【正文】 據(jù)《施工組織設計》、圖紙和施工范圍、產(chǎn)品特性形成的過程實施監(jiān)控。f、公司根據(jù)不同產(chǎn)品和服務特點，規(guī)定適當?shù)慕桓痘顒?，這些活動包括對顧客交付后產(chǎn)品的保修活動及施工過程中的服務活動。 環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制依據(jù)《生產(chǎn)服務提供控制程序》、《對相關方施加影響控制程序》，使與公司重要環(huán)境因素和職業(yè)健康風險有關的活動、產(chǎn)品、服務得到有效控制，并逐步加大相關方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的影響力度。a、對于重要環(huán)境和職業(yè)健康安全因素有關的活動、產(chǎn)品、服務進行有效控制，確保其不偏離公司管理方針、目標和指標。b、為提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績效、減少環(huán)境污染、杜絕傷亡事故，針對重要環(huán)境和風險因素建立控制程序，各部門和項目部負責貫徹執(zhí)行《生產(chǎn)服務提供控制程序》。c、針對重要環(huán)境和風險因素項目部必須及時制定《一體化管理方案》，作為程序文件的補充，對一般環(huán)境和風險因素，通過法規(guī)和其他要求和日常的檢查進行控制。d、《一體化管理方案》的內容包括：1）明確實現(xiàn)的目標和指標；2）制定具體措施，并具有可操作性；3）明確責任單位或人員；4）完成時間，進度要求；5）資金預算及落實。e、《一體化管理方案》由技術負責人負責交底，并監(jiān)督執(zhí)行。f、項目經(jīng)理負責相關施工過程環(huán)境和風險因素的控制，負責執(zhí)行相關管理方案的要求，安全員負責各過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的監(jiān)督，重大問題項目經(jīng)理負責協(xié)調。g、運行合同及相關要求要以簽定合同協(xié)議等形式及時通報給供方，在運行過程中，由項目經(jīng)理監(jiān)督和檢查。h、重要崗位的人員要持證上崗，并嚴格執(zhí)行《人力資源控制程序》要求和按作業(yè)指導書規(guī)定操作。i、對設備有關環(huán)保的各項技術參數(shù)要進行確定，在生產(chǎn)中要做好環(huán)保和配備勞保設施，生產(chǎn)設備的日常維護和保養(yǎng)、保證設備的正常運轉。 應急準備和響應。建立并保持環(huán)境和職業(yè)健康、安全潛在事故的《應急準備和響應控制程序》，預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響和風險，質量安全科負責編制《應急準備和響應控制程序》、《事故處理控制程序》并組織實施。a、公司根據(jù)識別出的重要環(huán)境因素和風險因素，確定下列物質或場所為應急準備和響應的重點。1）易燃易爆（氣體）：汽油、柴油、油漆、稀料、氧氣、乙炔氣、天然氣、液化氣等；2）可燃（易燃）物；3）作業(yè)點或場所：現(xiàn)場電氣焊作業(yè)點、木工房、裝飾作業(yè)點、防水作業(yè)點、油庫、施工現(xiàn)場配電室、食堂、實驗室等。b、由相關部門針對潛在事故或緊急情況，制定有針對性的預防措施和應急措施。c、對應急場所工作人員進行崗位培訓，防火滅火知識教育。d、義務消防隊每年進行一次消防演習，其他緊急事件的應急準備與響應能力也要及時進行相應的確認。e、責任單位要對潛在事故或緊急情況發(fā)生時迅速做出有效響應，如遇事故性質嚴重，難以處理的應立即聯(lián)絡緊急求援或向上級主管部門報告。f、對事故或緊急情況的處理要形成記錄并保存。g、事故和緊急情況處理完畢后，相關責任部門要對《應急準備和響應程序》進行評審或修改。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認：a、焊接。b、預應力張拉。c、施工過程的隱蔽工程（屋面防水、下水等）。d、其余特殊過程由責任部門負責確認。公司各相關部門負責對特殊過程的質量控制及明確對過程的確認方法和手段，以確保這些過程的輸出能保證滿足要求。其工作內容包括：1）過程的鑒定；2）設備能力的鑒定；3）人員資格能力的鑒定考核等，確認時應使用正確的方法和程序，保存確認記錄。 標識和可追溯性 為防止在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆，以及實現(xiàn)必要時的產(chǎn)品追溯，相關部門規(guī)定適宜的標識方法并予以控制。 項目部根據(jù)監(jiān)視和測量結果對產(chǎn)品的現(xiàn)狀進行標識。 