【正文】 QP/ 糾正與預(yù)防措施程序QP/ 客戶投訴程序QP/ 內(nèi)部質(zhì)量審核程序。⑤質(zhì)量系統(tǒng)的不合格點(diǎn)主要由內(nèi)部審核員以[糾正措施要求表]引發(fā)，參考QP/。若客戶投訴附有退貨，由董事總經(jīng)理在客戶投訴信上加簽確認(rèn)，再通知品控部進(jìn)行翻驗(yàn)，然后交由生產(chǎn)部處理不合格品。參考QP/③如客戶QC/公證行驗(yàn)貨不合格，商品統(tǒng)籌經(jīng)理會(huì)和工廠有關(guān)的管理人員商議不合格品的處理方法及要求作出改善。QP/QP/XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第5章 測量、分析與改進(jìn)文件編號QM001文件版本生效日期20020730第43頁①來料檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格，由IQC發(fā)出[IQC進(jìn)檢查報(bào)告]及[改正行動(dòng)要求書]給商品主任/大陸采購部，由商品主任/大陸采購部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商反映來料不合格問題，并要求作出改善。、糾正與預(yù)防措施及管理評審發(fā)現(xiàn)問題、改善問題、追蹤效果。QP/ 人力資源管理程序QP/ 數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用管理程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第5章 測量、分析與改進(jìn)文件編號QM001文件版本生效日期20020730第42頁、企業(yè)目標(biāo)、質(zhì)量政策等制定質(zhì)量與生產(chǎn)力等目標(biāo)，并每年檢討、提升。，由相關(guān)單位于相關(guān)作業(yè)過程，對產(chǎn)品的知識、經(jīng)驗(yàn)、供應(yīng)商或客戶的資料，外部相關(guān)機(jī)構(gòu)等主動(dòng)或被動(dòng)收集。③各單位根據(jù)質(zhì)量分析與質(zhì)量改進(jìn)的需要,應(yīng)選用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù),進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 QP/QP/QP/質(zhì)量手冊第5章 測量、分析與改進(jìn)文件編號QM001文件版本生效日期20020730第41頁①對于來料、制程及最終成品檢驗(yàn)工作，公司制定有相應(yīng)的抽樣方案供抽樣檢驗(yàn)時(shí)使用。⑦ 如客戶投訴，要求退回貨品，商品統(tǒng)籌經(jīng)理先登記，再通知董事總經(jīng)理加簽在傳真上以示批準(zhǔn)接受退貨，并通知廠長。⑥ 客方QC/公證行進(jìn)行驗(yàn)貨，不合格成品通常發(fā)出不合格的[客方驗(yàn)貨報(bào)告]。④ 不合格品由生產(chǎn)車間及貨倉部放置到[退貨區(qū)]，并明確的標(biāo)識不合格的型號、數(shù)量等資料。② 應(yīng)對不合格品進(jìn)行記錄，并反映給相應(yīng)需要改正的部門。如結(jié)果不合格，會(huì)按QP/，存放于車間指定區(qū)域，等待處理。不合格的成品，則會(huì)按QP/。具體參考QP/。如屬不合格，由商品主任/商品統(tǒng)籌經(jīng)理或廠長處理，決定退貨、揀用或AOD。④DMR須保存內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告及有關(guān)之查檢表。②在審核中發(fā)現(xiàn)不合格的地方，會(huì)發(fā)出[糾正和預(yù)防措施(CAR)]，出現(xiàn)不符合項(xiàng)目之部門在審核員協(xié)助下，定出糾正措施，記錄于[糾正和預(yù)防措施(CAR)]，由各有關(guān)之部門進(jìn)行糾正措施，審查員負(fù)責(zé)跟進(jìn)審核結(jié)果，確保糾正措施有效地執(zhí)行，詳細(xì)參考QP/。執(zhí)行審核的人員，應(yīng)獨(dú)立于所審核的特定活動(dòng)或范圍。QP/ 客戶滿意度調(diào)查管理程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第5章 測量、分析與改進(jìn)文件編號QM001文件版本生效日期20020730第38頁 內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)每年最少兩次，由DMR負(fù)責(zé)組織計(jì)劃。