jì)劃，應(yīng)交給企業(yè)發(fā)展部進(jìn)行匯總； 由企業(yè)發(fā)展部組織產(chǎn)品項(xiàng)目計(jì)劃的評(píng)審，包括對(duì)文件、資源和設(shè)施的評(píng)審； 并編制《項(xiàng)目建議書》、《可行性分析報(bào)告》、《商業(yè)計(jì)劃書》，負(fù)責(zé)進(jìn)行項(xiàng)目化的跟蹤管理。 范圍：本公司新產(chǎn)品的研制和產(chǎn)品的改型（原技術(shù)指標(biāo)或功能的補(bǔ)充和改變）。； 對(duì)于需委外加工的產(chǎn)品(半成品)，應(yīng)嚴(yán)格按照《供應(yīng)商管理程序》選擇供應(yīng)商，并對(duì)加工的產(chǎn)品(半成品)的質(zhì)量按要求進(jìn)行檢驗(yàn)，具體操作參見《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》。 范圍：正規(guī)合同項(xiàng)目，或有協(xié)議書、備忘錄等形式并經(jīng)審批的項(xiàng)目。 權(quán)責(zé)： 進(jìn)出料及倉(cāng)儲(chǔ)品的搬運(yùn)：物料供應(yīng)部 制造過程的搬運(yùn)：生產(chǎn)制造部 產(chǎn)品包裝：生產(chǎn)制造部 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)：生產(chǎn)計(jì)劃部 內(nèi)容： 規(guī)定在安全無害的情況下，使用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和搬運(yùn)方法，以防止產(chǎn)品的損壞。 內(nèi)容： 劃分倉(cāng)儲(chǔ)品存放區(qū)域（包括庫(kù)、架、位的編號(hào)）物料標(biāo)識(shí)要清晰； 規(guī)劃物料的存放和包裝，應(yīng)考慮分類、防潮、防火、防靜電、安全等因素； 規(guī)定物料出入庫(kù)的流程及庫(kù)存物料的盤點(diǎn)； 對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)品應(yīng)定期進(jìn)行抽查檢驗(yàn)，對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品要做到先入先出以保證質(zhì)量； 對(duì)交付顧客的產(chǎn)品，相關(guān)的責(zé)任部門要嚴(yán)格按照程序執(zhí)行，確保產(chǎn)品出貨的質(zhì)量； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見《倉(cāng)管作業(yè)指導(dǎo)書》。； 內(nèi)審人員完成審查作業(yè)時(shí)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的缺陷應(yīng)進(jìn)行記錄。 針對(duì)特殊制程的檢驗(yàn)與測(cè)試，應(yīng)指派合格的監(jiān)控人員并對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)挠?xùn)練。； 管理者代表依據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果判定是否需要做預(yù)防。； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見《糾正與預(yù)防管理程序》。 范圍：與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)、與運(yùn)行能力相關(guān)、及顧客投訴等的統(tǒng)計(jì)分析。； 為應(yīng)付緊急生產(chǎn)而允許進(jìn)廠的材料，均依《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)與記錄。常規(guī)審核每年的9月進(jìn)行，年度審核計(jì)劃要保證對(duì)各部門及各要素審核不少于一次。； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見《設(shè)備維護(hù)管理作業(yè)指導(dǎo)書》。 范圍：本程序適用于對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的控制。 權(quán)責(zé)： 生產(chǎn)任務(wù)的提出：開發(fā)中心，事業(yè)部，分、子公司 生產(chǎn)計(jì)劃的制定與下達(dá)：生產(chǎn)計(jì)劃部 生產(chǎn)進(jìn)度的控制：生產(chǎn)計(jì)劃部 外協(xié)加工的控制：生產(chǎn)計(jì)劃部 檢驗(yàn)部門：生產(chǎn)計(jì)劃部 物資采購(gòu)：物資供應(yīng)部 內(nèi)容： 制訂各流程所需的程序文件、操作指導(dǎo)書、規(guī)范等書面文件及權(quán)責(zé)劃分； 投入生產(chǎn)前的相關(guān)準(zhǔn)備事宜均予以規(guī)定。 內(nèi)容： 規(guī)定采購(gòu)作業(yè)的責(zé)任部門及責(zé)任范圍。； 合同變更時(shí)的處理方式，依《合同評(píng)審管理程序》辦理，并將變更的事項(xiàng)通知相關(guān)部門執(zhí)行。 