【正文】 。； 糾正與預(yù)防措施的相關(guān)信息應(yīng)反饋到管理審查會(huì)議中做整體性的檢討，以作為質(zhì)量系統(tǒng)持續(xù)改善的基礎(chǔ)。； 制訂各項(xiàng)管理方法，以確保糾正與預(yù)防措施的有效執(zhí)行。； 調(diào)查異常原因，采取糾正對(duì)策。 范圍：公司的產(chǎn)品制程及與質(zhì)量系統(tǒng)相關(guān)的作業(yè)發(fā)生的不合格與不符合項(xiàng)。； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見(jiàn)《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序》。； 明確指出質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)制程及顧客滿意度等的分析與改善方式。； 分析、處理、確認(rèn)結(jié)果，并適時(shí)提供給管理者代表作為改善的依據(jù)或政策參考。 權(quán)責(zé)： 原物料特性的統(tǒng)計(jì)：生產(chǎn)計(jì)劃部 制程狀況及成品質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)：生產(chǎn)計(jì)劃部、企業(yè)管理部 客訴情況及工程服務(wù)質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)：系統(tǒng)設(shè)備事業(yè)部、企業(yè)管理部 合同成本的統(tǒng)計(jì)、分析：財(cái)務(wù)中心 質(zhì)量記錄的分析；企業(yè)管理部 內(nèi)容： 由責(zé)任部門視實(shí)際情況，收集公司相關(guān)記錄中的資料數(shù)據(jù)，并加以分類整理。 目的：收集并分析相關(guān)數(shù)據(jù)，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性及識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。； 針對(duì)不合格的原因進(jìn)行調(diào)查、分析，以作為糾正與預(yù)防的依據(jù)，并避免不合格再次發(fā)生。； 針對(duì)不合格品予以標(biāo)識(shí)，并考慮處理的時(shí)效性，以決定特采、拒收、重新分等或報(bào)廢等適當(dāng)?shù)奶幚矸绞健?權(quán)責(zé)：參見(jiàn)《不合格品管理程序》 內(nèi)容： 制訂從原物料、制程中、半成品及成品，以及外協(xié)加工品、顧客退貨、倉(cāng)儲(chǔ)不良品等不合格品的管理流程。 目的：對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、隔離和處置，確保防止誤用或安裝不合格產(chǎn)品。； 通過(guò)對(duì)量規(guī)儀器的管理，保證檢驗(yàn)與測(cè)試記錄的準(zhǔn)確性。； 制訂各檢驗(yàn)與測(cè)試階段的質(zhì)量狀況的標(biāo)識(shí)方法。； 制程和工程中各階段的檢驗(yàn)與監(jiān)控都符合既定的檢驗(yàn)規(guī)范與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，方能進(jìn)行最終檢驗(yàn)。； 規(guī)定從原物料進(jìn)廠至成品出廠的檢驗(yàn)流程及檢驗(yàn)方式。 進(jìn)料檢驗(yàn) 品名、數(shù)量驗(yàn)收：物資供應(yīng)部 質(zhì)量檢驗(yàn)：生產(chǎn)計(jì)劃部(儀器設(shè)備驗(yàn)收：行政部和使用單位) 識(shí)別標(biāo)示：生產(chǎn)計(jì)劃部 制程中檢驗(yàn) 制程中檢驗(yàn)：生產(chǎn)計(jì)劃部和生產(chǎn)制造部 異常之改善：生產(chǎn)制造部 識(shí)別標(biāo)示：生產(chǎn)計(jì)劃部 質(zhì)量確認(rèn)：生產(chǎn)計(jì)劃部 半成品檢驗(yàn)：生產(chǎn)計(jì)劃部 過(guò)程監(jiān)視：生產(chǎn)計(jì)劃部 識(shí)別標(biāo)示：生產(chǎn)計(jì)劃部 成品及出廠檢驗(yàn) 成品檢驗(yàn)：生產(chǎn)計(jì)劃部、企業(yè)管理部 品名、數(shù)量驗(yàn)收：物資供應(yīng)部 識(shí)別標(biāo)示：生產(chǎn)計(jì)劃部 特許 各類申請(qǐng)生產(chǎn)急需使用無(wú)法執(zhí)行檢驗(yàn)：生產(chǎn)制造部 進(jìn)料及成品檢驗(yàn)不合格：生產(chǎn)計(jì)劃部 市場(chǎng)急需使用無(wú)法執(zhí)行檢驗(yàn)：系統(tǒng)設(shè)備事業(yè)部 特許申請(qǐng)審查：企業(yè)管理部 特許核準(zhǔn)：主管副總裁 糾正與預(yù)防實(shí)施單位：公司各相關(guān)部門 內(nèi)容： 過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量 企業(yè)管理部通過(guò)內(nèi)審、檢查、評(píng)價(jià)對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控； 企業(yè)管理部根據(jù)公司總目標(biāo)督促各部門進(jìn)行分解與質(zhì)量相關(guān)的各過(guò)程，轉(zhuǎn)化為具體的質(zhì)量目標(biāo)，保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量； 當(dāng)過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量發(fā)現(xiàn)較大的波動(dòng)時(shí)，由企業(yè)管理部及時(shí)發(fā)出信息，必要時(shí)有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，責(zé)任部門實(shí)施，由企業(yè)管理部進(jìn)行驗(yàn)證其有效性。 