【正文】 據(jù)《施工組織設(shè)計》、圖紙和施工范圍、產(chǎn)品特性形成的過程實施監(jiān)控。f、公司根據(jù)不同產(chǎn)品和服務(wù)特點，規(guī)定適當(dāng)?shù)慕桓痘顒樱@些活動包括對顧客交付后產(chǎn)品的保修活動及施工過程中的服務(wù)活動。 環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制依據(jù)《生產(chǎn)服務(wù)提供控制程序》、《對相關(guān)方施加影響控制程序》，使與公司重要環(huán)境因素和職業(yè)健康風(fēng)險有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)得到有效控制，并逐步加大相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的影響力度。a、對于重要環(huán)境和職業(yè)健康安全因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)進(jìn)行有效控制，確保其不偏離公司管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)。b、為提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績效、減少環(huán)境污染、杜絕傷亡事故，針對重要環(huán)境和風(fēng)險因素建立控制程序，各部門和項目部負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行《生產(chǎn)服務(wù)提供控制程序》。c、針對重要環(huán)境和風(fēng)險因素項目部必須及時制定《一體化管理方案》，作為程序文件的補充，對一般環(huán)境和風(fēng)險因素，通過法規(guī)和其他要求和日常的檢查進(jìn)行控制。d、《一體化管理方案》的內(nèi)容包括：1）明確實現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)；2）制定具體措施，并具有可操作性；3）明確責(zé)任單位或人員；4）完成時間，進(jìn)度要求；5）資金預(yù)算及落實。e、《一體化管理方案》由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)交底，并監(jiān)督執(zhí)行。f、項目經(jīng)理負(fù)責(zé)相關(guān)施工過程環(huán)境和風(fēng)險因素的控制，負(fù)責(zé)執(zhí)行相關(guān)管理方案的要求，安全員負(fù)責(zé)各過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的監(jiān)督，重大問題項目經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。g、運行合同及相關(guān)要求要以簽定合同協(xié)議等形式及時通報給供方，在運行過程中，由項目經(jīng)理監(jiān)督和檢查。h、重要崗位的人員要持證上崗，并嚴(yán)格執(zhí)行《人力資源控制程序》要求和按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定操作。i、對設(shè)備有關(guān)環(huán)保的各項技術(shù)參數(shù)要進(jìn)行確定，在生產(chǎn)中要做好環(huán)保和配備勞保設(shè)施，生產(chǎn)設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)、保證設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。建立并保持環(huán)境和職業(yè)健康、安全潛在事故的《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響和風(fēng)險，質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)編制《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》、《事故處理控制程序》并組織實施。a、公司根據(jù)識別出的重要環(huán)境因素和風(fēng)險因素，確定下列物質(zhì)或場所為應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的重點。1）易燃易爆（氣體）：汽油、柴油、油漆、稀料、氧氣、乙炔氣、天然氣、液化氣等；2）可燃（易燃）物；3）作業(yè)點或場所：現(xiàn)場電氣焊作業(yè)點、木工房、裝飾作業(yè)點、防水作業(yè)點、油庫、施工現(xiàn)場配電室、食堂、實驗室等。b、由相關(guān)部門針對潛在事故或緊急情況，制定有針對性的預(yù)防措施和應(yīng)急措施。c、對應(yīng)急場所工作人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，防火滅火知識教育。d、義務(wù)消防隊每年進(jìn)行一次消防演習(xí)，其他緊急事件的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力也要及時進(jìn)行相應(yīng)的確認(rèn)。e、責(zé)任單位要對潛在事故或緊急情況發(fā)生時迅速做出有效響應(yīng)，如遇事故性質(zhì)嚴(yán)重，難以處理的應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)緊急求援或向上級主管部門報告。f、對事故或緊急情況的處理要形成記錄并保存。g、事故和緊急情況處理完畢后，相關(guān)責(zé)任部門要對《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》進(jìn)行評審或修改。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)：a、焊接。b、預(yù)應(yīng)力張拉。c、施工過程的隱蔽工程（屋面防水、下水等）。d、其余特殊過程由責(zé)任部門負(fù)責(zé)確認(rèn)。公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對特殊過程的質(zhì)量控制及明確對過程的確認(rèn)方法和手段，以確保這些過程的輸出能保證滿足要求。