【導(dǎo)讀】圳市翰星聯(lián)科技有限公司實(shí)際情況。本質(zhì)量手冊適用于深圳市翰星聯(lián)科技有限公司的全部質(zhì)量活動。準(zhǔn)則，也是本公司對質(zhì)量的追求改進(jìn)及對質(zhì)量管理體系及顧客的承諾。本手冊是全公司員工應(yīng)盡的責(zé)任與義務(wù)。公司的全體員工自本手冊實(shí)施之日起。必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行?，F(xiàn)批準(zhǔn)頒布，自20xx年2月1日起正式實(shí)施。規(guī)，且須遵循的強(qiáng)制性文件，本辦法規(guī)定了質(zhì)量手冊的編制審核批準(zhǔn)發(fā)行和修改的管理，合公司實(shí)際情況組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。品質(zhì)部提出受控版本分發(fā)名單，經(jīng)批準(zhǔn)后分發(fā)。品質(zhì)部指定專人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的日常管理工作。管理評審會議應(yīng)對手冊的適宜性充分性和有效性進(jìn)行評審。手冊持有者須妥善保管，不得遺失隨意涂改復(fù)印等。如有遺失須申請補(bǔ)發(fā)。2．產(chǎn)品年及時交貨率99%以上；b)對顧客的投訴，在24小時內(nèi)予以答復(fù)。需求為已任；以質(zhì)量管理為根本；以改進(jìn)質(zhì)量為職責(zé)。件控制程序》執(zhí)行之.

　　

【正文】 要求有明確的規(guī)定，且使每一位從事產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的人員均能獲得相關(guān)信息。 ⑵ 公司 生產(chǎn)部 編制指導(dǎo)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的指導(dǎo)文件及其它作業(yè)文件，并按《文件控制程序》發(fā)放，確保每位運(yùn)作人員都充分了解產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的要求 ，并按要求運(yùn)作。 ⑶ 人事部 負(fù)責(zé)不斷提高公司員工的素質(zhì)和技能，確保滿足顧客需求，具體按《人力資源控制作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行。 ⑷ 生產(chǎn)部 編制并嚴(yán)格執(zhí)行各種設(shè)備操作規(guī)程，實(shí)施對生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，確保滿足產(chǎn)品加工需要。 ⑸ 將各測試工序作為關(guān)鍵控制點(diǎn)，具體對生產(chǎn)過程實(shí)施操作工自檢 質(zhì)檢員抽檢或全檢 生產(chǎn)部 按相關(guān)規(guī)定對生產(chǎn)運(yùn)作過程實(shí)施監(jiān)控。 ⑹ 生產(chǎn)環(huán)境要做到標(biāo)識齊全 準(zhǔn)確 清晰，實(shí)施定置管理，確保文明安全生產(chǎn)，具體按《安全文明生產(chǎn)管理制度》執(zhí)行。 ⑺ 本公司獲得并使用了監(jiān)視和測量 設(shè)備 ，詳見《監(jiān)視和測量 設(shè)備 管理制 度》；測量和監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 ⑻ 未經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn) /驗(yàn)證合格的材料 產(chǎn)品，不得投入生產(chǎn)或轉(zhuǎn)序或出公司。 ⑼ 嚴(yán)格按質(zhì)檢員判定為合格品及商務(wù)部開出的“送貨單”按合同的要求交付產(chǎn)品，并確保交貨期。 ⑽ 產(chǎn)品交付后如果顧客發(fā)現(xiàn)有不合格品，負(fù)責(zé)給予退換，維修等售后服務(wù)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司 將生產(chǎn)過程中 焊接 作 為特殊過程 ， 制定作業(yè)文件 記錄給予確認(rèn)和控制，確認(rèn)應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力 。 應(yīng)規(guī)定確認(rèn)的安排，適用時這些安排應(yīng)包括 ： a 過程鑒定； b 對 這些特殊 工序 的上崗人員進(jìn)行培訓(xùn)并考核才能上崗，生產(chǎn)設(shè)備必須能夠滿足生產(chǎn)要求。 c 對 這些特殊 工序 的過程編制專門的作業(yè)指導(dǎo)書。 d 對 這些特殊 工序 編制相應(yīng)的記錄，以確保對過程的追溯。 e 當(dāng)技術(shù) 人員情況有變化時需對此過程再次確認(rèn)。 