在有可追溯性要求時，要控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標識。 油庫、配電室、電氣焊等應急準備和響應的重點場所要做明顯警示標識。 各主管部門負責對應標識工作的監(jiān)管并對其分管的作業(yè)場所使用的安全標識做出規(guī)定并實施必要的管理控制。 顧客財產(chǎn)公司各相關部門妥善保管使用在其控制下的顧客財產(chǎn)，對其進行標識、保護和維護，對具有環(huán)保和勞保要求的顧客財產(chǎn)按有關規(guī)定處理。當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，要予以記錄并向顧客報告。 產(chǎn)品防護 重要材料和設備在搬運前要進行交底，搬運時應根據(jù)物資的特點和搬運要求進行搬運，對于采購的物資不要過早的破壞其包裝，以保護產(chǎn)品的完好率。 對采購的材料要根據(jù)其特點和要求分類儲存、對進出庫的材料、要做到先入先出，確保材料在有效期內使用。 半成品、分步工程完成后要有妥善的防護措施，特別是在冬、雨季的成品保護要細致、及時、到位。 監(jiān)視和測量裝置的控制 生產(chǎn)技術科制定《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，并負責統(tǒng)籌管理工作。 監(jiān)視和測量質量的裝置要根據(jù)國家的有關規(guī)定，定期或在使用前進行核準和校對，并有表明狀態(tài)的標識、自檢儀器和裝置由生產(chǎn)技術科負責組織按規(guī)定進行檢定。 火災發(fā)生可能使測量結果失效的調整。 在搬運、維護和存儲期間防止損壞和失效。 檢定的結果應有證據(jù)和記錄。 發(fā)現(xiàn)裝置偏高標準狀態(tài)，要評價其以往結果的有效性并采取相適應的糾正措施。 對用于監(jiān)視測量裝置的計算機、軟件、要確認滿足預期作用的能力，確認在使用前進行，必要時再確認。8 測量、分析和改進 總則公司規(guī)定策劃和實施為確保一體化管理體系符合性和實現(xiàn)改進所需的測量和監(jiān)測活動，各主管部門負責過程和監(jiān)視活動的監(jiān)督管理。 監(jiān)視和測量 顧客及相關方滿意公司各部門要及時識別并了解顧客及相關方對本公司的施工質量、服務、環(huán)境和職業(yè)健康安全的滿意程度，并予以記錄和分析，需要改進時，要及時采取措施進行改進。以滿足顧客和相關方要求，具體執(zhí)行《顧客滿意度測評控制程序》。 內部審核公司制定并執(zhí)行《內部審核控制程序》，按策劃的時間間隔進行內部審核，驗證公司管理體系是否符合策劃的安排，是否符合GB/T 19001—2000、GB/T 24001—1996和GB/T28000—2001的要求，是否有效實施與保持，并為管理體系的改進尋求機會，以確保管理體系的持續(xù)有效運行。 管理者代表負責策劃內部審核工作，組織企管部編制《年度審核方案》，報總經(jīng)理批準后實施。 每年安排一次全面的內部審核，如需要，可根據(jù)各項活動的實際情況，安排專項審核。 每次審核前，審核組長負責編制《內部審核計劃》，報管理者代表審批，審核組應在實施審核前5天向受審核部門發(fā)出書面審核通知。 審核工作順序為：年度審核方案——單次審核計劃——現(xiàn)場審核——審核報告——提出糾正措施——驗證結果。 審核員應通過面談、查閱文件、觀察、檢測等活動對管理體系運轉情況進行現(xiàn)場審核。 審核員收集客觀證據(jù)，整理審核結果，填寫不合格報告，提交審核組長確認。 審核組長在完成全部審核后，編寫審核報告，報管理者代表審批。 審核組在末次會上發(fā)布審核報告并下發(fā)不合格報告，限期整改。 受審核部門接到不合格報告后，在查明原因的基礎上，制訂糾正措施，在規(guī)定的日期內整改完畢，并進行自檢，形成自檢結論，上報生產(chǎn)技術科。 生產(chǎn)技術科在受審核方自檢合格的基礎上，組織審核員對糾正措施的實施結果進行檢查，并進行確認。 生產(chǎn)技術科負責按《記錄控制程序》的有關要求收集并妥善保存內部審核全部資料，以作為管理評審時的資料。相關文件：《內部審核控制程序》《記錄控制程序》 ． 過程的監(jiān)視和測量 與質量有關的過程的監(jiān)視測量。a、施工過程的監(jiān)視測量主要應用于確認和保持每一過程持續(xù)滿足其預期的目的和能力。b、項目部通過對過程的檢查和驗收、監(jiān)視和測量的完成情況，各職能部門通過對分公司、項目部的日常檢查、對其制定的一體化管理目標完成情況進行監(jiān)視和測量。c、通過對測量結果的適宜方法的統(tǒng)計分析、評價每一個過程滿足要求的能力。d、當過程未達到策劃的結果時，公司相關部門應及時采取糾正措施，以確保過程的適宜性。 