【正文】 △ ▲ 12 質(zhì) 量 手 冊(cè) 手冊(cè)編號(hào) QM01 更改一覽表 版號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 序號(hào) 章節(jié)號(hào) 更改內(nèi)容 批準(zhǔn)人 實(shí)施日期 13 質(zhì) 量 手 冊(cè) 手冊(cè)編號(hào) QM01 1 范圍 版號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 總則 本手冊(cè)適用于 本公司 手機(jī) 的生產(chǎn)和服務(wù) 。 14 質(zhì) 量 手 冊(cè) 手冊(cè)編號(hào) QM01 2 規(guī)范性引用文件 版號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 通過(guò)在本手冊(cè)中的引用，下列標(biāo)準(zhǔn)的條款構(gòu)成本手冊(cè)規(guī)定的內(nèi)容，本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效，所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本手冊(cè)的各方應(yīng)探討所用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)的增補(bǔ)或修訂不適用，但應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)的可能性。 “本手冊(cè)”是指 深圳市翰星聯(lián)科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程由管理職責(zé) 資源管理 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 測(cè)量分析和改進(jìn)等四大過(guò) 程組成，它們分別對(duì)應(yīng)于 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的第五 六 七 八章。 本公司 制定了多個(gè)相關(guān) 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和相關(guān)記錄，對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行控制，確保其有效運(yùn)行 和控制 ，用“受控文件清單”和“記錄匯總表”登記。 D 本公司 為確保其過(guò)程有效策劃 滿足生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程有效運(yùn) 作 和得到控制的要求，編制了必要的作業(yè)文件和管理制度。 文件可以書(shū)面 磁盤(pán) 光盤(pán) 電子媒體等形式使用或保存。 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用作了表述，質(zhì)量手冊(cè)按《文件控制程序》予以控制 . 文件控制 本公司 編制了《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系要求的所有文件進(jìn)行控制，包括文件的編 制 批準(zhǔn) 發(fā)放 使用 更改 作廢 回 收等，以便： 為確保其充分性和適宜性， 文件發(fā)布前 應(yīng) 得到授權(quán)人批準(zhǔn)。 文件保持 清晰，有良好的保存條件且易于檢索。 作為記錄的表格也予以控制，控制辦法按《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄按《記錄的控制程序》歸檔存放保管，確保易檢索防潮 防火 防丟失。 記錄應(yīng)保持清晰 易于識(shí)別和檢索。 按照規(guī)定時(shí)間間隔定期開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性 充分性和有效性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)，詳見(jiàn) 。 確保將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的技術(shù)和服務(wù)的要求，見(jiàn) 。 質(zhì)量方針的內(nèi)容要求： 與 本公司 “質(zhì)量就是企業(yè)生命”的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)； 包括了對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； 提供了制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具有可操作性與評(píng)價(jià)體系的有效性。 質(zhì)量管理體系策劃的說(shuō)明 a)質(zhì)量管理體系策劃輸出的文件包括了質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 作業(yè)文件 質(zhì)量計(jì)劃和記錄表格； b)質(zhì)量管理體系策劃的輸出應(yīng)隨質(zhì)量目標(biāo)及其他狀況的變化進(jìn)行相應(yīng)的修改； c)策劃確保了更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并且在更改期間仍保持質(zhì)量管理體系的完整性。 