標(biāo)識和可追溯性 為防止不同名稱 規(guī)格 型號 等級的材料混用 誤用不合格品及必要時實(shí)現(xiàn)可追溯性，品質(zhì)部 編 制 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理規(guī)定》對生產(chǎn)過程有關(guān)的材料 半成品 產(chǎn)品 質(zhì) 量 手 冊 手冊編號 QM01 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版號 /修改狀態(tài) A/0 頁碼 第 4 頁 共 6 頁 31 進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)識和追溯。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識有：待檢 合格 不合格 待處理。 進(jìn)倉或生產(chǎn)現(xiàn)場原材料標(biāo)識由倉管員和車間標(biāo)明材料名稱 產(chǎn)地 檢驗(yàn)狀態(tài)。 生產(chǎn)班組要做好生產(chǎn)現(xiàn)場半成品標(biāo)識，要標(biāo)明產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號 工序名稱和檢驗(yàn)狀態(tài)。 成品采用包裝箱式包裝，標(biāo)識要標(biāo)明：產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格 檢驗(yàn)狀態(tài)。 需要追溯性，按產(chǎn)品編號 進(jìn)倉日期及各種記錄的日期實(shí)現(xiàn)追溯。 記錄的標(biāo)識按《記錄控制程序》 執(zhí)行。 顧客財產(chǎn) 本公司顧客財產(chǎn)指顧客提供的圖片 樣板 工藝圖紙 原輔材料 顧客個人信息 專利等，商務(wù)部負(fù)責(zé)對顧客提供的圖片 樣板 工藝圖紙 原輔材料 專利等進(jìn)行標(biāo)識 驗(yàn)證 確認(rèn) 記錄 貯存和維護(hù)（原輔材料的檢驗(yàn)控制由品質(zhì)部負(fù)責(zé)）；如顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失 損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，由商務(wù)部 向 顧客 報告 ，并做好記錄，顧客財產(chǎn)也可包括知識產(chǎn)權(quán) 及個人信息 。 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)主要指材料 半成品 成品的防護(hù)，本公司制定《倉庫管理制度》對內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間的產(chǎn)品均實(shí)施防護(hù)，包括標(biāo) 識 搬運(yùn) 包裝 貯存和保護(hù)。 標(biāo)識要清晰，具體按本手冊 執(zhí)行。 產(chǎn)品 半成品在轉(zhuǎn)序 入倉 包裝 裝車時，均應(yīng)小心，防碰 防撞 輕裝輕卸。 原材料 成品要分產(chǎn)品 規(guī)格型號分類堆放整齊。 成品包裝以滿足顧客需要而定，確保交付完好無損。 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 監(jiān)視和測量 設(shè)備 直接影響產(chǎn)品或過程測量監(jiān)控結(jié)果的正確性，必須予以控制以保持其測量能力與測量要求一致。 工程部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量 設(shè)備 的管理，對測量和監(jiān)控 設(shè)備 與測量要求的能力相 一致進(jìn)行控制。 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 驗(yàn)證產(chǎn)品符合規(guī)定要求的全部測量 檢驗(yàn) 試驗(yàn) 監(jiān)控和驗(yàn)證活動。 品質(zhì)部對測量和監(jiān)控 設(shè)備 實(shí)施下列控制： 測量和監(jiān)控 設(shè)備 使用前均由計(jì)量部門檢定和調(diào)整，并根據(jù)用途 使用情況確定了檢定周期。 測量和監(jiān)控 設(shè)備 操作人員均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《監(jiān)視和測量 設(shè)備 管理制度》，防止測量和監(jiān)控 設(shè)備 損壞或失效。 測量和監(jiān)控 設(shè)備 均由計(jì)量部門檢定并出具檢定證書，只在有效期內(nèi)使用。 對測量和監(jiān)控 設(shè)備 使用前 后均進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)偏 離校準(zhǔn)狀態(tài)的立即報告 品質(zhì)部 送計(jì)量部門校準(zhǔn)并對測量過的產(chǎn)品重新測量，并對以前測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價。 