【正文】 2）知道審核計(jì)劃時，審核人員應(yīng)按ISO9001：:2008標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、程序文件以及左右規(guī)范等文件內(nèi)容、客戶要求以及適用的法律法規(guī)昨晚審核依據(jù)。對于上次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合的改善措施執(zhí)行情況，應(yīng)該列入當(dāng)次審核計(jì)劃的審核內(nèi)容。3）改善常規(guī)內(nèi)部質(zhì)量審核的頻率為至少一年一次。當(dāng)有需要時，由管理者代表提出提高審核的頻率。4）審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，審核人員應(yīng)予以記錄，并通知被審核單位。5)審核小組應(yīng)于審核完成后提出審核報(bào)告。6）在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)制定改善措施，并由審核小組指定人員等其執(zhí)行效果進(jìn)行追蹤確認(rèn)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 制定《檢驗(yàn)操作規(guī)范》，以規(guī)定對進(jìn)材以及成品的檢驗(yàn)流程和方法。 檢驗(yàn)室檢查人員應(yīng)該按照《檢驗(yàn)操作規(guī)范》的要求對各類食材進(jìn)行檢驗(yàn)。只有判定合格或允許特采的食材，方可入庫存放。 無法檢驗(yàn)采購的食材，由供應(yīng)商提供相應(yīng)的建議報(bào)告，以此作為檢驗(yàn)判定的依據(jù)。 不合格品的控制程序 知道《不合格品的控制程序》，明確規(guī)定對各類不合格品的處置權(quán)限、準(zhǔn)則和方法。其主要內(nèi)容包括：1）不合格品應(yīng)對其進(jìn)行標(biāo)示，并在規(guī)定區(qū)域內(nèi)存放。2）標(biāo)示的合格品，未做適當(dāng)?shù)奶幚砬埃坏檬褂没蚪桓丁?）對不合格品的處理方式包括退貨、返工，修理、特采、報(bào)廢等。4）返工處理的不合格品，檢驗(yàn)室應(yīng)重新對其進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后，方可將其交付顧客。5）對于不合格品的不合格內(nèi)容以及所采取的相關(guān)措施內(nèi)容，相關(guān)檢驗(yàn)人員應(yīng)予以記錄。當(dāng)產(chǎn)品在交付顧客后發(fā)現(xiàn)不合格時，檢驗(yàn)員按不合格性質(zhì)等產(chǎn)品以及顧客利益的影響程度共同商討對策。本公司發(fā)現(xiàn)交付后不合格品的出來措施為：1）退貨，返工，返修。2）降級降價處理。3）補(bǔ)貨。4）報(bào)廢。 數(shù)據(jù)分析控制程序數(shù)據(jù)分析活動的方法和要求，主要內(nèi)容包括：相關(guān)部門應(yīng)該按照部門助理目標(biāo)的要求收集適當(dāng)資料進(jìn)行分析，以確定該部門助理策劃的適用性和有效性，并針對不能達(dá)到目標(biāo)要求的項(xiàng)目采取需要的糾正預(yù)防措施。相關(guān)部門在收集數(shù)據(jù)分析所需的相關(guān)資料時，應(yīng)包括相關(guān)過程監(jiān)視和測量活動以及其他相關(guān)來源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。如：1)顧客投訴以及對公司產(chǎn)品和服務(wù)滿意度信息。2)相關(guān)工序產(chǎn)品滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的狀況。3)過程和產(chǎn)品的特性以及其發(fā)展的趨勢，其中包括采取預(yù)防措施的機(jī)會。4）供應(yīng)商按規(guī)定要求提供合格產(chǎn)品的狀況。相關(guān)部門在進(jìn)行數(shù)據(jù)分析時，應(yīng)對相關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性進(jìn)行檢查，并按本部門的數(shù)據(jù)特性要求采用適當(dāng)?shù)臄?shù)理統(tǒng)計(jì)方法，以確保數(shù)據(jù)分析結(jié)果的正確性和有效性。 改進(jìn) 本公司通過測量分析質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況，審核結(jié)果（包括內(nèi)審、外審），以及數(shù)據(jù)分析、糾正/預(yù)防實(shí)施情況及管理評審結(jié)果，對發(fā)現(xiàn)不符合或識別出的潛在不符合，分析原因，確定改進(jìn)措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。為此，我告訴編制了《糾正/預(yù)防措施控制程序》并加以實(shí)施，同時鼓勵所以人員對公司的質(zhì)量管理情況及質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況提出合理化建議。填寫“合理化建議書”，由管理者代表負(fù)責(zé)裁決是否采納，或必要時組織相關(guān)部門或人員進(jìn)行討論分析覺得是否予以采納，或提交公司管理評審會議上進(jìn)行討論分析，一旦采納，由合理化建議引起的改進(jìn)措施由相關(guān)部門負(fù)責(zé)跟進(jìn)落實(shí)。制定《糾正措施控制程序》，對本公司相關(guān)質(zhì)量管理活動在出現(xiàn)不符合現(xiàn)象時應(yīng)采取的糾正措施的方法和要求進(jìn)行明確規(guī)定，以確保相關(guān)質(zhì)量管理活動得以持續(xù)改進(jìn)。其中，要求相關(guān)部門通過實(shí)施糾正措施，消除不合格因素，以防止不合格再次發(fā)生。在采取糾正措施時，要求相關(guān)部門根據(jù)所產(chǎn)生的不合格的影響程度制定與其相適應(yīng)的措施內(nèi)容，并在采取措施時滿足以下要求：1)評審不合格（包括顧客投訴）。2)確定不合格的原因。3)確定和實(shí)施所需的糾正措施。4)記錄措施及實(shí)施結(jié)果。5)評審采取的糾正措施效果。 預(yù)防措施制定《預(yù)防措施控制程序》，對本公司相關(guān)質(zhì)量管理活動中存在的潛在不符合現(xiàn)象應(yīng)采取的預(yù)防措施的方法和要求進(jìn)行明細(xì)規(guī)定，以確保相關(guān)質(zhì)量管理活動得以持續(xù)。其中，要求相關(guān)部門通過實(shí)施預(yù)防措施，消除不合格的原因，以防止不合格的發(fā)生。在采取措施時，要求相關(guān)部門根據(jù)潛在不合格的影響程度定制與其相適應(yīng)的預(yù)防措施內(nèi)容，并在采取措施時滿足以下要求：1）識別潛在的不合格及其原因。2）評價防止不合格發(fā)生的措施需求。3)確定所需的預(yù)防措施并確保其實(shí)施。4)記錄實(shí)施預(yù)防措施的結(jié)果。5)評審采取的預(yù)防措施結(jié)果。流程圖：采購 原料檢驗(yàn) 配送 接收 配菜 飯菜派發(fā) 檢驗(yàn) 熟食管理 烹飪 精加工 初加工 24 / 2