：①客戶抱怨或投訴；②客戶滿意度調(diào)查（調(diào)查表、上門拜訪、電話、EMAIL等方式）。依調(diào)查結(jié)果對滿意、不滿意的指標(biāo)作成趨勢，并經(jīng)董事總經(jīng)理審核。⑧ 當(dāng)檢測設(shè)備的使用人，如發(fā)現(xiàn)所用檢測設(shè)備之校準(zhǔn)許期限已過或懷疑檢測設(shè)備超出誤差/損壞，應(yīng)急時(shí)通知品控部處理及隔離，必要時(shí)品控部須評估和記錄以往檢測結(jié)果的有效性。標(biāo)準(zhǔn)器（件）可追溯至國家/國際標(biāo)準(zhǔn)。⑥ 應(yīng)按[計(jì)量時(shí)間表]定期進(jìn)行校驗(yàn)工作,校驗(yàn)分為免校、內(nèi)校及外校，并可追溯至國家/國際標(biāo)準(zhǔn)。④ 所有的檢測設(shè)備應(yīng)建立清單，注明相關(guān)內(nèi)容（名稱、廠商、校驗(yàn)周期、準(zhǔn)確度等）。② 若廠內(nèi)有新檢測設(shè)備加入，須先由品控部登記，依規(guī)定進(jìn)行計(jì)量合格后，貼上[合格]標(biāo)簽，標(biāo)示儀器的有效期限，方可使用；標(biāo)準(zhǔn)儀器/量具應(yīng)加上[標(biāo)準(zhǔn)器]標(biāo)識。香港船務(wù)主任發(fā)出[出貨通知書]給大陸船務(wù)部及貨倉確認(rèn)該批貨是否驗(yàn)貨合格及已入倉，由船務(wù)部聯(lián)絡(luò)運(yùn)輸公司付運(yùn)，并須負(fù)責(zé)監(jiān)察運(yùn)輸公司的表現(xiàn)，見QP/。[貨倉部工作指引]確定倉庫內(nèi)的物品能容易區(qū)分、提供穩(wěn)固的存放區(qū)，防止貯存在貨倉的物料及產(chǎn)品損壞和變質(zhì)、分隔不合格的物料及產(chǎn)品，需要控制有效期的物料在發(fā)出前檢查是否過期、及定期查檢物料及產(chǎn)品的表面質(zhì)量，見QP/。包裝方法是根據(jù)[包裝規(guī)格紙]及[包裝EDM]，由包裝工人負(fù)責(zé)包裝及裝箱。根據(jù)QP/，[貨倉部工作指引]確定貨倉秩序運(yùn)作。QP/，以廠部所制訂的[貨倉部工作指引]及[車間產(chǎn)品暫存/保養(yǎng)/搬運(yùn)制度]，規(guī)定物料及產(chǎn)品在搬運(yùn)需注意的事項(xiàng)。儲(chǔ)存期間如發(fā)現(xiàn)客戶提供物料有發(fā)生丟失\損壞或發(fā)現(xiàn)其它不適用的情況，貨倉部負(fù)責(zé)向商品統(tǒng)籌經(jīng)理反映，可參考QP/。②倉務(wù)員根據(jù)程序QP/，在客供物料的標(biāo)簽上注明[客供物料]，及依照有關(guān)物料的儲(chǔ)存規(guī)定，存在貨倉備用。然后產(chǎn)品工程部在[BOM]上注明，由倉務(wù)員根據(jù)[BOM]收取客供物料。如果客戶有產(chǎn)品的追溯性要求，由商品主任于EDM上具體提出，并由廠長編訂指引執(zhí)行。不合格的則貼上[退貨]標(biāo)貼，退回車間處理。③成品檢驗(yàn)狀態(tài)之識別包裝完成之成品會(huì)貼上[批量單]，由成品QC檢驗(yàn)。未檢驗(yàn)之半成品會(huì)放置于貼有[待驗(yàn)品]的箱上。不合格之物料，記錄在[IQC進(jìn)料檢查報(bào)告]。 QP/ 新產(chǎn)品合同評審程序 QP/ 樣辦確認(rèn)及復(fù)辦管理程序 QP/ 文件管理程序 QP/ 技術(shù)文件管理程序 QP/ 工序控制程序 QP/ 工作環(huán)境與基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 QP/ 人力資源管理程序 QP/ 儀器計(jì)量程序 XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第4章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號QM001文件版本生效日期20020730第33頁①產(chǎn)品標(biāo)識范圍包括：來料標(biāo)識、生產(chǎn)中半成品標(biāo)識及成品標(biāo)識；②各有關(guān)部門應(yīng)按規(guī)定的方法標(biāo)識產(chǎn)品，具體根據(jù)程序QP/。生產(chǎn)總管需安排技術(shù)工人受工藝培訓(xùn)，或達(dá)到本公司規(guī)定經(jīng)驗(yàn)的工人方可上崗工作。 生產(chǎn)過程中所需的工作環(huán)境和對生產(chǎn)設(shè)備的控制須嚴(yán)格按QP/。②香港統(tǒng)籌經(jīng)理同香港各商品主任根據(jù)[每周車間生產(chǎn)排期]于每周一召集大陸各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人開生產(chǎn)會(huì)議。