范圍：適用于本公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程持續(xù)滿足預(yù)定目標(biāo)的能力，對(duì)用于生產(chǎn)的進(jìn)貨物質(zhì)半成品和成品進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)量的控制。； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見(jiàn)《內(nèi)部質(zhì)量審查管理程序》。； 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的缺陷應(yīng)由內(nèi)審小組負(fù)責(zé)追蹤其改善的績(jī)效。； 內(nèi)審作業(yè)完成后，由有缺陷的部門提出改善措施并加以執(zhí)行。； 內(nèi)審時(shí)依《內(nèi)部質(zhì)量審查查檢表》中擬訂的項(xiàng)目執(zhí)行。滾動(dòng)審核每?jī)稍螺喠鲗?duì)公司部分部門進(jìn)行審核（實(shí)施于質(zhì)量管理體系建立的初期或質(zhì)量管理體系發(fā)生較大變化時(shí)）； 在下列情況下應(yīng)進(jìn)行追加審核 發(fā)生了連續(xù)性質(zhì)量問(wèn)題或顧客有重大質(zhì)量的投訴； 企業(yè)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品質(zhì)量方針和生產(chǎn)技術(shù)及裝備以及生產(chǎn)場(chǎng)所有較大的改變時(shí)； ； 內(nèi)部審核計(jì)劃經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施； 在安排內(nèi)部審查人員時(shí)應(yīng)考慮獨(dú)立性，不能參與本部門的審查。 權(quán)責(zé)： 內(nèi)審計(jì)劃的擬訂：企業(yè)管理部 內(nèi)審計(jì)劃的執(zhí)行：內(nèi)審小組 內(nèi)審結(jié)果的審批：管理者代表 內(nèi)審結(jié)果的追蹤：企業(yè)管理部 內(nèi)容： 內(nèi)部質(zhì)量審核分常規(guī)審核和滾動(dòng)審核兩種。確認(rèn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否符合規(guī)定要求；及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題并采取糾正措施，不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系。； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見(jiàn)《顧客滿意度管理辦法》。； 有效利用分析過(guò)的顧客意見(jiàn)，對(duì)質(zhì)量系統(tǒng)的運(yùn)作進(jìn)行改善； 正視顧客的抱怨，并將顧客的抱怨信息以書面方式明確記載； 與顧客抱怨有關(guān)的部門須確實(shí)分析原因，并謀求對(duì)策； 顧客的抱怨事件經(jīng)分析后，不論責(zé)任是否在我方，都要以適當(dāng)方式回復(fù)顧客，尋求顧客的諒解； 必要時(shí)賠償顧客的損失。 范圍：本公司的所有顧客。 目的：監(jiān)視顧客信息，測(cè)量質(zhì)量管理體系的有效性和業(yè)績(jī)。 權(quán)責(zé)： 物料入庫(kù)：采購(gòu)執(zhí)行部門、生產(chǎn)中心； 物料出庫(kù)：生產(chǎn)中心與其他使用部門； 入庫(kù)檢驗(yàn)：生產(chǎn)計(jì)劃部檢驗(yàn)人員； 倉(cāng)儲(chǔ)管理：倉(cāng)管人員； 倉(cāng)儲(chǔ)品異常提報(bào)：倉(cāng)管人員。 目的：使公司倉(cāng)庫(kù)的物料收發(fā)正確、合理儲(chǔ)存、存放有序，各物料與帳相符，同時(shí)在產(chǎn)品最終交付的過(guò)程中，確保產(chǎn)品出貨的質(zhì)量。； 當(dāng)顧客要求確認(rèn)檢驗(yàn)、測(cè)量?jī)x器的有效性時(shí)，公司可提供必要的相關(guān)校驗(yàn)記錄以資證明。； 匯總并保存量規(guī)儀器的校驗(yàn)記錄，以便于追溯。； 確定所有量規(guī)儀器的校驗(yàn)周期。 范圍：本公司用于質(zhì)量檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)的量規(guī)儀器。； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見(jiàn)《產(chǎn)品防護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書》。； 對(duì)因搬運(yùn)不當(dāng)所造成的原物料或成品的損壞，規(guī)定適當(dāng)?shù)墓苤萍疤幚磙k法。 范圍：所有本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中進(jìn)行的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)作業(yè)。 權(quán)責(zé)： 本程序的建立和保持：生產(chǎn)中心 客供品的接收：生產(chǎn)中心 客供品的驗(yàn)證：生產(chǎn)中心、使用部門 客供品的存儲(chǔ)和維護(hù)控制：生產(chǎn)中心、使用部門 內(nèi)容： 客戶經(jīng)理在簽訂合同時(shí)，必須將顧客財(cái)產(chǎn)寫入合同條款； 生產(chǎn)中心或使用部門對(duì)顧客產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)合格由采購(gòu)員辦理入庫(kù)；檢驗(yàn)不合格填寫《來(lái)料拒收單》，由生產(chǎn)中心與顧客聯(lián)系，辦理退換手續(xù)； 倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)顧客產(chǎn)品保管和維護(hù)； 當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不適用，丟失或損壞時(shí)，生產(chǎn)中心以《客供品聯(lián)絡(luò)單》通知顧客，與顧客協(xié)調(diào)處理； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見(jiàn)《客供品管理辦法》。 