【正文】 公司或不再擔(dān)任有關(guān)職務(wù)時(shí)，應(yīng)立即將《一體化管理體系手冊(cè)》交還生產(chǎn)技術(shù)科，并辦理注銷手續(xù)。 本《一體化管理體系手冊(cè)》闡明了集團(tuán)公司的一體化方針，系統(tǒng)描述了公司的管理體系要求，是公司所有從事對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作有影響的部門和人員必須共同遵照?qǐng)?zhí)行的一體化管理的基本準(zhǔn)則。(6)顧客———指對(duì)建設(shè)單位、業(yè)主、用戶、需方的統(tǒng)稱。4 一體化管理體系 總要求 公司依據(jù)GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000、GB/T 24001—1996 idt ISO14001：1996和GB/T 28000：2001及法律法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立健全了公司的管理體系并形成文件。d、對(duì)所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件即記錄，包括一體化管理體系運(yùn)行所需證據(jù)的資料。(3)各部門應(yīng)建立收文、發(fā)文和自編自用的所有文件的控制清單，確保文件的更改和修訂狀態(tài)得到識(shí)別。環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄每年按公司檔案管理的相關(guān)規(guī)定整理報(bào)質(zhì)量安全科審核后保存。 一體化方針科學(xué)管理，質(zhì)量為先；遵紀(jì)守法，管愛環(huán)境；以人為本，安全生產(chǎn)；誠信守諾，追求卓越。b、一體化管理體系所需要的資源，要根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理的需要進(jìn)行合理的可行的策劃（人、財(cái)、物、信息等）。I、當(dāng)公司的有關(guān)過程（活動(dòng)）或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別、評(píng)價(jià)并確定重要污染源和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素。公司制定并執(zhí)行《一體化管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案控制程序》。c) 組織合同評(píng)審及工程外包評(píng)審。 辦公室職責(zé)a) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各項(xiàng)要求； b) 檔案室為公司技術(shù)處歸口管理部門；c) 對(duì)公司的技術(shù)檔案歸檔、保管進(jìn)行歸口管理；d) 對(duì)公司的文件登記、分發(fā)文件編號(hào)；e) 負(fù)責(zé)對(duì)存檔文件的清理和處置工作；f) 組織健全人事管理規(guī)章制度；g) 保證公司人力資源的需求與合理配置；h) 負(fù)責(zé)管理干部職稱評(píng)定和工人技術(shù)等級(jí)升級(jí)、晉級(jí)等事宜；i) 按期完成企業(yè)資質(zhì)就位工作；j) 依據(jù)《勞動(dòng)法》及《公司人事管理制度》的有關(guān)規(guī)定，處理公司員工的離職及聘任工作，負(fù)責(zé)辦理公司員工各種社會(huì)保險(xiǎn)。 外部信息溝通(1)相關(guān)部室應(yīng)隨時(shí)將獲取的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求更改的信息及上級(jí)主管部門下發(fā)的相關(guān)文件，及時(shí)傳遞到生產(chǎn)技術(shù)科，具體按《環(huán)境法律法規(guī)與其他要求控制程序》和《文件控制程序》進(jìn)行控制?！兑惑w化管理體系評(píng)審報(bào)告》作為輸出的形式，目的是使一體化管理體系不斷改進(jìn)完善，使最高管理者對(duì)一體化管理體系及經(jīng)營方針等方面作出決策。d、使公司全體員工都意識(shí)到從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。 與顧客及其他相關(guān)方有關(guān)的過程公司為了了解顧客，并結(jié)合相關(guān)方的要求期望，制定并執(zhí)行《顧客要求的評(píng)審和溝通控制程序》，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)監(jiān)督該程序的執(zhí)行。評(píng)審顧客要求一般有下列形式：一 般 要 求 ：承包范圍、承包形式、價(jià)款、工期、主要技術(shù)條件等。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制 項(xiàng)目部在工程施工中負(fù)責(zé)與顧客溝通，對(duì)形成的各種設(shè)計(jì)變更、洽商應(yīng)予以記錄并保持。 各相關(guān)部門每年將定期評(píng)價(jià)內(nèi)容、方式、跟蹤措施及供方評(píng)價(jià)結(jié)果的情況予以記錄并保存。技術(shù)交底由各技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制，并及時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行交底。建立并保持環(huán)境和職業(yè)健康、安全潛在事故的《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)，質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)編制《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》、《事故處理控制程序》并組織實(shí)施。 項(xiàng)目部根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果對(duì)產(chǎn)品的現(xiàn)狀進(jìn)行標(biāo)識(shí)。