質(zhì) 量 手 冊 手冊編號 QM01 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版號 /修改狀態(tài) A/0 頁碼 第 5 頁 共 6 頁 32 工程 部 負(fù)責(zé)編制《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》，并對監(jiān)視和測量 設(shè)備 進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)明編號等。經(jīng)檢定和校準(zhǔn)的監(jiān)視和測量 設(shè)備 應(yīng)做好檢定結(jié)果標(biāo)識，檢定和校準(zhǔn)合格的應(yīng)貼“合格”標(biāo)識，才準(zhǔn)予使用； 檢定和校準(zhǔn)不合格的應(yīng)貼“停用”標(biāo)識，禁止使用。檢定和校準(zhǔn)結(jié)果的記錄應(yīng)予保存。 規(guī)定監(jiān)視和測量 設(shè)備 的 搬運(yùn) 防護(hù)和貯存要求，在搬運(yùn) 防護(hù)和貯存期間保持其準(zhǔn)確度和適 用性。非專業(yè)人員不得對監(jiān)視和測量 設(shè)備 進(jìn)行拆卸 開蓋和調(diào)整內(nèi)部參數(shù)，防止調(diào)整不當(dāng)而失準(zhǔn)。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期要求的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行， 并在 必要時 予以重新確認(rèn) 。 測量和監(jiān)控 設(shè)備 的校準(zhǔn) 維修均進(jìn)行記錄。 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《與顧客有關(guān)過程管理規(guī)定》 《不合格品控制程序》 《 糾正和預(yù)防措施控制程序》 質(zhì) 量 手 冊 手冊編號 QM01 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版號 /修改狀態(tài) A/0 頁碼 第 6 頁 共 6 頁 33 質(zhì) 量 手 冊 手冊編號 QM01 8 測量 分析和改進(jìn) 版號 /修改狀態(tài) A/0 頁碼 第 1 頁 共 4 頁 總則 為了建立質(zhì)量管理體系的自我完善機(jī)制， 本公司 規(guī)定 策劃并實(shí)施 為證實(shí)與產(chǎn)品要求的符合性 確 保 質(zhì)量管理體系的 符合性和實(shí)現(xiàn) 持續(xù) 改進(jìn)所需的測量和監(jiān)控活動，包括對適用方法的需求和用途予以確定，其中包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 為準(zhǔn)確了解顧客對 本公司 產(chǎn)品的滿意程度， 商務(wù)部 建立并執(zhí)行《顧客滿意 度調(diào)查作業(yè)指導(dǎo)書》對顧客滿意不滿意的信息實(shí)施監(jiān)控。 顧客滿意信息包括：有關(guān) 交付 產(chǎn)品質(zhì)量方面顧客的反映；顧客需求的變化；產(chǎn)品市場需求的變化等 ；用戶意見調(diào)查等 。 獲得信息的方式和渠道包括：走訪與電話聯(lián)系 信函 傳真 調(diào)查及報告；搜集相關(guān)的市場或消費(fèi)者組織及媒體的報告。 本公司 建立了完善的監(jiān)控系統(tǒng)， 商務(wù)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的全線跟蹤，收集顧客的反饋信息，及時傳遞給相關(guān)部門。 商務(wù)部 負(fù)責(zé)與顧客溝通，對主要顧客進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查。 商務(wù)部 負(fù)責(zé)收集顧客投訴 方面的信息。 商務(wù)部 負(fù)責(zé)將各種渠道獲得的顧客信息進(jìn)行匯總 分析并計(jì)算顧客的滿意度。 商務(wù)部 應(yīng)將顧客滿意不滿意信息分析報告提交管理評審，以確定 本公司 質(zhì)量體系的當(dāng)前業(yè)績與顧客和市場需求的差距，作出改進(jìn)的決策，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》 內(nèi)部審核 為確定質(zhì)量管理體系的符合性和有效性， 本公司 編制并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，對實(shí)施審核 確保審核獨(dú)立性，記錄結(jié)果并向管理者報告的職責(zé)和要求予以規(guī)定。 審核方案的策劃： ⑴ 基于擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要 程度以及以往審核的結(jié)果，對審核方案進(jìn)行策劃。 ⑵ 策劃內(nèi)容包括：確定審核的準(zhǔn)則 頻次 方法 范圍等。