廠內(nèi)各部門使用的各種工作指引，應(yīng)保持最新版本，具體按QP/。如有需要外發(fā)，生產(chǎn)部主管會(huì)發(fā)出[外發(fā)申請表]。IQC依[工程卡]、[通用收貨方式]等對采購物料進(jìn)行檢驗(yàn)；至于分包/外發(fā)加工品，QC根據(jù)[品檢程序與要求]及分包商/外發(fā)加工商樣辦等資料進(jìn)行檢驗(yàn)。②分包商及外發(fā)加工商的生產(chǎn)資料，會(huì)分別由商品主任及營業(yè)二部負(fù)責(zé)提供，③采購資料如有更改會(huì)發(fā)出新的PO，并在其上注明更改的資料。①當(dāng)收到[生產(chǎn)通知書]及產(chǎn)品紙樣，最新的[報(bào)價(jià)單]后，產(chǎn)品工程部編制[BOM]，決定采購資料（例如：型號及數(shù)量等）。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第4章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號QM001文件版本生效日期20020730第31頁 ①物料供應(yīng)商、分包商或外發(fā)加工商及服務(wù)提供商必須經(jīng)評審合格，并登錄于[合格供應(yīng)商名錄]中，方可采購或委托加工。由商品主任負(fù)責(zé)監(jiān)督指引文件的具體執(zhí)行。②一般的售后服務(wù)，只是由客戶投訴引起有關(guān)的跟進(jìn)服務(wù)，參考QP/。QP/ 新產(chǎn)品合同評審程序QP/ 現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第4章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號QM001文件版本生效日期20020730第29頁①由商品主任與客戶聯(lián)絡(luò)，認(rèn)定客戶有規(guī)定的[服務(wù)要求]，然后和潤田各有關(guān)部門、商品統(tǒng)籌經(jīng)理研究所提出[服務(wù)要求]，再和客戶商議細(xì)節(jié)后，作[服務(wù)要求]的書面承諾，其中確定服務(wù)要求指引的服務(wù)定義、執(zhí)行程序、執(zhí)行結(jié)果及記錄。：如客戶正式落單接受報(bào)價(jià)，商品主任會(huì)和商品統(tǒng)籌經(jīng)理一同開會(huì)，進(jìn)行合同評審，如沒有問題，商品主任會(huì)回復(fù)客戶，確認(rèn)訂單。（），否則商品主任會(huì)根據(jù)“舊單價(jià)格”回復(fù)客戶。參考QP/。營業(yè)一部制作[Cost Breakdown]，然后交由商品主任復(fù)核，并聯(lián)絡(luò)客戶報(bào)價(jià)。具體參考QP/。② 各類樣辦須經(jīng)批準(zhǔn)權(quán)限人確認(rèn)合格后方可作為生產(chǎn)及驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)。詳見QP/。如客戶對產(chǎn)品所用的物料或制成品有特別的試驗(yàn)要求。：① 環(huán)境衛(wèi)生與工作安全應(yīng)予以改善及規(guī)定；② 工作方法應(yīng)考慮人體工效學(xué)及動(dòng)作經(jīng)濟(jì)原則等；③ 相關(guān)作業(yè)條件，如：高危工種（如裁床電剪工）、照明、噪聲、溫度、濕度等等應(yīng)予以考慮改善。車間的機(jī)修員及維修工程部根據(jù)QP/[工作環(huán)境與基礎(chǔ)設(shè)施控制程序]，分別負(fù)責(zé)不同設(shè)備的維修/保養(yǎng)。(包括基礎(chǔ)設(shè)施)，軟/硬件應(yīng)提供適當(dāng)?shù)木S護(hù)與保養(yǎng)。⑥ 培訓(xùn)記錄由人事行政部存檔。④ 技術(shù)性/專業(yè)性的特別培訓(xùn)（如；ISO9001：2000、AQL標(biāo)準(zhǔn)等），由人事行政部負(fù)責(zé)組織及執(zhí)行。② 人事行政部應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)需求負(fù)責(zé)制定[年度培訓(xùn)計(jì)劃]，并對計(jì)劃的完成情況進(jìn)行督促檢查，確保計(jì)劃的執(zhí)行。 [管理評審程序]，保存管理評審記錄。，于會(huì)上評審：—質(zhì)量方針對現(xiàn)行業(yè)務(wù)運(yùn)作之執(zhí)行；—質(zhì)量目標(biāo)的檢討；—內(nèi)/外部質(zhì)量審核狀況之審查；—客戶反饋之信息(包括公司重大客戶投訴/滿意度測量結(jié)果)；—過程的業(yè)績及產(chǎn)