8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則公司規(guī)定策劃和實(shí)施為確保一體化管理體系符合性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)所需的測(cè)量和監(jiān)測(cè)活動(dòng)，各主管部門負(fù)責(zé)過程和監(jiān)視活動(dòng)的監(jiān)督管理。a、施工過程的監(jiān)視測(cè)量主要應(yīng)用于確認(rèn)和保持每一過程持續(xù)滿足其預(yù)期的目的和能力。 監(jiān)測(cè)和測(cè)量的內(nèi)容包括：采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。 要對(duì)糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證、并保存相應(yīng)記錄、以證實(shí)符合要求。環(huán)境、職業(yè)健康、安全方面的數(shù)據(jù)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)公司通過一體化管理體系方針、目標(biāo)、評(píng)審結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，及時(shí)識(shí)別體系運(yùn)行中的改進(jìn)目標(biāo)，并將上述工作納入公司各層次的日常管理工作，促進(jìn)一體化管理體系的持續(xù)改進(jìn)。e、供方的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為及合作狀況。一體化管理體系運(yùn)行的數(shù)據(jù)。 項(xiàng)目部對(duì)施工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)詳細(xì)記錄，提供客觀證據(jù)，報(bào)告項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)下令暫停施工，顧客代表或公司技術(shù)部門確定處理方式方法。d、監(jiān)督指對(duì)運(yùn)行控制執(zhí)行情況進(jìn)行的檢查和督促，如固體廢棄物等操作人員是否按程序處理。 受審核部門接到不合格報(bào)告后，在查明原因的基礎(chǔ)上，制訂糾正措施，在規(guī)定的日期內(nèi)整改完畢，并進(jìn)行自檢，形成自檢結(jié)論，上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)科。 在搬運(yùn)、維護(hù)和存儲(chǔ)期間防止損壞和失效。d、其余特殊過程由責(zé)任部門負(fù)責(zé)確認(rèn)。g、運(yùn)行合同及相關(guān)要求要以簽定合同協(xié)議等形式及時(shí)通報(bào)給供方，在運(yùn)行過程中，由項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)督和檢查。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制。b、結(jié)合“供方評(píng)價(jià)結(jié)果”各相關(guān)部門按照程序文件規(guī)定，選擇適宜的方法對(duì)供方實(shí)施有效的控制。公司各職能部門負(fù)責(zé)收集顧客和相關(guān)方信息，包括顧客投述，將收集到的信息反饋到生產(chǎn)技術(shù)科，生產(chǎn)技術(shù)科組織有關(guān)部門和人員盡快給予解決，做好質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的持續(xù)改進(jìn)。a、產(chǎn)品要求得到規(guī)定，包括顧客和相關(guān)方口頭表達(dá)的要求，合同文件組成內(nèi)容為，招標(biāo)文件、投標(biāo)書、中標(biāo)通知書、協(xié)議條款、合同文本、明確雙方權(quán)力義務(wù)的紀(jì)要，協(xié)議電報(bào)及傳真、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其他技術(shù)資料、技術(shù)要求等。c、明確產(chǎn)品生產(chǎn)所需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)督、監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)以及接受準(zhǔn)則。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)根據(jù)培訓(xùn)要求辦公室編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行，培訓(xùn)計(jì)劃包括：對(duì)各級(jí)作業(yè)人員、管理人員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康、安全意識(shí)、專業(yè)技能與管理技術(shù)等要求，使人員能力達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。f、方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況及重大環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素的控制情況。
(3)公司各部室、項(xiàng)目部應(yīng)配合生產(chǎn)技術(shù)科按相關(guān)文件的規(guī)定傳遞方針與目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、內(nèi)審、管理評(píng)審等信息。I）參與管理評(píng)審，組織評(píng)審材料及改進(jìn)措施。j) 負(fù)責(zé)公司設(shè)備進(jìn)駐工地需要計(jì)劃的審批。b、一體化管理方案的檢查與修改。7）土地污染。 策劃 一體化管理體系目標(biāo)向顧客提供一流的產(chǎn)品及服務(wù)，對(duì)污染環(huán)境、威脅職工身體健康與安全的危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制，以達(dá)到國家相關(guān)法律、法規(guī)的要求。本公司制定并執(zhí)行《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》、《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》。