內(nèi)部質(zhì)量體系審核一般每年（ 12 個月）不少于一次，如遇生產(chǎn)技術(shù)和重要生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生重大變化時，第二方 第三方審核和復(fù)查前應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，具體執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。 ⑶ 由管理者代表任命內(nèi)審審核組長，組成審核組，審核員必須是經(jīng)培訓(xùn)合格具有內(nèi)審員資格的人員，審核人員不能審核自己工作的部門。 審核方案的實(shí)施按《內(nèi)部審核控制程序》進(jìn)行。 審核員應(yīng)記錄發(fā)現(xiàn)的不合格事實(shí)，審核結(jié)果應(yīng)向管 理者代表報告。 各級管理者應(yīng)對本部門發(fā)現(xiàn)的不合格問題及時采取 有效的 糾正 和糾正 措施。 34 審核員負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證，并記錄跟蹤驗(yàn)證的結(jié)果。 過程的監(jiān)視和測量 為確保每一過程均能持續(xù)達(dá)到其預(yù)期的效果， 本公司 通過日常的監(jiān)視和測量 內(nèi)審 管理評審對滿足顧客要求所必需的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。 質(zhì)量管理體系過程能力的監(jiān)視和測量： ⑴ 實(shí)施 過程的人員的能力，由辦公室具體執(zhí)行《人力資源控制作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行監(jiān)視和測量。 ⑵ 實(shí)施過程的方法 手段的適宜性，結(jié)合持續(xù)改進(jìn)的有關(guān)活動完成，具體依照《文件控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》及其它相關(guān)文件進(jìn)行監(jiān)視和測量。 ⑶ 質(zhì)量管理體系實(shí)施過程的程序的完整性 有效性，由內(nèi)審員 最高管理者具體通過依照《內(nèi)部審核控制程序》 《管理評審控制程序》進(jìn)行監(jiān)視和測量。 產(chǎn)品生產(chǎn)過程能力的監(jiān)視和測量。 ⑴ 產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)施過程所必需的設(shè)施能力， 公司 依照《設(shè)備管理制度》進(jìn)行監(jiān)視和測量。 ⑵ 產(chǎn)品生產(chǎn)過程按各作業(yè)指 導(dǎo)書由 公司 品質(zhì)部 進(jìn)行監(jiān)視和測量。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 為驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足要求， 本公司 編制并執(zhí)行《 質(zhì)量控制管理規(guī)定 》對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。 監(jiān)視和測量時機(jī)： ⑴ 原材料 在進(jìn)倉時由倉庫 通知 品質(zhì)部 按照《 部品進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范 》進(jìn)行測量驗(yàn)收。 裝配時 （ 即制程產(chǎn)品 ）實(shí)行質(zhì)檢員 依照《 IPQC 作業(yè)規(guī)范》進(jìn)行 首件檢驗(yàn)和巡檢檢驗(yàn)，裝配過程中生產(chǎn)部檢驗(yàn)人員對 產(chǎn)品 進(jìn)行 百分之百全檢 ， 包裝后 由 品質(zhì)部 質(zhì)檢員按 本公司 《 手機(jī)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 》進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好記錄。 ⑵ 質(zhì)檢員及授權(quán)人要在整個生產(chǎn)過程中隨機(jī)抽查。 ⑶ 如無顧客提出要求或 總經(jīng)理 的批準(zhǔn)，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不可放行或交付給顧客。 ⑷ 產(chǎn)品監(jiān)視和測量應(yīng)形成記錄，且記錄應(yīng)表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者。 不合格品控制 為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付， 本公司 編制并執(zhí)行《不合格品控制程序》。 不合格品的識別 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門日常工作中不合格品的識別，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對全 公司 產(chǎn)品不合格品的識別。 