【正文】 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的能力 生產(chǎn)效率 生產(chǎn)進(jìn)度等數(shù)據(jù)的收集。 當(dāng)對(duì)成品不合格品提出讓步接收時(shí)，應(yīng)向顧客 最終使用者等報(bào)告，并征得雙方一致同意。 ⑷ 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)形成記錄，且記錄應(yīng)表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者。 產(chǎn)品生產(chǎn)過程能力的監(jiān)視和測(cè)量。 審核方案的實(shí)施按《內(nèi)部審核控制程序》進(jìn)行。 商務(wù)部 負(fù)責(zé)與顧客溝通，對(duì)主要顧客進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期要求的能力。 測(cè)量和監(jiān)控 設(shè)備 操作人員均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 管理制度》，防止測(cè)量和監(jiān)控 設(shè)備 損壞或失效。 標(biāo)識(shí)要清晰，具體按本手冊(cè) 執(zhí)行。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)有：待檢 合格 不合格 待處理。 ⑼ 嚴(yán)格按質(zhì)檢員判定為合格品及商務(wù)部開出的“送貨單”按合同的要求交付產(chǎn)品，并確保交貨期。 控制內(nèi)容 ⑴ 產(chǎn)品質(zhì)量要求有明確的規(guī)定，且使每一位從事產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的人員均能獲得相關(guān)信息。 （ 4）交付方式。 采購(gòu)產(chǎn)品分類：本公司采購(gòu)產(chǎn)品 包括為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全過程必備的原材料 輔料和包裝物。 與顧客溝通內(nèi)容： ⑴ 顧客關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)要求的信息。 ⑹ 產(chǎn)品的質(zhì)量要求和售后服務(wù)的要求 評(píng)審需解決的問題 ⑴ 產(chǎn)品和服務(wù)要求 已 得到規(guī)定 確認(rèn)。 評(píng)審的對(duì)象 ⑴ 已識(shí)別出的顧客要求。 ⑸ 分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息過程。 產(chǎn)品要求的內(nèi)容 ⑴ 顧客以任何方式提出的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量 價(jià)格 交貨期 運(yùn)輸方式 售后服務(wù)要求等。 ⑵ 為員工提供了寬敞 明亮 整潔的工作環(huán)境。 這些設(shè)施包括： 工作場(chǎng)所（生產(chǎn)場(chǎng)地 辦公場(chǎng)所）和相應(yīng)的設(shè)施。 培訓(xùn) 意識(shí)和能力 本公司 人事部 編制并執(zhí)行《人力資源控制作業(yè)指導(dǎo)書》，確保有關(guān)人員滿足相應(yīng)工作的規(guī)定要求。 評(píng)審輸出 評(píng)審輸出是管理評(píng)審的結(jié)果，將導(dǎo)致質(zhì)量管理體系及服務(wù)質(zhì)量的不斷改進(jìn)，是 總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系與經(jīng)營(yíng)方針做出戰(zhàn)略決策的重要方面。 管理評(píng)審 總則 總經(jīng)理 按規(guī)定的時(shí)間間隔，一般每年不 少于一次（不超過十二個(gè)月），特殊情況可適當(dāng)增加頻次，按《管理評(píng)審控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性 充分性和有效性進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以評(píng)價(jià) 改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更的需求 ，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 變更的需求 。 d)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)定單的審查 ,并就其交期等事宜與客戶進(jìn)行溝通 ,并確保完成 。 