副總經(jīng)理兼 管理者代表質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限： a)確保依 據(jù)現(xiàn)釆用的 ISO9000 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立 執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系； b)組織和監(jiān)管內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核 ,確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行符合 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量手冊(cè)要求； c)評(píng)估及分析質(zhì)量管理體系的表現(xiàn) ,向總經(jīng)理匯報(bào) ,以供管理評(píng)審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)； d)監(jiān)督公司組織架構(gòu)的設(shè)置 ,協(xié)助總經(jīng)理優(yōu)化公司各部門(mén)的職能分配 ,以確保公司的人力資源合理利用 ,審核公司及各部門(mén)職務(wù)說(shuō)明書(shū)； e)審核質(zhì)量手冊(cè)及程序文件 質(zhì)量計(jì)劃及內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃； f)批準(zhǔn)公司各部門(mén)制定的表格及標(biāo)簽； g)確保及管理質(zhì) 量體系部之效率化及標(biāo)準(zhǔn)化； h)確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； i)負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)。 品質(zhì)部 職責(zé)及權(quán)限： a)制定 產(chǎn)品來(lái)料﹑過(guò)程和最終檢測(cè)程序 ,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求 ； b)確保 在公司內(nèi)建立產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)制度 ,以防止產(chǎn)品混淆誤用和實(shí)現(xiàn)可追溯性 ； c)控制 不合格品 ,并對(duì)不合格品進(jìn)行處理 ； d)確保 糾正措施和預(yù)防措施有效地實(shí)施 ,并達(dá)到規(guī)定要求 ； f)負(fù)責(zé) 處理客戶投訴 ； g) 負(fù)責(zé)文件 記錄的管理工作； h） 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的管理 宣貫 保管 發(fā)放 更改等工作，檢查 協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 c)確保產(chǎn)品出貨狀況 ,妥善處理成本和效益間的關(guān)系 。 一切與質(zhì)量管理體系過(guò)程及有效性有關(guān)的內(nèi)容都是內(nèi)部溝通的對(duì)象。 實(shí)行部門(mén)的碰頭會(huì) 不同部門(mén)的交流會(huì)，或通過(guò)公布欄來(lái)交流信息，日常工作或其他方面的交流隨時(shí)進(jìn)行，以實(shí)現(xiàn)部門(mén)內(nèi)和部門(mén)間的溝通，要求重大會(huì)議有計(jì)劃 有議題 有記錄 有決議 有跟蹤。 顧客反饋，包括對(duì)顧客滿意程度和不滿意程度的測(cè)量結(jié)果及顧客投訴等。 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更，包括外界環(huán)境的變化和自身的變化。 本公司 及時(shí)確定并提供了所需的資源，這些資源包括人力資源 設(shè)施 軟件 硬件 信息 工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源，主要應(yīng)用于以下幾個(gè)方面： 為實(shí)施現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系的過(guò)程和為改進(jìn)這些過(guò)程所需的資源。由 人事部 按《人力資源控制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》對(duì)從事 與影響產(chǎn)品要求符合性 有關(guān)人員進(jìn)行選拔聘任和培訓(xùn)，人員的能力從教育程度 接受的培訓(xùn) 具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)來(lái)確定，詳見(jiàn)《人事管理制度》。 對(duì)所有崗位人員的培訓(xùn)要評(píng)價(jià)培訓(xùn)的效果。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保 本公司 提供的產(chǎn)品能滿足顧客和適用的法律 法規(guī)的要求， 本公司 識(shí)別出提供高質(zhì) 高效的產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)具有的設(shè)施，并在提供這些設(shè)施的同時(shí)由 生產(chǎn)部 對(duì)其進(jìn)行必要的維護(hù) 保養(yǎng) 以確保其持續(xù)滿足產(chǎn)品的需要，執(zhí)行《設(shè)備管理制度》和“各種設(shè)備操作規(guī)程” 。 工作環(huán)境 必要的工作環(huán)境是 本公司 為顧客提供合格產(chǎn)品和滿意服務(wù)的支持條件。為此， 本公司 ： ⑴ 為員工創(chuàng)造一個(gè)嚴(yán)謹(jǐn) 和諧的工作氛圍，創(chuàng)建一種積極向上的企業(yè)文化，形成一種獎(jiǎng)勤罰懶 優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，使員工能一心一意為顧客提供滿意的產(chǎn)品與服務(wù)。 