【正文】 正與預(yù)防措施廣州金鵬集團(tuán)有限公司是在信息產(chǎn)業(yè)部和廣州市委、市政府的大力支持下按照“產(chǎn)、學(xué)、研、用”相結(jié)合的原則共同組建的，主要從事通信系統(tǒng)設(shè)備及終端、安防、網(wǎng)絡(luò)等產(chǎn)品的研究開發(fā)、工程設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、安裝和銷售的高科技企業(yè)，為無線和有線通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商提供全方位的系統(tǒng)集成和技術(shù)服務(wù)。 總 裁：陳卓新 2003年6月19日任 命 書為了保證本公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，加強(qiáng)質(zhì)量管理工作，經(jīng)研究決定鐘紅梅為本公司管理者代表，即日起行使職權(quán)。 總裁： 陳卓新2004年5月12日質(zhì)量方針及其承諾我公司已建立了ISO 9001質(zhì)量體系，制定了質(zhì)量方針及其承諾，達(dá)到了以顧客為中心及持續(xù)改善的宗旨。主要股東有廣州越秀集團(tuán)有限公司、廣州凱得科技發(fā)展有限公司、中國電子科技集團(tuán)公司第五十四研究所、華中科技大學(xué)、廣州市科達(dá)實(shí)業(yè)發(fā)展公司。經(jīng)過幾年不懈的努力，金鵬在行業(yè)內(nèi)取得了令人矚目的成績, 被中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)與中國企業(yè)家協(xié)會(huì)評(píng)定為“中國企業(yè)500強(qiáng)”。協(xié)調(diào)各部門之間的質(zhì)量活動(dòng)、明確崗位職責(zé)，使質(zhì)量系統(tǒng)能夠完整地、有效地、適時(shí)及適當(dāng)?shù)剡\(yùn)行，以保證產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。 修訂程序：原因確認(rèn)→原起草部門修訂→核準(zhǔn)→發(fā)行→執(zhí)行。管理職責(zé)顧客要求資源配置與管理顧客要求識(shí)別與評(píng)審采購與外協(xié)新產(chǎn)品研究與開發(fā)驗(yàn)收生產(chǎn)裝配半成品驗(yàn)收系統(tǒng)裝配系統(tǒng)集成安裝與調(diào)試測量分析與改進(jìn)顧客滿意輸入輸出控制與檢測質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程圖 運(yùn)作模式與說明為使本公司質(zhì)量管理體系能以經(jīng)濟(jì)高效的方式運(yùn)作，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，生產(chǎn)出滿足顧客要求的產(chǎn)品，促進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，參照國際標(biāo)準(zhǔn)組織所建議的質(zhì)量管理體系運(yùn)作模式，并根據(jù)公司的運(yùn)作實(shí)際，規(guī)劃并建立了質(zhì)量管理體系運(yùn)作的相關(guān)過程模式（如上圖）和程序。 質(zhì)量管理結(jié)構(gòu)圖見下頁 職責(zé)及職務(wù)說明見《崗位說明書》運(yùn)營副總裁財(cái)務(wù)總 監(jiān)財(cái)務(wù)中心企業(yè)發(fā)展部技術(shù)管理部測試部產(chǎn)品拓展部聯(lián)通系統(tǒng)設(shè)備部生產(chǎn)中心北京分公司北京辦事處廣州金鵬集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理結(jié)構(gòu)圖項(xiàng)目組總裁 辦公室企業(yè)管理部行政部技術(shù)副總裁物資供應(yīng)部市場支持部開發(fā)中心總裁技術(shù)委員會(huì)黨總支副書記生產(chǎn)計(jì)劃部生產(chǎn)制造部營銷副總裁微波產(chǎn)品部工程服務(wù)部營銷管理部營銷副總裁新業(yè)務(wù)拓展部人力資源部管理者代表信息系統(tǒng)部增值業(yè)務(wù)事業(yè)部貿(mào)易事業(yè)部系統(tǒng)設(shè)備事業(yè)部行業(yè)應(yīng)用部市場推廣部產(chǎn)品策劃部軟件開發(fā)部金鵬通信金鵬電子6.