不合格品的評審按《不合格品控制程序》進(jìn)行。 不合格品應(yīng)預(yù)以糾正，按《糾正和預(yù)防措施控制程 序》進(jìn)行，并且應(yīng)在糾正后再次驗(yàn)證以證實(shí)其符合性。 質(zhì) 量 手 冊 手冊編號 QM01 8 測量 分析和改進(jìn) 版號 /修改狀態(tài) A/0 頁碼 第 2 頁 共 4 頁 35 進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格的原材料，影響產(chǎn)品質(zhì)量的以退貨處理，對不影響產(chǎn)品質(zhì)量的，經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn)后，經(jīng)過顧客同意或經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)（在將要生產(chǎn)的產(chǎn)品尚未確定顧客時），可讓步接收。 不合格的半成品 成品由質(zhì)檢員確認(rèn)，提出返工或報廢，返工后的產(chǎn)品必須經(jīng)重新檢驗(yàn)，以證實(shí)其符合性。 對交付給顧客后發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)的不合格品，根據(jù)顧 客要求可采取退貨 換貨 讓步接收等措施；并分析原因，采取與不合格的影響或潛在影響程度相適應(yīng)的措施，具體按《糾正和預(yù)防措施控制程序》 執(zhí)行 。 當(dāng)對成品不合格品提出讓步接收時，應(yīng)向顧客 最終使用者等報告，并征得雙方一致同意。 數(shù)據(jù)分析 為確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別實(shí)施改進(jìn)的機(jī)會， 本公司 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行處理 ，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制作業(yè)指導(dǎo)書》 ，計(jì)劃部負(fù)責(zé)生產(chǎn)進(jìn)度數(shù)據(jù)和倉庫物品的數(shù)據(jù)收集。 數(shù)據(jù)來源 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)， 如產(chǎn)品不合格信息 顧客投訴 內(nèi)外部質(zhì)量損失成本 產(chǎn)品符合要求的記錄。 與 產(chǎn)品要求的符合性有關(guān)的數(shù)據(jù) ，如過程運(yùn)行的測量監(jiān)控信息 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的能力 內(nèi)部審核結(jié)論 管理評審輸出等。 與產(chǎn)品特性及趨勢有關(guān)的數(shù)據(jù)，如生產(chǎn)記錄 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報表等。 與供方有關(guān)的數(shù)據(jù)，如進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 供方產(chǎn)品信息等。 數(shù)據(jù)收集 各部門對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的記錄按相應(yīng)的作業(yè)文件保管 歸檔。 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量 原材料質(zhì)量方面數(shù)據(jù)的收集。 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的能力 生產(chǎn)效率 生產(chǎn)進(jìn)度等數(shù)據(jù)的收集。 商務(wù)部 負(fù)責(zé)對顧客反饋 顧客投訴 顧客需求信息 國內(nèi)市場信息 競爭對手信息方面數(shù)據(jù)的收集。 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核，辦公室負(fù)責(zé)日常監(jiān)督不合格項(xiàng)數(shù)據(jù)的收集。 數(shù)據(jù)分析 各部門應(yīng)用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法，每半年對本部門負(fù)責(zé)收集的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析，找出存在的問題或?qū)嵤└倪M(jìn)的機(jī)會，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 數(shù)據(jù)傳遞 各部門對獲得的任何方面信息應(yīng)進(jìn)行記錄，并按職責(zé)范圍進(jìn)行有效傳遞，對數(shù)據(jù)分析