人事部 職責(zé)和權(quán)限： a)負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)的人事及行政事務(wù)； b)統(tǒng)籌全公司的人事運(yùn)作 ,負(fù)責(zé)對(duì)人事運(yùn)作流程的改善與更新； c)負(fù)責(zé)對(duì)公司的員工管理制度 修訂及監(jiān)督各部門執(zhí)行； d)負(fù)責(zé)保安人員的管理； e)配置消防設(shè)備 ,組織消防演習(xí) ,檢查消防設(shè)備 ,落實(shí)消防宣傳； f)維護(hù)公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的正常生產(chǎn)安全； g)負(fù)責(zé)公司清潔衛(wèi)生 環(huán)境管理； h)根據(jù)合法合理的原則 ,制定并實(shí)施各項(xiàng)政策與程序 招聘 使用 配置人力資源 ,并做好人事檔案的管理； i)分析培訓(xùn)需求 ,設(shè)計(jì) 完善培訓(xùn)發(fā)展計(jì)劃 ,從而保證公司人才的發(fā)展 ,指導(dǎo)各相關(guān)部門對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí) 工作程序 作業(yè)指導(dǎo)和技能等方面的培訓(xùn) ,保存員工培訓(xùn)記錄 考核記錄； j)與各部門密切合作 ,解決員工的各種不滿和投訴 ,加強(qiáng)溝通 ,發(fā)展和保持良好的勞資關(guān)系； k)負(fù)責(zé)與政府有關(guān)部門的溝通聯(lián)系 ,與相關(guān)政府部門 (如勞動(dòng)局 社會(huì)保險(xiǎn)局 )建立和保持良好的關(guān)系。 本公司 的質(zhì)量目標(biāo)，見本手冊(cè)第 章節(jié)。 確保通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)顧客要求，詳見七 八章。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 質(zhì) 量 手 冊(cè) 手冊(cè)編號(hào) QM01 4 質(zhì)量管理體系 版號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 手冊(cè)編號(hào) QM01 5 管理職責(zé) 版號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 1 頁(yè) 共 6 頁(yè) 管理承諾 總經(jīng)理 已通過以下活動(dòng)對(duì)建立 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 記錄的使用及保存的要求按照《記錄控制程序》進(jìn)行控制。 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審或修改，并再次得到批準(zhǔn)。見“受控文件清單”。 刪減的要求， 本公司 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的特點(diǎn)，質(zhì)量管理體系刪除了 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的 條款 。 引用標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)名稱 ISO 9000:20xx 《質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語》 ISO 9001:20xx 《質(zhì)量管理體系 —— 要求》 15 質(zhì) 量 手 冊(cè) 手冊(cè)編號(hào) QM01 3 術(shù)語和定義 版號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 本質(zhì)量手冊(cè)術(shù)語 定義采用 ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語中所確立的 定義 術(shù)語。 總經(jīng)理 （簽名）： 20xx 年 2 月 1 日 6 質(zhì) 量 手 冊(cè) 手冊(cè)編號(hào) QM01 本公司 簡(jiǎn)介 版號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 公司簡(jiǎn)介 深圳市翰星聯(lián)科技有限公司 成立于二零一零 年，經(jīng)過兩年多的努力，公司的業(yè)務(wù)不斷發(fā)展和壯大，每年業(yè)績(jī)逐步增長(zhǎng)，現(xiàn)已發(fā)展成為一家頗具規(guī)模的手機(jī)組裝加工 制造工廠，在業(yè)內(nèi)享有一定的信譽(yù)和地位，以一流的生產(chǎn)能力和服務(wù)，為廣大合作伙伴提供高品質(zhì)系列手機(jī)產(chǎn)品。補(bǔ)發(fā)手冊(cè)須經(jīng)辦公室主管批準(zhǔn)。 a) 負(fù)責(zé)辦理手冊(cè)正本的管理 副本的編號(hào) 登記造冊(cè) 標(biāo)識(shí)等手續(xù)及管理； b) 負(fù)責(zé)按《文件控制程序》辦理修改 換版的手續(xù)及舊版的回收 處置； c) 保證受控版本的持有者持具有“受控”印章和受控編號(hào)標(biāo)識(shí)的現(xiàn)行有效版本的質(zhì)量手冊(cè)； d） 手冊(cè)的標(biāo)識(shí)有受控 不受控 作廢 舊版保留 手冊(cè)編號(hào) 發(fā)布與實(shí)施日期。 現(xiàn)批準(zhǔn)頒布，自 20xx 年 2 月 1 日 起正式實(shí)施。 本質(zhì)量手冊(cè)闡述了 本公司 的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)并對(duì) 公司 的質(zhì)量管理體系的范圍，對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用做了具體表達(dá)與具體要求，它是 本公司 的質(zhì)量法 規(guī)，是 本公司 一切質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件和準(zhǔn)則，也是 本公司 對(duì)質(zhì)量的追求 改進(jìn)及對(duì)質(zhì)量管理體系及顧客的承諾。 