目的：對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行控制，確保滿足產(chǎn)品要求。 范圍：本公司制造、銷售的產(chǎn)品。； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見(jiàn)《合同項(xiàng)目（主業(yè)務(wù)）管理操作指導(dǎo)書》。； 對(duì)工程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通； 如果由于己方或顧客方(合作方)的原因，需要變更工程計(jì)劃，應(yīng)當(dāng)及時(shí)與相關(guān)人員溝通，具體操作參見(jiàn)《合同項(xiàng)目（主業(yè)務(wù)）管理操作指導(dǎo)書》； 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)該工程的終驗(yàn)及項(xiàng)目評(píng)估，以保證工程質(zhì)量和顧客滿意。 編寫必要的作業(yè)指導(dǎo)書。 權(quán)責(zé)：參見(jiàn)《合同項(xiàng)目（主業(yè)務(wù)）管理操作指導(dǎo)書》 內(nèi)容： 對(duì)工程項(xiàng)目的各個(gè)階段進(jìn)行明確的分工，并確定權(quán)責(zé)。 目的：實(shí)現(xiàn)對(duì)工程項(xiàng)目的有效監(jiān)控和管理，使工程項(xiàng)目能夠滿足合同的要求。規(guī)定配置適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并確定生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行監(jiān)控與檢查的關(guān)鍵點(diǎn)； 規(guī)定生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整時(shí)機(jī)與方式； 規(guī)定生產(chǎn)計(jì)劃的安排方式（包括合同式生產(chǎn)及計(jì)劃式生產(chǎn)）。 范圍：本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的全過(guò)程。； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見(jiàn)《供應(yīng)商管理辦法》。； 除經(jīng)正常審查評(píng)審而登錄為合格供應(yīng)商外，另規(guī)定特殊通融登錄的條件。； 規(guī)定對(duì)新供應(yīng)商申請(qǐng)合格登錄的方式。 范圍：原材料、生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試儀器、外協(xié)加工品及服務(wù)的供應(yīng)商。； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見(jiàn)《物資采購(gòu)和合同評(píng)審工作指導(dǎo)書》。； 規(guī)定采購(gòu)作業(yè)的資料、記錄的管理方式，并依《質(zhì)量記錄管理程序》加以管理。； 規(guī)定采購(gòu)合同評(píng)審范圍和程序，進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)時(shí)必須按規(guī)定執(zhí)行； 規(guī)定采購(gòu)作業(yè)的流程，從請(qǐng)購(gòu)、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)到交貨及質(zhì)量控制等管理皆依規(guī)定執(zhí)行?？偛谩⒏笨偛貌辉跁r(shí)可以指定授權(quán)人代批。 范圍：適用于本公司對(duì)產(chǎn)品采購(gòu)的質(zhì)量和供方提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)控制。； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見(jiàn)《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理程序》。； 對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的變更加以標(biāo)識(shí)和控制，并保持記錄。并確保設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求。 權(quán)責(zé)：參見(jiàn)《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理程序》。； 目的：為了保證公司研究和開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的成功率，并使開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求，不斷地為公司提供新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。； 有關(guān)合同評(píng)審記錄的保存管理應(yīng)加以規(guī)定。； 合同簽署后，相關(guān)部門應(yīng)按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)、