d、一體化管理體系運(yùn)行記錄由公司各職能部門負(fù)責(zé)保存、歸檔。各部門負(fù)責(zé)本部門文件的管理與控制。 相關(guān)職能部門保存一體化管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的記錄。(18)文件正本——指經(jīng)過審批的最新版的執(zhí)行文件的原件或正式文件，無“受控”章和“分發(fā)號(hào)”標(biāo)識(shí)，正本一般為檔案保管。(2)部門——公司內(nèi)部設(shè)置的管理職能部室。 《一體化管理體系手冊(cè)》一般相隔3～5年進(jìn)行一次換版。(2)妥善保管《一體化管理體系手冊(cè)》，不得丟失、外借、擅自更改和提供復(fù)印。各種施工機(jī)械齊全配套，大中型設(shè)備280多套，如：挖掘機(jī)、推土機(jī)、裝載機(jī)、混凝土輸送泵、載重汽車、發(fā)電機(jī)組、QT/180A自升塔吊、可升高80m的施工電梯、壓路機(jī)等，已形成具有一定規(guī)模的現(xiàn)代機(jī)械化水平的建筑施工企業(yè)。遵紀(jì)守法，管愛環(huán)境：體現(xiàn)企業(yè)嚴(yán)格按照國家法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，將文明施工、防治污染與經(jīng)濟(jì)建設(shè)同步運(yùn)行，在共同營造出的清潔環(huán)境下發(fā)展經(jīng)濟(jì)。一體化方針——科學(xué)管理，質(zhì)量為先；遵紀(jì)守法，管愛環(huán)境； 以人為本，安全生產(chǎn)；誠信守諾，追求卓越。 總經(jīng)理： 2001年12月30目單 位黑龍江省某某建筑工程有限責(zé)任公司文件編號(hào)Q/HZJ 012003標(biāo) 題一體化管理體系手冊(cè)版號(hào)/修改狀態(tài)B/00 前言 公司簡(jiǎn)介黑龍江省某某建筑工程有限責(zé)任公司為國家二級(jí)資質(zhì)企業(yè)。 手冊(cè)的管理 生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)保證受控的《一體化管理體系手冊(cè)》持有者及時(shí)獲得有效版本。 《一體化管理體系手冊(cè)》修改時(shí)，由各部門提出修改申請(qǐng)，交生產(chǎn)技術(shù)科匯總提請(qǐng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)技術(shù)科按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定實(shí)施。 GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系—規(guī)范》 有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、消防、衛(wèi)生、職業(yè)健康、設(shè)備等法律、法規(guī)、規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。(15)管理體系——指公司的一體化管理體系。 公司按一體化管理體系的要求嚴(yán)格管理這些過程，同時(shí)對(duì)重要環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行控制。(5)有關(guān)《一體化管理體系手冊(cè)》的編制、審批、發(fā)放、修改的控制方法等。a、記錄形成的文件應(yīng)清晰、詳細(xì)、明確、影響安全性能的記錄均應(yīng)具備可追溯性。 在符合法律和法規(guī)要求下，滿足顧客和相關(guān)方要求，以確保實(shí)現(xiàn)公司管理方針和管理目標(biāo)。 一體化管理方針經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并得到有效控制，公司定期（每年一次，間隔時(shí)間不超過12個(gè)月）對(duì)其適宜性進(jìn)行評(píng)審，以確保其有效性。4）噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響。1）當(dāng)重要環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素在一段時(shí)間內(nèi)需要采取專門措施進(jìn)行控制時(shí)，要編制一體化管理方案，一般情況下，通過程序和作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行控制。g) 負(fù)責(zé)環(huán)保、安全工作，對(duì)環(huán)保、安全目標(biāo)、施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工、安全生產(chǎn)、安全管理工作監(jiān)督落實(shí)。f）組織推廣應(yīng)用新工藝、新技術(shù)、新材料。
內(nèi)部信息溝通
(1)公司各級(jí)管理人員及內(nèi)部員工按相關(guān)文件的規(guī)定收集并傳遞日常正常信息，并以日記形式將建議、改進(jìn)措施等意見予以記錄。公司制定執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。6 資源管理 滿足一體化管理體系要求的資源提供資源是公司一體化管理及過程不可缺少的組成部分，是實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)、指標(biāo)的必要條件，總經(jīng)理針對(duì)公司的現(xiàn)實(shí)情況，確定并提供所需要資源，如人力資源、設(shè)備、設(shè)施、軟件、工作環(huán)境等。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 基本要求公司根據(jù)：GB/T190012000 idt ISO9001:2000；GB/T240011996 idt ISO14001:1996；GB/T280012001；標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施并保持一體化管理體系，編制《一體化管理體系手冊(cè)》和《一體化管理體系程序文件》，對(duì)文件中所確定的要求在公司的具體生產(chǎn)施工中得到具體實(shí)現(xiàn)并有效運(yùn)行，公司針對(duì)每一個(gè)工程按顧客和相關(guān)方要求及本手冊(cè)的規(guī)定策劃，并形成文件，文件包括：質(zhì)量計(jì)劃、一體化管理體系方案等?！