【正文】 。； 糾正與預防措施的相關信息應反饋到管理審查會議中做整體性的檢討，以作為質量系統(tǒng)持續(xù)改善的基礎。； 制訂各項管理方法，以確保糾正與預防措施的有效執(zhí)行。； 調查異常原因，采取糾正對策。 范圍：公司的產(chǎn)品制程及與質量系統(tǒng)相關的作業(yè)發(fā)生的不合格與不符合項。； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關管理要點參見《統(tǒng)計技術管理程序》。； 明確指出質量管理體系、生產(chǎn)制程及顧客滿意度等的分析與改善方式。； 分析、處理、確認結果，并適時提供給管理者代表作為改善的依據(jù)或政策參考。 權責： 原物料特性的統(tǒng)計：生產(chǎn)計劃部 制程狀況及成品質量的統(tǒng)計：生產(chǎn)計劃部、企業(yè)管理部 客訴情況及工程服務質量的統(tǒng)計：系統(tǒng)設備事業(yè)部、企業(yè)管理部 合同成本的統(tǒng)計、分析：財務中心 質量記錄的分析；企業(yè)管理部 內容： 由責任部門視實際情況，收集公司相關記錄中的資料數(shù)據(jù)，并加以分類整理。 目的：收集并分析相關數(shù)據(jù)，評價質量管理體系的適宜性和有效性及識別改進機會。； 針對不合格的原因進行調查、分析，以作為糾正與預防的依據(jù)，并避免不合格再次發(fā)生。； 針對不合格品予以標識，并考慮處理的時效性，以決定特采、拒收、重新分等或報廢等適當?shù)奶幚矸绞健?權責：參見《不合格品管理程序》 內容： 制訂從原物料、制程中、半成品及成品，以及外協(xié)加工品、顧客退貨、倉儲不良品等不合格品的管理流程。 目的：對不合格品進行標識、記錄、評審、隔離和處置，確保防止誤用或安裝不合格產(chǎn)品。； 通過對量規(guī)儀器的管理，保證檢驗與測試記錄的準確性。； 制訂各檢驗與測試階段的質量狀況的標識方法。； 制程和工程中各階段的檢驗與監(jiān)控都符合既定的檢驗規(guī)范與相關標準時，方能進行最終檢驗。； 規(guī)定從原物料進廠至成品出廠的檢驗流程及檢驗方式。 進料檢驗 品名、數(shù)量驗收：物資供應部 質量檢驗：生產(chǎn)計劃部(儀器設備驗收：行政部和使用單位) 識別標示：生產(chǎn)計劃部 制程中檢驗 制程中檢驗：生產(chǎn)計劃部和生產(chǎn)制造部 異常之改善：生產(chǎn)制造部 識別標示：生產(chǎn)計劃部 質量確認：生產(chǎn)計劃部 半成品檢驗：生產(chǎn)計劃部 過程監(jiān)視：生產(chǎn)計劃部 識別標示：生產(chǎn)計劃部 成品及出廠檢驗 成品檢驗：生產(chǎn)計劃部、企業(yè)管理部 品名、數(shù)量驗收：物資供應部 識別標示：生產(chǎn)計劃部 特許 各類申請生產(chǎn)急需使用無法執(zhí)行檢驗：生產(chǎn)制造部 進料及成品檢驗不合格：生產(chǎn)計劃部 市場急需使用無法執(zhí)行檢驗：系統(tǒng)設備事業(yè)部 特許申請審查：企業(yè)管理部 特許核準：主管副總裁 糾正與預防實施單位：公司各相關部門 內容： 過程的監(jiān)控和測量 企業(yè)管理部通過內審、檢查、評價對質量管理體系的過程進行測量和監(jiān)控； 企業(yè)管理部根據(jù)公司總目標督促各部門進行分解與質量相關的各過程，轉化為具體的質量目標，保證質量目標的實現(xiàn)需進行相應的監(jiān)視和測量； 當過程的監(jiān)控和測量發(fā)現(xiàn)較大的波動時，由企業(yè)管理部及時發(fā)出信息，必要時有關部門采取糾正或預防措施，責任部門實施，由企業(yè)管理部進行驗證其有效性。 范圍：適用于本公司對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足預定目標的能力，對用于生產(chǎn)的進貨物質半成品和成品進行監(jiān)督和測量的控制。； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關管理要點參見《內部質量審查管理程序》。； 內審中發(fā)現(xiàn)的缺陷應由內審小組負責追蹤其改善的績效。； 內審作業(yè)完成后，由有缺陷的部門提出改善措施并加以執(zhí)行。； 內審時依《內部質量審查查檢表》中擬訂的項目執(zhí)行。滾動審核每兩月輪流對公司部分部門進行審核（實施于質量管理體系建立的初期或質量管理體系發(fā)生較大變化時）； 在下列情況下應進行追加審核 發(fā)生了連續(xù)性質量問題或顧客有重大質量的投訴； 企業(yè)的內部機構，產(chǎn)品質量方針和生產(chǎn)技術及裝備以及生產(chǎn)場所有較大的改變時； ； 內部審核計劃經(jīng)管理者代表審核批準后方可實施； 在安排內部審查人員時應考慮獨立性，不能參與本部門的審查。 權責： 內審計劃的擬訂：企業(yè)管理部 內審計劃的執(zhí)行：內審小組 內審結果的審批：管理者代表 內審結果的追蹤：企業(yè)管理部 內容： 內部質量審核分常規(guī)審核和滾動審核兩種。確認質量管理體系運行是否符合規(guī)定要求；及時發(fā)現(xiàn)存在的問題并采取糾正措施，不斷改進質量管理體系。； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關管理要點參見《顧客滿意度管理辦法》。； 有效利用分析過的顧客意見，對質量系統(tǒng)的運作進行改善； 正視顧客的抱怨，并將顧客的抱怨信息以書面方式明確記載； 與顧客抱怨有關的部門須確實分析原因，并謀求對策； 顧客的抱怨事件經(jīng)分析后，不論責任是否在我方，都要以適當方式回復顧客，尋求顧客的諒解； 必要時賠償顧客的損失。 