策劃內(nèi)容 確定產(chǎn)品（項(xiàng)目或合同）所要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo) 或技術(shù)要求 。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 由 商務(wù)部 負(fù)責(zé)對(duì)顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定，其他部門(mén)有責(zé)任向 商務(wù)部 提供相關(guān)信息。 ⑷ 公司認(rèn)為必要的附加要求，包括產(chǎn)品交付后的活動(dòng)。 ⑷ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程。 產(chǎn)品有關(guān)要求識(shí)別的要求： (1) 銷(xiāo)售員要注意收集一切有關(guān)產(chǎn)品方面的信息，包括與顧客的各種形式的溝通 各種媒體的報(bào)道等。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 本公司 商務(wù)部 編制并執(zhí)行了《與顧客有關(guān)過(guò)程管理規(guī)定》，確保 本公司 已正確理解了產(chǎn)品要求且有能力實(shí)現(xiàn)這些要求。 評(píng)審的內(nèi)容 ⑴ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的技術(shù)水平要求。 ⑸ 價(jià)格及付款方式。 ⑷ 確信 本公司 有能力滿足顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)提出的各項(xiàng)要求。 顧客溝通 為了充分與準(zhǔn)確地了解顧客要求 掌握顧客對(duì) 本公司 產(chǎn)品和服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息，本公司 商務(wù)部 制訂了《顧客滿意度調(diào)查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》以識(shí)別并實(shí)施與顧客溝通的安排，以確保溝通有效。 與顧客溝通的渠道： ⑴ 商務(wù)部 負(fù)責(zé)在產(chǎn)品和服務(wù)提供 之前向顧客提供 本公司 產(chǎn)品和服務(wù)方面的各種信息，了解顧客的需求，可通過(guò)電話溝通 上門(mén)拜訪 各種廣告宣傳 業(yè)務(wù)洽談與信函等。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 由于本公司是專(zhuān)門(mén)幫顧客做 OEM 貼牌生產(chǎn)，由顧客提供樣機(jī) 物料清單 軟件及生產(chǎn)工藝圖紙等，公司生產(chǎn)出樣機(jī)供顧客確認(rèn)再批量生產(chǎn)， 因此本管理體系刪除了 ISO9001－20xx 標(biāo)準(zhǔn)“ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”條款是適宜的； 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 本公司為確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求，采購(gòu)部編制并執(zhí)行《采購(gòu)管理制度》，對(duì)所有與產(chǎn)品有關(guān)的采購(gòu)過(guò)程予以控制，控制的方式和程度取決于對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量影響程度。 ⑵ 對(duì)合格的供方要連續(xù)跟蹤，每年要定期評(píng)價(jià)，本公司制定了選擇 評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，具體執(zhí)行《采購(gòu)管理制度》。 （ 3）供貨時(shí)間 供貨數(shù)量 供貨地點(diǎn)。 采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，具體按《采購(gòu)管理制度》實(shí)施。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 手冊(cè)編號(hào) QM01 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 3 頁(yè) 共 6 頁(yè) 30 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程直接影響向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)的符合性質(zhì)量，本公司編制并嚴(yán)格執(zhí)行各相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，確保為顧客提供滿意的產(chǎn)品。 ⑷ 生產(chǎn)部 編制并嚴(yán)格執(zhí)行各種設(shè)備操作規(guī)程，實(shí)施對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，確保滿足產(chǎn)品加工需要。 ⑻ 未經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn) /驗(yàn)證合格的材料 產(chǎn)品，不得投入生產(chǎn)或轉(zhuǎn)序或出公司。 應(yīng)規(guī)定確認(rèn)的安排，適用時(shí)這些安排應(yīng)包括 ： a 過(guò)程鑒定； b 對(duì) 這些特殊 工序 的上崗人員進(jìn)行培訓(xùn)并考核才能上崗，生產(chǎn)設(shè)備必須能夠滿足生產(chǎn)要求。