其工作內(nèi)容包括：1）過程的鑒定；2）設(shè)備能力的鑒定；3）人員資格能力的鑒定考核等，確認(rèn)時應(yīng)使用正確的方法和程序，保存確認(rèn)記錄。 標(biāo)識和可追溯性 為防止在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆，以及實現(xiàn)必要時的產(chǎn)品追溯，相關(guān)部門規(guī)定適宜的標(biāo)識方法并予以控制。 項目部根據(jù)監(jiān)視和測量結(jié)果對產(chǎn)品的現(xiàn)狀進(jìn)行標(biāo)識。 在有可追溯性要求時，要控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 油庫、配電室、電氣焊等應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的重點場所要做明顯警示標(biāo)識。 各主管部門負(fù)責(zé)對應(yīng)標(biāo)識工作的監(jiān)管并對其分管的作業(yè)場所使用的安全標(biāo)識做出規(guī)定并實施必要的管理控制。 顧客財產(chǎn)公司各相關(guān)部門妥善保管使用在其控制下的顧客財產(chǎn)，對其進(jìn)行標(biāo)識、保護和維護，對具有環(huán)保和勞保要求的顧客財產(chǎn)按有關(guān)規(guī)定處理。當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，要予以記錄并向顧客報告。 產(chǎn)品防護 重要材料和設(shè)備在搬運前要進(jìn)行交底，搬運時應(yīng)根據(jù)物資的特點和搬運要求進(jìn)行搬運，對于采購的物資不要過早的破壞其包裝，以保護產(chǎn)品的完好率。 對采購的材料要根據(jù)其特點和要求分類儲存、對進(jìn)出庫的材料、要做到先入先出，確保材料在有效期內(nèi)使用。 半成品、分步工程完成后要有妥善的防護措施，特別是在冬、雨季的成品保護要細(xì)致、及時、到位。 監(jiān)視和測量裝置的控制 生產(chǎn)技術(shù)科制定《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，并負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理工作。 監(jiān)視和測量質(zhì)量的裝置要根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定，定期或在使用前進(jìn)行核準(zhǔn)和校對，并有表明狀態(tài)的標(biāo)識、自檢儀器和裝置由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織按規(guī)定進(jìn)行檢定。 火災(zāi)發(fā)生可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。 在搬運、維護和存儲期間防止損壞和失效。 檢定的結(jié)果應(yīng)有證據(jù)和記錄。 發(fā)現(xiàn)裝置偏高標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)，要評價其以往結(jié)果的有效性并采取相適應(yīng)的糾正措施。 對用于監(jiān)視測量裝置的計算機、軟件、要確認(rèn)滿足預(yù)期作用的能力，確認(rèn)在使用前進(jìn)行，必要時再確認(rèn)。8 測量、分析和改進(jìn) 總則公司規(guī)定策劃和實施為確保一體化管理體系符合性和實現(xiàn)改進(jìn)所需的測量和監(jiān)測活動，各主管部門負(fù)責(zé)過程和監(jiān)視活動的監(jiān)督管理。 監(jiān)視和測量 顧客及相關(guān)方滿意公司各部門要及時識別并了解顧客及相關(guān)方對本公司的施工質(zhì)量、服務(wù)、環(huán)境和職業(yè)健康安全的滿意程度，并予以記錄和分析，需要改進(jìn)時，要及時采取措施進(jìn)行改進(jìn)。以滿足顧客和相關(guān)方要求，具體執(zhí)行《顧客滿意度測評控制程序》。 內(nèi)部審核公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，按策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，驗證公司管理體系是否符合策劃的安排，是否符合GB/T 19001—2000、GB/T 24001—1996和GB/T28000—2001的要求，是否有效實施與保持，并為管理體系的改進(jìn)尋求機會，以確保管理體系的持續(xù)有效運行。 管理者代表負(fù)責(zé)策劃內(nèi)部審核工作，組織企管部編制《年度審核方案》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 每年安排一次全面的內(nèi)部審核，如需要，可根據(jù)各項活動的實際情況，安排專項審核。 每次審核前，審核組長負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核計劃》，報管理者代表審批，審核組應(yīng)在實施審核前5天向受審核部門發(fā)出書面審核通知。 審核工作順序為：年度審核方案——單次審核計劃——現(xiàn)場審核——審核報告——提出糾正措施——驗證結(jié)果。 審核員應(yīng)通過面談、查閱文件、觀察、檢測等活動對管理體系運轉(zhuǎn)情況進(jìn)行現(xiàn)場審核。 審核員收集客觀證據(jù)，整理審核結(jié)果，填寫不合格報告，提交審核組長確認(rèn)。 審核組長在完成全部審核后，編寫審核報告，報管理者代表審批。 審核組在末次會上發(fā)布審核報告并下發(fā)不合格報告，限期整改。 受審核部門接到不合格報告后，在查明原因的基礎(chǔ)上，制訂糾正措施，在規(guī)定的日期內(nèi)整改完畢，并進(jìn)行自檢，形成自檢結(jié)論，上報生產(chǎn)技術(shù)科。 生產(chǎn)技術(shù)科在受審核方自檢合格的基礎(chǔ)上，組織審核員對糾正措施的實施結(jié)果進(jìn)行檢查，并進(jìn)行確認(rèn)。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》的有關(guān)要求收集并妥善保存內(nèi)部審核全部資料，以作為管理評審時的資料。