范圍：本公司的所有顧客。 目的：監(jiān)視顧客信息，測量質量管理體系的有效性和業(yè)績。 權責： 物料入庫：采購執(zhí)行部門、生產(chǎn)中心； 物料出庫：生產(chǎn)中心與其他使用部門； 入庫檢驗：生產(chǎn)計劃部檢驗人員； 倉儲管理：倉管人員； 倉儲品異常提報：倉管人員。 目的：使公司倉庫的物料收發(fā)正確、合理儲存、存放有序，各物料與帳相符，同時在產(chǎn)品最終交付的過程中，確保產(chǎn)品出貨的質量。； 當顧客要求確認檢驗、測量儀器的有效性時，公司可提供必要的相關校驗記錄以資證明。； 匯總并保存量規(guī)儀器的校驗記錄，以便于追溯。； 確定所有量規(guī)儀器的校驗周期。 范圍：本公司用于質量檢驗、測量與試驗的量規(guī)儀器。； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關管理要點參見《產(chǎn)品防護作業(yè)指導書》。； 對因搬運不當所造成的原物料或成品的損壞，規(guī)定適當?shù)墓苤萍疤幚磙k法。 范圍：所有本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中進行的標識、搬運、包裝、貯存和保護作業(yè)。 權責： 本程序的建立和保持：生產(chǎn)中心 客供品的接收：生產(chǎn)中心 客供品的驗證：生產(chǎn)中心、使用部門 客供品的存儲和維護控制：生產(chǎn)中心、使用部門 內容： 客戶經(jīng)理在簽訂合同時，必須將顧客財產(chǎn)寫入合同條款； 生產(chǎn)中心或使用部門對顧客產(chǎn)品進行檢驗，并做好標識，檢驗合格由采購員辦理入庫；檢驗不合格填寫《來料拒收單》，由生產(chǎn)中心與顧客聯(lián)系，辦理退換手續(xù)； 倉庫管理員對顧客產(chǎn)品保管和維護； 當發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不適用，丟失或損壞時，生產(chǎn)中心以《客供品聯(lián)絡單》通知顧客，與顧客協(xié)調處理； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關管理要點參見《客供品管理辦法》。 目的：對顧客提供的產(chǎn)品進行控制，確保滿足產(chǎn)品要求。 范圍：本公司制造、銷售的產(chǎn)品。； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關管理要點參見《合同項目（主業(yè)務）管理操作指導書》。； 對工程中出現(xiàn)的各種問題，項目經(jīng)理應及時與顧客進行溝通； 如果由于己方或顧客方(合作方)的原因，需要變更工程計劃，應當及時與相關人員溝通，具體操作參見《合同項目（主業(yè)務）管理操作指導書》； 項目經(jīng)理負責組織對該工程的終驗及項目評估，以保證工程質量和顧客滿意。 編寫必要的作業(yè)指導書。 權責：參見《合同項目（主業(yè)務）管理操作指導書》 內容： 對工程項目的各個階段進行明確的分工，并確定權責。 目的：實現(xiàn)對工程項目的有效監(jiān)控和管理，使工程項目能夠滿足合同的要求。規(guī)定配置適當?shù)谋O(jiān)視和測量設備，并確定生產(chǎn)過程中進行監(jiān)控與檢查的關鍵點； 規(guī)定生產(chǎn)計劃的調整時機與方式； 規(guī)定生產(chǎn)計劃的安排方式（包括合同式生產(chǎn)及計劃式生產(chǎn)）。 范圍：本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程。； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關管理要點參見《供應商管理辦法》。； 除經(jīng)正常審查評審而登錄為合格供應商外，另規(guī)定特殊通融登錄的條件。； 規(guī)定對新供應商申請合格登錄的方式。 范圍：原材料、生產(chǎn)設備、測試儀器、外協(xié)加工品及服務的供應商。； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關管理要點參見《物資采購和合同評審工作指導書》。； 規(guī)定采購作業(yè)的資料、記錄的管理方式，并依《質量記錄管理程序》加以管理。； 規(guī)定采購合同評審范圍和程序，進行采購作業(yè)時必須按規(guī)定執(zhí)行； 規(guī)定采購作業(yè)的流程，從請購、詢價、比價、議價到交貨及質量控制等管理皆依規(guī)定執(zhí)行?？偛谩⒏笨偛貌辉跁r可以指定授權人代批。 范圍：適用于本公司對產(chǎn)品采購的質量和供方提供產(chǎn)品的能力評價控制。； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關管理要點參見《新產(chǎn)品開發(fā)管理程序》。； 對設計和開發(fā)的變更加以標識和控制，并保持記錄。并確保設計輸出滿足設計和開發(fā)輸入的要求。 權責：參見《新產(chǎn)品開發(fā)管理程序》。； 目的：為了保證公司研究和開發(fā)的新產(chǎn)品具有市場競爭力，提高開發(fā)新產(chǎn)品的成功率，并使開發(fā)的產(chǎn)品質量滿足顧客的要求，不斷地為公司提供新的利潤增長點。； 有關合同評審記錄的保存管理應加以規(guī)定。； 合同簽署后，相關部門應按計劃進行生產(chǎn)、交貨及工程服務等相關活動。規(guī)定