目的：通過對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃控制，使產(chǎn)品過程得到有效控制，以確保產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和要求。 權(quán)責(zé)： 總裁負(fù)責(zé)提供和保持適當(dāng)?shù)娜肆Y源，以及人力資源管理相關(guān)的批準(zhǔn)； 人力資源事部負(fù)責(zé)人力資源管理的相關(guān)審核，人員培訓(xùn)統(tǒng)一管理； 各部門負(fù)責(zé)人力資源管理的實(shí)施相關(guān)的擬定。 內(nèi)容： 規(guī)定各類記錄的標(biāo)識(shí)與管理責(zé)任的歸屬單位。 經(jīng)營(yíng)工作總結(jié)與計(jì)劃的匯報(bào) 各管理部門和經(jīng)營(yíng)單位每月底將部門月工作或經(jīng)營(yíng)工作總結(jié)與計(jì)劃提交企業(yè)管理部，企業(yè)管理部負(fù)責(zé)收集、歸納和統(tǒng)計(jì)經(jīng)營(yíng)情況。各部門應(yīng)根據(jù)核準(zhǔn)的質(zhì)量目標(biāo)，在預(yù)定的時(shí)間內(nèi)，組織適當(dāng)?shù)娜肆εc資源，擬訂各項(xiàng)質(zhì)量規(guī)劃，并有效實(shí)施。本公司的質(zhì)量系統(tǒng)文件分成如下四大類：一. 質(zhì)量手冊(cè)：質(zhì)量手冊(cè)是系統(tǒng)文件的一部分，提綱掣領(lǐng)地說明公司質(zhì)量系統(tǒng)的規(guī)定要項(xiàng)，并勾劃出公司質(zhì)量系統(tǒng)的概況。 刪減說明：本手冊(cè)適用范圍內(nèi)的產(chǎn)品和服務(wù)的特性，均能在過程結(jié)束時(shí)通過測(cè)量、檢驗(yàn)來驗(yàn)證是否達(dá)到輸出要求，因此，刪減ISO 9001:2000 《》條款。金鵬集團(tuán)是國(guó)內(nèi)最早自主開發(fā)大容量局用程控交換機(jī)設(shè)備的廠家之一，并在此基礎(chǔ)上不斷推出適應(yīng)市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品。 廣州金鵬集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/JP 91. 001. 001. 032 質(zhì)量手冊(cè) 2004年12月8日發(fā)布 2004年11月8日 實(shí)施金鵬集團(tuán)企業(yè)管理部 發(fā)布40 / 41質(zhì)量手冊(cè)修改記錄起 草 人：祖建軍日期：版本：Q/JP 01. 001. 001. 010起草原因：證實(shí)本公司的質(zhì)量系統(tǒng)確實(shí)與ISO 9001質(zhì)量管理系統(tǒng)的精神相一致。目前擁有的主要產(chǎn)品有（一）移動(dòng)通信產(chǎn)品有GSM移動(dòng)通信系統(tǒng)、第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)、寬帶無線接入系統(tǒng)、數(shù)字微波系列產(chǎn)品；（二）移動(dòng)終端產(chǎn)品有GSM/CDMA移動(dòng)終端、PHS移動(dòng)終端、無線商話、數(shù)字電視產(chǎn)品等；（三）增值業(yè)務(wù)產(chǎn)品有BREW手機(jī)應(yīng)用軟件、易視通視頻電話系統(tǒng)、企業(yè)移動(dòng)信息化產(chǎn)品和解決方案、IP集群系統(tǒng)、車載定位和彩鈴業(yè)務(wù)等；（四）新一代數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)有視音頻實(shí)時(shí)壓縮卡、網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)器、專業(yè)級(jí)數(shù)字硬盤錄像機(jī)；（五）計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成有電子政務(wù)、校園網(wǎng)建設(shè)、企業(yè)信息化建設(shè)和110社會(huì)聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)等。 術(shù)語和定義：本手冊(cè)采用ISO9000:2000《質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義。二. 程序文件：程序文件是執(zhí)行質(zhì)量系統(tǒng)運(yùn)作的流程步驟，它將國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)條文的精神與公司的實(shí)際作業(yè)情況相結(jié)合并加以規(guī)定。 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)的規(guī)定； 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立過程的資源配置；確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立過程的資源配置； 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行定期評(píng)審，各部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況每月按企業(yè)管理部的要求以月計(jì)劃和月總結(jié)的形式提交企業(yè)管理部進(jìn)行匯總整理，如果完成情況與目標(biāo)有差距應(yīng)寫明原因并由企業(yè)管理部提交運(yùn)營(yíng)副總裁辦公會(huì)議評(píng)審。 