羞M(jìn)入公司場(chǎng)所的人員（包括合同方員工和訪問人員）的活動(dòng)。a、關(guān)于產(chǎn)品的信息，由生產(chǎn)技術(shù)科組織有關(guān)部室對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，向顧客和相關(guān)方咨詢招標(biāo)文件中不明白的條款，請(qǐng)顧客和相關(guān)方進(jìn)行答疑。 采購控制由公司材料設(shè)備科負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門制定并實(shí)施《采購控制程序》。 公司所有供方的驗(yàn)證和監(jiān)視、由相關(guān)的責(zé)任部門負(fù)責(zé)，驗(yàn)證內(nèi)容包括：質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)、職業(yè)健康、安全意識(shí)、服務(wù)效果等。d、《一體化管理方案》的內(nèi)容包括：1）明確實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)；2）制定具體措施，并具有可操作性；3）明確責(zé)任單位或人員；4）完成時(shí)間，進(jìn)度要求；5）資金預(yù)算及落實(shí)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)：a、焊接。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 生產(chǎn)技術(shù)科制定《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，并負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理工作。 審核員收集客觀證據(jù)，整理審核結(jié)果，填寫不合格報(bào)告，提交審核組長確認(rèn)。對(duì)不能自測(cè)的項(xiàng)目每年要委托環(huán)保和勞保部門進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 根據(jù)處置決定，對(duì)不合格過程的轉(zhuǎn)移、存儲(chǔ)、后續(xù)工作進(jìn)行控制。 為評(píng)價(jià)管理體系的符合性、適宜性和有效性，并識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集并分析數(shù)據(jù)，各部門收集分析的數(shù)據(jù)有：生產(chǎn)技術(shù)科：生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的技術(shù)性數(shù)據(jù)。b、產(chǎn)品和服務(wù)與顧客及相關(guān)方要求的符合性。c、通過顧客和相關(guān)方的滿意程度來測(cè)量持續(xù)改進(jìn)。b、與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)。 重大不符合由生產(chǎn)技術(shù)科組織制訂糾正和預(yù)防措施，由相關(guān)責(zé)任部門具體實(shí)施。 文字性資料（檢查、實(shí)驗(yàn)依據(jù)、記錄）要齊全，有關(guān)人員要簽字認(rèn)可。d、當(dāng)過程未達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，公司相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，以確保過程的適宜性。 內(nèi)部審核公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，驗(yàn)證公司管理體系是否符合策劃的安排，是否符合GB/T 19001—2000、GB/T 24001—1996和GB/T28000—2001的要求，是否有效實(shí)施與保持，并為管理體系的改進(jìn)尋求機(jī)會(huì)，以確保管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。 各主管部門負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)標(biāo)識(shí)工作的監(jiān)管并對(duì)其分管的作業(yè)場(chǎng)所使用的安全標(biāo)識(shí)做出規(guī)定并實(shí)施必要的管理控制。b、由相關(guān)部門針對(duì)潛在事故或緊急情況，制定有針對(duì)性的預(yù)防措施和應(yīng)急措施。e、生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部根據(jù)《施工組織設(shè)計(jì)》、圖紙和施工范圍、產(chǎn)品特性形成的過程實(shí)施監(jiān)控。采購產(chǎn)品的類別、規(guī)格、型號(hào)、采購數(shù)量，進(jìn)貨日期，有關(guān)供方的資源組織過程，設(shè)備、人員資格是否符合一體化管理體系的要求，產(chǎn)品服務(wù)要求，產(chǎn)品環(huán)保要求。項(xiàng)目部按《記錄控制程序》的要求保留設(shè)計(jì)變更、洽商和評(píng)審記錄。承包結(jié)算方式：付款結(jié)算方法。b、顧客雖未做規(guī)定但預(yù)期或規(guī)定用途所必需的產(chǎn)品要求*（隱含的）。b、機(jī)械、工具、設(shè)備、監(jiān)視測(cè)量裝置、硬件、軟件或其他設(shè)備。c、根據(jù)內(nèi)、外部環(huán)境變化，考慮自身資源的適宜性和未來資源的要求。(3)當(dāng)相關(guān)方投訴時(shí)，按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。
當(dāng)管理者代表的任期屆滿或總經(jīng)理認(rèn)為不適宜時(shí)，由總經(jīng)理重新任命。f) 參加公司一體化管理體系評(píng)審。質(zhì)量方面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作：a) 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量策劃。