質(zhì)量管理體系要求 目的：建立以顧客為導(dǎo)向的質(zhì)量管理制度，制定并促進(jìn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量目標(biāo)：在管理審查會(huì)議中制訂并核查，各項(xiàng)目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 管理者代表：管理者代表是監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)本公司質(zhì)量系統(tǒng)各項(xiàng)活動(dòng)的執(zhí)行及其有效性的主導(dǎo)人員，應(yīng)由總裁指派擔(dān)任，其職責(zé)如下： 確保本公司質(zhì)量系統(tǒng)按照規(guī)定建立、實(shí)施和保持； 向管理層報(bào)告質(zhì)量系統(tǒng)的執(zhí)行情況和達(dá)成績效，以供管理審查和質(zhì)量系統(tǒng)的改進(jìn)； 在全公司內(nèi)促進(jìn)“以顧客為中心”意識(shí)的形成； 定期組織內(nèi)部質(zhì)量審查和糾正與預(yù)防措施的實(shí)施； 處理有關(guān)質(zhì)量系統(tǒng)與外部各方的聯(lián)絡(luò)事宜； 管理審查：為了確保與本章有關(guān)的管理活動(dòng)能夠切實(shí)執(zhí)行，由本公司管理層定期或不定期召開管理審查會(huì)議。會(huì)議由總裁主持，管理者代表召開并進(jìn)行會(huì)議記錄，形成的決議以公司文件的形式發(fā)布。 權(quán)責(zé)：詳見《文件與資料管理程序》 內(nèi)容： 規(guī)定各類文件的編制、修改、回收和作廢，并有利于保存及管理。并作為日后質(zhì)量改善和追溯的依據(jù)。； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見《質(zhì)量記錄管理程序》。人力資源依《人力資源管理程序》執(zhí)行，信息資源依《文件與資料管理程序》執(zhí)行，基本設(shè)施依《資源設(shè)施管理程序》進(jìn)行管理。； 依《溝通管理程序》積極宣導(dǎo)公司的質(zhì)量觀念，使員工深入了解質(zhì)量系統(tǒng)的諸多知識(shí)與概念，并作為員工晉升與任用的基本考慮。； 對(duì)于無法使用的機(jī)器設(shè)備，應(yīng)明確標(biāo)識(shí)并適當(dāng)放置。 目的：通過識(shí)別確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，審查本公司能滿足顧客的能力，提出恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品，達(dá)到顧客滿意。規(guī)定合同評(píng)審的原則與要求，以確保顧客及本公司的權(quán)益； 范圍：本公司與顧客間正式簽定的銷售合同、協(xié)議； 權(quán)責(zé)：參見《銷售合同評(píng)審管理程序》 內(nèi)容： 規(guī)定合同訂立的原則及合同評(píng)審的方式、評(píng)審內(nèi)容，通過合同評(píng)審，確認(rèn)質(zhì)量條件及交貨期限。 權(quán)責(zé)：參見《新產(chǎn)品開發(fā)管理程序》。 范圍：適用于本公司對(duì)產(chǎn)品采購的質(zhì)量和供方提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)控制。； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見《物資采購和合同評(píng)審工作指導(dǎo)書》。； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見《供應(yīng)商管理辦法》。 權(quán)責(zé)：參見《合同項(xiàng)目（主業(yè)務(wù)）管理操作指導(dǎo)書》 內(nèi)容： 對(duì)工程項(xiàng)目的各個(gè)階段進(jìn)行明確的分工，并確定權(quán)責(zé)。 范圍：本公司制造、銷售的產(chǎn)品。； 對(duì)因搬運(yùn)不當(dāng)所造成的原物料或成品的損壞，規(guī)定適當(dāng)?shù)墓苤萍疤幚磙k法。； 匯總并保存量規(guī)儀器的校驗(yàn)記錄，以便于追溯。 目的：監(jiān)視顧客信息，測量質(zhì)量管理體系的有效性和業(yè)績。確認(rèn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否符合規(guī)定要求；及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題并采取糾正措施，不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系。； 內(nèi)審作業(yè)完成后，由有缺陷的部門提出改善措施并加以執(zhí)行。 