環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量。對具有或可能具有重大環(huán)境影響和風險的活動及其關鍵過程進行監(jiān)視和測量，通過監(jiān)視和測量結果對公司的管理方針、目標、指標、有關法律、法規(guī)、標準以及其他要求的符合程度進行評價。a、公司各職能部門、項目部負責實施本部門職責范圍內的監(jiān)視、測量和監(jiān)督工作。b、監(jiān)測指對環(huán)境和職業(yè)健康產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動進行測量，如委托外單位進行測量的項目，監(jiān)測的對象如現(xiàn)場噪音、現(xiàn)場用能、廢水排放、粉塵含量。施工現(xiàn)場要對現(xiàn)場噪音和粉塵含量進行定期監(jiān)測，若設備的使用量增加或相關方抱怨，適當增加監(jiān)測頻次，每月通過實際用量和計劃量對比，監(jiān)測現(xiàn)場用能情況，監(jiān)測范圍包括生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)。對不能自測的項目每年要委托環(huán)保和勞保部門進行監(jiān)測。監(jiān)測結果超標時，應重新測試一次，若仍然超過標準，則執(zhí)行《不符合、糾正與預防措施控制程序》，必要時進行專題改進分析，并把結果上報相關部門。c、監(jiān)控指對環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動，采取定性檢查的過程，如目標、指標完成情況，法律、法規(guī)及其他要求的遵守情況，生產(chǎn)技術科每季度監(jiān)控公司一體化管理目標，指標的落實情況，每半年對監(jiān)測質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為與相關法律、法規(guī)及其他要求、標準的符合性。d、監(jiān)督指對運行控制執(zhí)行情況進行的檢查和督促，如固體廢棄物等操作人員是否按程序處理。項目經(jīng)理部每月組織對運行控制要求執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，每季度對監(jiān)測和測量結果的監(jiān)督檢查，公司各部門采取日常聯(lián)檢和隨機抽查方式對分管的運行控制執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督等。e、對環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測的結果要進行評價和分析，評價和分析結果作為評審的輸入。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量（即對產(chǎn)品的檢驗、實驗）以驗證交付的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 監(jiān)測和測量的內容包括：采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。 采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視測量分別由材料設備科、項目部實施。對水泥、鋼材等實驗要求的材料不得緊急放行，過程的監(jiān)視、測量由各部門經(jīng)授權檢驗員負責，不得例外執(zhí)行。 文字性資料（檢查、實驗依據(jù)、記錄）要齊全，有關人員要簽字認可。 當監(jiān)視和測量結果表明產(chǎn)品不滿足現(xiàn)階段的各項要求需讓步接受時，必需滿足有關法律、法規(guī)的要求并且由顧客批準。 不合格控制 不合格品控制公司制定并執(zhí)行《不符合（不合格）、糾正、預防措施控制程序》，生產(chǎn)技術科負責指導監(jiān)督該程序的實施。 公司各采購部門、生產(chǎn)單位必須嚴格執(zhí)行程序要求，并予以詳細記錄。 《不符合（不合格）、糾正、預防措施控制程序》規(guī)定了采取適當?shù)淖R別、控制措施，如標識、記錄、隔離、評審、處置等。 評價不合格品性質的嚴重程度，提出處置方案、工具、必要的隔離措施要求等。 根據(jù)處置決定，對不合格過程的轉移、存儲、后續(xù)工作進行控制。 對采購物資，顧客提供的物資在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格的材料應做好詳細記錄，提供客觀依據(jù)，報告項目經(jīng)理和主管領導，并通知采購部門或顧客以便采取措施。 發(fā)現(xiàn)不合格的部門人員都要執(zhí)行《不符合（不合格）、糾正、預防措施控制程序》。 