相關(guān)文件：《內(nèi)部審核控制程序》《記錄控制程序》 ． 過程的監(jiān)視和測量 與質(zhì)量有關(guān)的過程的監(jiān)視測量。a、施工過程的監(jiān)視測量主要應(yīng)用于確認(rèn)和保持每一過程持續(xù)滿足其預(yù)期的目的和能力。b、項目部通過對過程的檢查和驗收、監(jiān)視和測量的完成情況，各職能部門通過對分公司、項目部的日常檢查、對其制定的一體化管理目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)視和測量。c、通過對測量結(jié)果的適宜方法的統(tǒng)計分析、評價每一個過程滿足要求的能力。d、當(dāng)過程未達(dá)到策劃的結(jié)果時，公司相關(guān)部門應(yīng)及時采取糾正措施，以確保過程的適宜性。 環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量。對具有或可能具有重大環(huán)境影響和風(fēng)險的活動及其關(guān)鍵過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，通過監(jiān)視和測量結(jié)果對公司的管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及其他要求的符合程度進(jìn)行評價。a、公司各職能部門、項目部負(fù)責(zé)實施本部門職責(zé)范圍內(nèi)的監(jiān)視、測量和監(jiān)督工作。b、監(jiān)測指對環(huán)境和職業(yè)健康產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動進(jìn)行測量，如委托外單位進(jìn)行測量的項目，監(jiān)測的對象如現(xiàn)場噪音、現(xiàn)場用能、廢水排放、粉塵含量。施工現(xiàn)場要對現(xiàn)場噪音和粉塵含量進(jìn)行定期監(jiān)測，若設(shè)備的使用量增加或相關(guān)方抱怨，適當(dāng)增加監(jiān)測頻次，每月通過實際用量和計劃量對比，監(jiān)測現(xiàn)場用能情況，監(jiān)測范圍包括生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)。對不能自測的項目每年要委托環(huán)保和勞保部門進(jìn)行監(jiān)測。監(jiān)測結(jié)果超標(biāo)時，應(yīng)重新測試一次，若仍然超過標(biāo)準(zhǔn)，則執(zhí)行《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》，必要時進(jìn)行專題改進(jìn)分析，并把結(jié)果上報相關(guān)部門。c、監(jiān)控指對環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動，采取定性檢查的過程，如目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，法律、法規(guī)及其他要求的遵守情況，生產(chǎn)技術(shù)科每季度監(jiān)控公司一體化管理目標(biāo)，指標(biāo)的落實情況，每半年對監(jiān)測質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為與相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求、標(biāo)準(zhǔn)的符合性。d、監(jiān)督指對運行控制執(zhí)行情況進(jìn)行的檢查和督促，如固體廢棄物等操作人員是否按程序處理。項目經(jīng)理部每月組織對運行控制要求執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，每季度對監(jiān)測和測量結(jié)果的監(jiān)督檢查，公司各部門采取日常聯(lián)檢和隨機抽查方式對分管的運行控制執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督等。e、對環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測的結(jié)果要進(jìn)行評價和分析，評價和分析結(jié)果作為評審的輸入。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量（即對產(chǎn)品的檢驗、實驗）以驗證交付的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 監(jiān)測和測量的內(nèi)容包括：采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。 采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視測量分別由材料設(shè)備科、項目部實施。對水泥、鋼材等實驗要求的材料不得緊急放行，過程的監(jiān)視、測量由各部門經(jīng)授權(quán)檢驗員負(fù)責(zé)，不得例外執(zhí)行。 文字性資料（檢查、實驗依據(jù)、記錄）要齊全，有關(guān)人員要簽字認(rèn)可。 當(dāng)監(jiān)視和測量結(jié)果表明產(chǎn)品不滿足現(xiàn)階段的各項要求需讓步接受時，必需滿足有關(guān)法律、法規(guī)的要求并且由顧客批準(zhǔn)。 不合格控制 不合格品控制公司制定并執(zhí)行《不符合（不合格）、糾正、預(yù)防措施控制程序》，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督該程序的實施。 公司各采購部門、生產(chǎn)單位必須嚴(yán)格執(zhí)行程序要求，并予以詳細(xì)記錄。 《不符合（不合格）、糾正、預(yù)防措施控制程序》規(guī)定了采取適當(dāng)?shù)淖R別、控制措施，如標(biāo)識、記錄、隔離、評審、處置等。 評價不合格品性質(zhì)的嚴(yán)重程度，提出處置方案、工具、必要的隔離措施要求等。 根據(jù)處置決定，對不合格過程的轉(zhuǎn)移、存儲、后續(xù)工作進(jìn)行控制。 對采購物資，顧客提供的物資在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格的材料應(yīng)做好詳細(xì)記錄，提供客觀依據(jù)，報告項目經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)，并通知采購部門或顧客以便采取措施。 