進(jìn)料檢驗(yàn) 品名、數(shù)量驗(yàn)收：物資供應(yīng)部 質(zhì)量檢驗(yàn)：生產(chǎn)計(jì)劃部(儀器設(shè)備驗(yàn)收：行政部和使用單位) 識(shí)別標(biāo)示：生產(chǎn)計(jì)劃部 制程中檢驗(yàn) 制程中檢驗(yàn)：生產(chǎn)計(jì)劃部和生產(chǎn)制造部 異常之改善：生產(chǎn)制造部 識(shí)別標(biāo)示：生產(chǎn)計(jì)劃部 質(zhì)量確認(rèn)：生產(chǎn)計(jì)劃部 半成品檢驗(yàn)：生產(chǎn)計(jì)劃部 過程監(jiān)視：生產(chǎn)計(jì)劃部 識(shí)別標(biāo)示：生產(chǎn)計(jì)劃部 成品及出廠檢驗(yàn) 成品檢驗(yàn)：生產(chǎn)計(jì)劃部、企業(yè)管理部 品名、數(shù)量驗(yàn)收：物資供應(yīng)部 識(shí)別標(biāo)示：生產(chǎn)計(jì)劃部 特許 各類申請(qǐng)生產(chǎn)急需使用無法執(zhí)行檢驗(yàn)：生產(chǎn)制造部 進(jìn)料及成品檢驗(yàn)不合格：生產(chǎn)計(jì)劃部 市場急需使用無法執(zhí)行檢驗(yàn)：系統(tǒng)設(shè)備事業(yè)部 特許申請(qǐng)審查：企業(yè)管理部 特許核準(zhǔn)：主管副總裁 糾正與預(yù)防實(shí)施單位：公司各相關(guān)部門 內(nèi)容： 過程的監(jiān)控和測量 企業(yè)管理部通過內(nèi)審、檢查、評(píng)價(jià)對(duì)質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行測量和監(jiān)控； 企業(yè)管理部根據(jù)公司總目標(biāo)督促各部門進(jìn)行分解與質(zhì)量相關(guān)的各過程，轉(zhuǎn)化為具體的質(zhì)量目標(biāo)，保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測量； 當(dāng)過程的監(jiān)控和測量發(fā)現(xiàn)較大的波動(dòng)時(shí)，由企業(yè)管理部及時(shí)發(fā)出信息，必要時(shí)有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，責(zé)任部門實(shí)施，由企業(yè)管理部進(jìn)行驗(yàn)證其有效性。； 通過對(duì)量規(guī)儀器的管理，保證檢驗(yàn)與測試記錄的準(zhǔn)確性。； 針對(duì)不合格的原因進(jìn)行調(diào)查、分析，以作為糾正與預(yù)防的依據(jù)，并避免不合格再次發(fā)生。； 明確指出質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)制程及顧客滿意度等的分析與改善方式。； 制訂各項(xiàng)管理方法，以確保糾正與預(yù)防措施的有效執(zhí)行。； 糾正與預(yù)防措施的相關(guān)信息應(yīng)反饋到管理審查會(huì)議中做整體性的檢討，以作為質(zhì)量系統(tǒng)持續(xù)改善的基礎(chǔ)。； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序》。 目的：收集并分析相關(guān)數(shù)據(jù)，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性及識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。 目的：對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、隔離和處置，確保防止誤用或安裝不合格產(chǎn)品。； 規(guī)定從原物料進(jìn)廠至成品出廠的檢驗(yàn)流程及檢驗(yàn)方式。； 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的缺陷應(yīng)由內(nèi)審小組負(fù)責(zé)追蹤其改善的績效。 權(quán)責(zé)： 內(nèi)審計(jì)劃的擬訂：企業(yè)管理部 內(nèi)審計(jì)劃的執(zhí)行：內(nèi)審小組 內(nèi)審結(jié)果的審批：管理者代表 內(nèi)審結(jié)果的追蹤：企業(yè)管理部 內(nèi)容： 內(nèi)部質(zhì)量審核分常規(guī)審核和滾動(dòng)審核兩種。 范圍：本公司的所有顧客。； 當(dāng)顧客要求確認(rèn)檢驗(yàn)、測量儀器的有效性時(shí)，公司可提供必要的相關(guān)校驗(yàn)記錄以資證明。； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見《產(chǎn)品防護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書》。 目的：對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行控制，確保滿足產(chǎn)品要求。 編寫必要的作業(yè)指導(dǎo)書。 范圍：本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程。 范圍：原材