【正文】 b)等外品(讓步接收品)：產(chǎn)品不符合要求，但不影響顧客使用要求的產(chǎn)品，或輔助類進(jìn)貨物資，不影響公司的使用要求的，經(jīng)管理者代表審核簽字后，可以讓步接收使用。 c)拒收報(bào)廢品：進(jìn)貨的重要物資不合格時(shí)，作拒收：致命缺陷，嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量特性的不合格品。,處置的職責(zé)和權(quán)限 a)對返工品特征的個(gè)別的不合格產(chǎn)品，檢驗(yàn)員判定后處置返工。 b)如出現(xiàn)批量性的不合格，造成了—定的經(jīng)濟(jì)損失的不合格品，由檢驗(yàn)員判定后，生技科組織有關(guān)人員共同進(jìn)行評審和處置，并針對不合格的情況進(jìn)行分析后，按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。c)進(jìn)貨物資，過程產(chǎn)品，最終產(chǎn)品通常發(fā)生的不合格品由檢驗(yàn)員評審，并填寫《不合格品評審處置表》，交管理者代表審核后，簽注處理意見。、產(chǎn)成品由檢驗(yàn)員按《不合格品評審處置表》的處理意見，主持對不合格品的處理工作?！恫缓细衿吩u審處置表》后，及時(shí)辦理退貨手續(xù)。對被評定的、為報(bào)廢的不合格品，有責(zé)任部門按《不合格品評審處置表》的處理意見進(jìn)行處理。，確認(rèn)后的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)入下道工序或入庫。，生技科要在24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行退、換貨，并會(huì)同供銷科做好原因排查，制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)不合格的原材料、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識工作，生產(chǎn)車間和倉庫負(fù)責(zé)不合格品的隔離堆放。5記錄(返修)通知單　數(shù)據(jù)分析控制程序 收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)和資料，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并依據(jù)這些客觀的事實(shí)，來識別可以實(shí)施的改進(jìn)，提供公司領(lǐng)導(dǎo)予以決策，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 適用于來自胳視和測量活動(dòng)的有關(guān)數(shù)據(jù)及其它相關(guān)來源的數(shù)據(jù)的分析和控制。3．職責(zé)。負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各類數(shù)據(jù)的收集、整理、分析，負(fù)責(zé)公司所采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用與應(yīng)用，以及檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的實(shí)施效果。、交流和傳遞，負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)記技術(shù)應(yīng)用后實(shí)施。4．工作程序，包括： a)政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) b)相關(guān)的管理機(jī)構(gòu)行關(guān)的檢查結(jié)果及反饋 c)顧客的滿意程度及有關(guān)信息：供方的有關(guān)信息 d)與公司產(chǎn)品相關(guān)的市場動(dòng)向等 a)日常信息：如質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，各種監(jiān)視和測量的匯錄，內(nèi)部審核，管理評審反映的情況及體系持續(xù)運(yùn)行中其他的記錄 b)已經(jīng)發(fā)生和潛在的不合格，糾正措施，預(yù)防措施實(shí)施的結(jié)果 c)突發(fā)性出現(xiàn)的—些緊急信息 d)其它的有關(guān)信息，如員工提出的建議等、書面的各種資料，討淪交流的有關(guān)材料。、分析和處理，要對以下幾方面信息提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析、處理： a)顧客滿意和(或)不滿意的程度 b)產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性c)過程，產(chǎn)品的特性及其發(fā)展的趨勢，包括可以采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì) d)供方所反映的有關(guān)信息、分析和處理 a)生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，主管行業(yè)部門所進(jìn)行的各類檢查結(jié)果及反饋的數(shù)據(jù)以及 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集、分析，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門，對出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，按《糾正 措施控制程序》執(zhí)行。 b)政策法規(guī)的信息由辦公室或相關(guān)部門收集、分析、管理，并按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定，傳遞發(fā)放到各有關(guān)部門。 供銷科要經(jīng)常與顧客進(jìn)行溝通，以滿足顧客的要求，妥善處理顧客的意見或投訴，按《糾正措施控制程序》有關(guān)規(guī)定，予以改進(jìn)。 c)供方的有關(guān)信息由供銷科負(fù)責(zé)收集、傳遞到相關(guān)部門進(jìn)行分析、處理。、分析和處理 a)質(zhì)檢科按照體系文件的有關(guān)規(guī)定收集與產(chǎn)品有關(guān)的信息的數(shù)據(jù)，并傳遞到生產(chǎn)技術(shù)科進(jìn)行分析，處理。 　b)各部門按照相關(guān)文件的規(guī)定收集日常的數(shù)據(jù)，對存在的或潛在的本部門自己能解決的問題進(jìn)行分析后，直接采取措施予以改進(jìn)，對涉及到其它部門的問題，則填寫《質(zhì)量信息反饋單》，傳遞到生產(chǎn)技術(shù)科，由生產(chǎn)技術(shù)科進(jìn)行分析后，按《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 c)緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門直接報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。 