項目部對施工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，質檢員負責詳細記錄，提供客觀證據(jù)，報告項目技術負責人進行評審，必要時下令暫停施工，顧客代表或公司技術部門確定處理方式方法。 對產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格，項目經(jīng)理對其進行處理，做好記錄確保顧客滿意。 讓步使用、放行或接受不合格時必須經(jīng)有關授權人批準或經(jīng)顧客批準。 要保持不合格性質以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步記錄。 要對糾正后的產(chǎn)品再次進行驗證、并保存相應記錄、以證實符合要求。 不符合的控制糾正和預防違章的發(fā)生、減少因違章產(chǎn)生的環(huán)境影響和傷亡事故，對不符合進行調查、處理、采取必要措施，避免產(chǎn)生新的不符合。公司一體化辦公室制定《不符合（不合格）、糾正、預防措施控制程序》并組織實施。 重大不符合由生產(chǎn)技術科組織制訂糾正和預防措施，由相關責任部門具體實施。生產(chǎn)技術科驗證實施效果。 一般不符合由責任部門制訂糾正和預防措施并由責任部門驗證實施效果。 生產(chǎn)技術科及審核組對體系運行中的不符合發(fā)出通知，責任部門進行原因分析、制定措施，生產(chǎn)技術科對實施效果進行驗證。 糾正和預防措施涉及到體系文件的不完善、需要修改時，執(zhí)行《文件控制程序》。 數(shù)據(jù)分析公司制定并執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》，生產(chǎn)技術科負責此程序的指導檢查。 為評價管理體系的符合性、適宜性和有效性，并識別改進機會，公司相關部門負責收集并分析數(shù)據(jù)，各部門收集分析的數(shù)據(jù)有：生產(chǎn)技術科：生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的技術性數(shù)據(jù)。生產(chǎn)進度、生產(chǎn)計劃、顧客滿意方面的數(shù)據(jù)。合同方面的數(shù)據(jù)。一體化管理體系運行的數(shù)據(jù)。材料設備科：設備管理方面的數(shù)據(jù)。供方的有關數(shù)據(jù)。質量安全科：過程產(chǎn)品方面的數(shù)據(jù)。環(huán)境、職業(yè)健康、安全方面的數(shù)據(jù)。辦公室：公司培訓、崗位設置等方面的數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)來源a、與產(chǎn)品質量有關的數(shù)據(jù)。b、與運行能力有關的數(shù)據(jù)。c、與產(chǎn)品和運行相關環(huán)境和風險因素的數(shù)據(jù)。d、環(huán)境績效數(shù)據(jù)。e、職業(yè)健康、安全績效數(shù)據(jù)等。 對數(shù)據(jù)做出分析和評價提供以下信息。a、顧客和相關方滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢。b、產(chǎn)品和服務與顧客及相關方要求的符合性。c、過程和產(chǎn)品特性的趨勢，包括采取預防措施的機會。d、供方產(chǎn)品、過程和體系的相關信息。e、供方的產(chǎn)品質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為及合作狀況。f、質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全改進的具體成效。 各部門應對分析的結果及時進行傳遞，重要的分析結果應及時報送管理者代表，一般數(shù)據(jù)分析結果向有關部門傳遞。 所有數(shù)據(jù)分析結果均應評審，以識別是否需要改進。 改進 持續(xù)改進公司通過一體化管理體系方針、目標、評審結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，及時識別體系運行中的改進目標，并將上述工作納入公司各層次的日常管理工作，促進一體化管理體系的持續(xù)改進。a、通過制定一體化管理目標，明確改進的方向。b、通過一體化管理方針的建立與實施，營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境。c、通過顧客和相關方的滿意程度來測量持續(xù)改進。d、實施糾正和預防措施以及其他適用的措施，實現(xiàn)改進。e、在管理評審中，評審改進的結果，確定新的改進目標。 糾正措施 糾正措施實施應采