每月企業(yè)管理部對(duì)各經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況的檢查，根據(jù)掌握的經(jīng)營(yíng)情況和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)向管理層提交經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告； 由總裁辦公室負(fù)責(zé)主辦《今日金鵬》報(bào)，報(bào)道公司政策、重要活動(dòng)和作為公司與廣大員工進(jìn)行溝通的渠道等； 著眼于顧客需求的建立，規(guī)定與顧客、供應(yīng)商及政府部門間的溝通方式； 由總裁辦公室負(fù)責(zé)主辦《金鵬通信》期刊，報(bào)道公司政策、重要活動(dòng)和作為公司與顧客、相關(guān)團(tuán)體溝通的渠道等； 溝通內(nèi)容如屬于系統(tǒng)文件既有的規(guī)定，則依該文件的規(guī)定進(jìn)行。； 規(guī)定記錄收集的方式，并編制索引以便于歸檔及查詢。 內(nèi)容： 根據(jù)各部門的要求規(guī)定人員的任用資格，及選擇人員的原則，并對(duì)新進(jìn)人員進(jìn)行訓(xùn)練與考核； 在職人員的訓(xùn)練需求，由部門主管鑒定并將鑒定結(jié)果送交人力資源部； 依據(jù)公司的人員需求狀況，人力資源部規(guī)劃訓(xùn)練課程及編訂年度計(jì)劃，作為執(zhí)行訓(xùn)練工作的依據(jù)并有效實(shí)施。 范圍：適用于本公司各類產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程策劃 權(quán)責(zé)： 總裁：負(fù)責(zé)保證本公司產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程中必需的全部資源和設(shè)施。； 有關(guān)合同評(píng)審記錄的保存管理應(yīng)加以規(guī)定。； 規(guī)定采購(gòu)合同評(píng)審范圍和程序，進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)時(shí)必須按規(guī)定執(zhí)行； 規(guī)定采購(gòu)作業(yè)的流程，從請(qǐng)購(gòu)、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)到交貨及質(zhì)量控制等管理皆依規(guī)定執(zhí)行。規(guī)定配置適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并確定生產(chǎn)過程中進(jìn)行監(jiān)控與檢查的關(guān)鍵點(diǎn)； 規(guī)定生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整時(shí)機(jī)與方式； 規(guī)定生產(chǎn)計(jì)劃的安排方式（包括合同式生產(chǎn)及計(jì)劃式生產(chǎn)）。 權(quán)責(zé)： 本程序的建立和保持：生產(chǎn)中心 客供品的接收：生產(chǎn)中心 客供品的驗(yàn)證：生產(chǎn)中心、使用部門 客供品的存儲(chǔ)和維護(hù)控制：生產(chǎn)中心、使用部門 內(nèi)容： 客戶經(jīng)理在簽訂合同時(shí)，必須將顧客財(cái)產(chǎn)寫入合同條款； 生產(chǎn)中心或使用部門對(duì)顧客產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)合格由采購(gòu)員辦理入庫(kù)；檢驗(yàn)不合格填寫《來料拒收單》，由生產(chǎn)中心與顧客聯(lián)系，辦理退換手續(xù)； 倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)顧客產(chǎn)品保管和維護(hù)； 當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不適用，丟失或損壞時(shí)，生產(chǎn)中心以《客供品聯(lián)絡(luò)單》通知顧客，與顧客協(xié)調(diào)處理； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見《客供品管理辦法》。 目的：使公司倉(cāng)庫(kù)的物料收發(fā)正確、合理儲(chǔ)存、存放有序，各物料與帳相符，同時(shí)在產(chǎn)品最終交付的過程中，確保產(chǎn)品出貨的質(zhì)量。滾動(dòng)審核每?jī)稍螺喠鲗?duì)公司部分部門進(jìn)行審核（實(shí)施于質(zhì)量管理體系建立的初期或質(zhì)量管理體系發(fā)生較大變化時(shí)）； 在下列情況下應(yīng)進(jìn)行追加審核 發(fā)生了連續(xù)性質(zhì)量問題或顧客有重大質(zhì)量的投訴； 企業(yè)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品質(zhì)量方針和生產(chǎn)技術(shù)及裝備以及生產(chǎn)場(chǎng)所有較大的改變時(shí)