發(fā)現(xiàn)不合格的部門人員都要執(zhí)行《不符合（不合格）、糾正、預(yù)防措施控制程序》。 項目部對施工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)詳細(xì)記錄，提供客觀證據(jù)，報告項目技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評審，必要時下令暫停施工，顧客代表或公司技術(shù)部門確定處理方式方法。 對產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格，項目經(jīng)理對其進(jìn)行處理，做好記錄確保顧客滿意。 讓步使用、放行或接受不合格時必須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)或經(jīng)顧客批準(zhǔn)。 要保持不合格性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。 要對糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗證、并保存相應(yīng)記錄、以證實符合要求。 不符合的控制糾正和預(yù)防違章的發(fā)生、減少因違章產(chǎn)生的環(huán)境影響和傷亡事故，對不符合進(jìn)行調(diào)查、處理、采取必要措施，避免產(chǎn)生新的不符合。公司一體化辦公室制定《不符合（不合格）、糾正、預(yù)防措施控制程序》并組織實施。 重大不符合由生產(chǎn)技術(shù)科組織制訂糾正和預(yù)防措施，由相關(guān)責(zé)任部門具體實施。生產(chǎn)技術(shù)科驗證實施效果。 一般不符合由責(zé)任部門制訂糾正和預(yù)防措施并由責(zé)任部門驗證實施效果。 生產(chǎn)技術(shù)科及審核組對體系運行中的不符合發(fā)出通知，責(zé)任部門進(jìn)行原因分析、制定措施，生產(chǎn)技術(shù)科對實施效果進(jìn)行驗證。 糾正和預(yù)防措施涉及到體系文件的不完善、需要修改時，執(zhí)行《文件控制程序》。 數(shù)據(jù)分析公司制定并執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)此程序的指導(dǎo)檢查。 為評價管理體系的符合性、適宜性和有效性，并識別改進(jìn)機會，公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集并分析數(shù)據(jù)，各部門收集分析的數(shù)據(jù)有：生產(chǎn)技術(shù)科：生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的技術(shù)性數(shù)據(jù)。生產(chǎn)進(jìn)度、生產(chǎn)計劃、顧客滿意方面的數(shù)據(jù)。合同方面的數(shù)據(jù)。一體化管理體系運行的數(shù)據(jù)。材料設(shè)備科：設(shè)備管理方面的數(shù)據(jù)。供方的有關(guān)數(shù)據(jù)。質(zhì)量安全科：過程產(chǎn)品方面的數(shù)據(jù)。環(huán)境、職業(yè)健康、安全方面的數(shù)據(jù)。辦公室：公司培訓(xùn)、崗位設(shè)置等方面的數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)來源a、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)。b、與運行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)。c、與產(chǎn)品和運行相關(guān)環(huán)境和風(fēng)險因素的數(shù)據(jù)。d、環(huán)境績效數(shù)據(jù)。e、職業(yè)健康、安全績效數(shù)據(jù)等。 對數(shù)據(jù)做出分析和評價提供以下信息。a、顧客和相關(guān)方滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢。b、產(chǎn)品和服務(wù)與顧客及相關(guān)方要求的符合性。c、過程和產(chǎn)品特性的趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會。d、供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息。e、供方的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為及合作狀況。f、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全改進(jìn)的具體成效。 各部門應(yīng)對分析的結(jié)果及時進(jìn)行傳遞，重要的分析結(jié)果應(yīng)及時報送管理者代表，一般數(shù)據(jù)分析結(jié)果向有關(guān)部門傳遞。 所有數(shù)據(jù)分析結(jié)果均應(yīng)評審，以識別是否需要改進(jìn)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)公司通過一體化管理體系方針、目標(biāo)、評審結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，及時識別體系運行中的改進(jìn)目標(biāo)，并將上述工作納入公司各層次的日常管理工作，促進(jìn)一體化管理體系的持續(xù)改進(jìn)。a、通過制定一體化管理目標(biāo)，明確改進(jìn)的方向。b、通過一體化管理方針的建立與實施，營造一個激勵改進(jìn)的氛圍與環(huán)境。c、通過顧客和相關(guān)方的滿意程度來測量持續(xù)改進(jìn)。d、實施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施，實現(xiàn)改進(jìn)。e、在管理評審中，評審改進(jìn)的結(jié)果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 糾正措施 糾正措施實施應(yīng)采