d)其它的內(nèi)部信息由辦公室收集、分析后，填寫《質(zhì)量信息反饋單》傳遞給公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。 。，通常采用統(tǒng)計(jì)方法，公司一般采用以下幾種統(tǒng)計(jì)分析方法： a)對于產(chǎn)品的市場趨向，顧客滿意度質(zhì)量管理體系運(yùn)行審核的分析采用調(diào)查表。 b)對產(chǎn)品監(jiān)視和測量中出現(xiàn)的不合格品，當(dāng)合格率低于質(zhì)量目標(biāo)時(shí)或每一季度，由生產(chǎn)技術(shù)科采用因果圖進(jìn)行分析，找出主要的不合格項(xiàng)，分析原因后采取相應(yīng)的糾正措施予以改進(jìn)(或采用對策表)。 c)根據(jù)產(chǎn)品的要求及對質(zhì)量的影響，對產(chǎn)品的檢驗(yàn)采用相應(yīng)的抽樣檢驗(yàn)和100％全檢(具體規(guī)定見各類檢驗(yàn)規(guī)程)。 　　《質(zhì)量信息反饋單》1目的為防止已發(fā)生的不合格品的原因和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中不合格項(xiàng)的再發(fā)生，使其得到糾正和改進(jìn)，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)生的不合格品和質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)所采取的糾正措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。3職責(zé) ，負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中所產(chǎn)生的不合格品原因組織相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析，制訂可行有效的糾正措施，并進(jìn)行協(xié)調(diào)和檢查以及實(shí)施效果的驗(yàn)證。a)供銷科負(fù)責(zé)顧客提出的意見和投訴所采取的糾正措施的實(shí)施。b)各相關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的糾正措施的實(shí)施。，c)管理者代表對所采取的糾正措施的效果進(jìn)行評價(jià)。4工作程序 ，從而決定是否需要采取糾正措施。在顧客提出意見時(shí)，則必須采取糾正措施。 ，按《內(nèi)部審核控制程序》和《管理評審控制程序》的規(guī)定，采取糾正措施。5采取糾正措施的方法與步驟 ，來自顧客的信息由供銷科負(fù)責(zé)填寫?！顿|(zhì)量信息反饋單》傳遞到生技科并共同對不合格品現(xiàn)象進(jìn)行分析，確定不合格的原因，由生技科填寫《糾正措施實(shí)施記錄表》，傳遞到相關(guān)的責(zé)任部門。，由責(zé)任部門進(jìn)行分析，制定糾正措施，防止同類原因造成的不合格再次發(fā)生。，從而決定糾正措施，并填入《糾正措施實(shí)施記錄表》，交相關(guān)責(zé)任部門實(shí)施?！都m正措施實(shí)施記錄表》，并返回生技科。6生技科對所采取的糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并作出評價(jià)。7記錄 預(yù)防措施控制程序1目的為防止?jié)撛诘牟缓细衿泛唾|(zhì)量管理體系運(yùn)行中的不合格項(xiàng)的發(fā)生，而采取預(yù)先防止的措施，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中對潛在的不合格品的產(chǎn)生和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中潛在的不合格項(xiàng)的產(chǎn)生而采取的預(yù)防措施的分析、制定、實(shí)施和驗(yàn)證.3職責(zé)，負(fù)責(zé)從產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各部門所反饋的各類信息和供銷科反饋的顧客信息中，與有關(guān)部門共同識別，分析潛在的不合格，并制定相應(yīng)的預(yù)防措施，同時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和檢查實(shí)施情況，對實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。，并分析、制定相應(yīng)的預(yù)防措施，責(zé)成各相關(guān)部門實(shí)施，對實(shí)施的效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證和評價(jià)。4工作程序，有哪些潛在的問題可能要導(dǎo)致產(chǎn)品的不合格，并按下列步驟執(zhí)行。，要考慮到該問題所影響的程度，來決定是否需要采取預(yù)防措施。，由生技科填寫《預(yù)防措施實(shí)施記錄表》將潛在問題進(jìn)行陳述后，與有關(guān)責(zé)任部門共同分析潛在問題產(chǎn)生的原因。，由生技科與有關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行討論，明確為防止不合格品的發(fā)生，該采取哪些預(yù)防措施，并對其進(jìn)行評價(jià)，然后確定預(yù)防措施的計(jì)劃。，并將實(shí)施情況和實(shí)施結(jié)果記入《預(yù)防措施實(shí)施記錄表》中，返回生技科。，將驗(yàn)證結(jié)果記入《預(yù)防措施實(shí)施記錄表》，并遞交管理者代表評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的有效性5記錄 文 件 清 單文件編號 文件名ZHH012002 文件控制程序 記錄控制程序 質(zhì)量管理體系、策劃控制程序 管理評審控制程序 培訓(xùn)控制程序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設(shè)備、設(shè)施管理控制程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 顧客滿意度測量程序 內(nèi)部審核程序 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 糾正措施控制程序 預(yù)防措施控制程序 ZHHJ012002 典型工藝ZHHJ022002 絞（束）線工藝卡片ZHHJ032002 擠絕緣工藝卡片ZHHJ042002 擠護(hù)套工藝卡片ZHHJ052002 成纜工藝卡片ZHHJ062002 工藝流程圖ZHHG012002 安 全 操 作 規(guī) 程ZHHG022002 工 藝 紀(jì) 律 管 理 制 度ZHHG032002 質(zhì) 量 檢 驗(yàn) 制 度 ZHHG042002 倉 庫 管 理 規(guī) 定ZHHG052002 檢 驗(yàn) 規(guī) 程ZHHG062002 產(chǎn) 品 采 購 及 驗(yàn) 收 標(biāo) 準(zhǔn)