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 為防止不同名稱(chēng) 規(guī)格 型號(hào) 等級(jí)的材料混用 誤用不合格品及必要時(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯性，品質(zhì)部 編 制 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理規(guī)定》對(duì)生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)的材料 半成品 產(chǎn)品 質(zhì) 量 手 冊(cè) 手冊(cè)編號(hào) QM01 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 4 頁(yè) 共 6 頁(yè) 31 進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)識(shí)和追溯。 成品采用包裝箱式包裝，標(biāo)識(shí)要標(biāo)明：產(chǎn)品名稱(chēng) 型號(hào)規(guī)格 檢驗(yàn)狀態(tài)。 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)主要指材料 半成品 成品的防護(hù)，本公司制定《倉(cāng)庫(kù)管理制度》對(duì)內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間的產(chǎn)品均實(shí)施防護(hù)，包括標(biāo) 識(shí) 搬運(yùn) 包裝 貯存和保護(hù)。 成品包裝以滿足顧客需要而定，確保交付完好無(wú)損。 品質(zhì)部對(duì)測(cè)量和監(jiān)控 設(shè)備 實(shí)施下列控制： 測(cè)量和監(jiān)控 設(shè)備 使用前均由計(jì)量部門(mén)檢定和調(diào)整，并根據(jù)用途 使用情況確定了檢定周期。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 手冊(cè)編號(hào) QM01 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 5 頁(yè) 共 6 頁(yè) 32 工程 部 負(fù)責(zé)編制《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》，并對(duì)監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明編號(hào)等。非專(zhuān)業(yè)人員不得對(duì)監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 進(jìn)行拆卸 開(kāi)蓋和調(diào)整內(nèi)部參數(shù)，防止調(diào)整不當(dāng)而失準(zhǔn)。 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《與顧客有關(guān)過(guò)程管理規(guī)定》 《不合格品控制程序》 《 糾正和預(yù)防措施控制程序》 質(zhì) 量 手 冊(cè) 手冊(cè)編號(hào) QM01 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 6 頁(yè) 共 6 頁(yè) 33 質(zhì) 量 手 冊(cè) 手冊(cè)編號(hào) QM01 8 測(cè)量 分析和改進(jìn) 版號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 總則 為了建立質(zhì)量管理體系的自我完善機(jī)制， 本公司 規(guī)定 策劃并實(shí)施 為證實(shí)與產(chǎn)品要求的符合性 確 保 質(zhì)量管理體系的 符合性和實(shí)現(xiàn) 持續(xù) 改進(jìn)所需的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，包括對(duì)適用方法的需求和用途予以確定，其中包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。 本公司 建立了完善的監(jiān)控系統(tǒng)， 商務(wù)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的全線跟蹤，收集顧客的反饋信息，及時(shí)傳遞給相關(guān)部門(mén)。 商務(wù)部 應(yīng)將顧客滿意不滿意信息分析報(bào)告提交管理評(píng)審，以確定 本公司 質(zhì)量體系的當(dāng)前業(yè)績(jī)與顧客和市場(chǎng)需求的差距，作出改進(jìn)的決策，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》 內(nèi)部審核 為確定質(zhì)量管理體系的符合性和有效性， 本公司 編制并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，對(duì)實(shí)施審核 確保審核獨(dú)立性，記錄結(jié)果并向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求予以規(guī)定。 ⑶ 由管理者代表任命內(nèi)審審核組長(zhǎng)，組成審核組，審核員必須是經(jīng)培訓(xùn)合格具有內(nèi)審員資格的人員，審核人員不能審核自己工作的部門(mén)。 34 審核員負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證，并記錄跟蹤驗(yàn)證的結(jié)果。 ⑶ 質(zhì)量管理體系實(shí)施過(guò)程的程序的完整性 有效性，由內(nèi)審員 最高管理者具體通過(guò)依照《內(nèi)部審核控制程序》 《管理評(píng)審控制程序》進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。