管理要點(diǎn) 質(zhì)量手冊(cè)由品質(zhì)部 依據(jù) ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求結(jié)合 公司 實(shí)際情況組織編寫，管理者 代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)對(duì)手冊(cè)的適宜性 充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。 本公司 從 總經(jīng)理 乃至全體員工都必須認(rèn)真貫徹上述質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)和承諾。 ⑵、 通過 本公司 質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)和 保證符合顧客與適用法律法規(guī)要求而達(dá)到顧客滿意。質(zhì)量管理體系采用“過程方法”予以實(shí)現(xiàn)。 本公司 目前尚沒有 外包過程。 質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定 本公司 質(zhì)量管理體系的文件，它描述了旨在實(shí)現(xiàn) 本公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的一組彼此相關(guān)的或相互作用的要素，其內(nèi)容包括：質(zhì)量管理體系范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和合理性，見第 1 章第 條款。 識(shí)別所 確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所 需的全部外來文件的有效性和適用性，并控制其分發(fā)和更新。 所有的記錄均明確規(guī)定保存期限，確保在需要時(shí)記錄可對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量 服務(wù)質(zhì)量滿足要求及質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效提供證據(jù)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理 已將實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為 本公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的重要內(nèi)容，詳見 。 本公司 的質(zhì)量方針見手冊(cè)第 章節(jié)。 職責(zé)和權(quán) 限 本公司 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)建立了完善的組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定了各部門 各崗位的職責(zé)和權(quán)限，形成文件，予以公布，確保全體員工能充分了解本崗位及相關(guān)部門的職責(zé) 權(quán)限及相互關(guān)系，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 商務(wù)部職責(zé)及權(quán)限： a)開辟客戶渠道 ,健全客戶調(diào)研 。 總經(jīng)理 和 管理者代表通過各種途徑向員工灌輸以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念，如質(zhì)量例 會(huì) 公開文件 公開獎(jiǎng)勵(lì) 各種會(huì)議等一切適當(dāng)?shù)姆绞健? 糾正 措施 和預(yù)防措施的現(xiàn)狀及改進(jìn)的建議。 為達(dá)到顧客滿意所需的資 源。 培訓(xùn)必須包括質(zhì)量意識(shí) 責(zé)任心 以顧客為中心 職業(yè)道德 專業(yè)技術(shù)知識(shí)等方面的內(nèi)容，使每一位員工都能意識(shí)到自己所從事的活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性和各 種活動(dòng)之間的關(guān) 聯(lián)性，如何為實(shí) 現(xiàn) 公司 的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 工作環(huán)境是指人員作業(yè)時(shí)所處的一組條件。 具體的試驗(yàn) 檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； 確定實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的過程和程序時(shí)間安排監(jiān)控點(diǎn)控制方法 ，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； 證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄； 策劃程序 根據(jù)業(yè)務(wù)需要 顧客要求 市場(chǎng)調(diào)研的結(jié)果，確定過程策劃的需求，下達(dá)策劃任務(wù)書，其內(nèi)容包括：項(xiàng)目名稱 立項(xiàng)依據(jù) 項(xiàng)目目標(biāo) 具體要求，并指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。 ⑵ 顧客咨詢過程。 28 ⑶ 商務(wù)部 對(duì)顧客的需求都要識(shí)別清楚，并將信息傳遞至相關(guān)部門。 ⑶ 生產(chǎn)能力。 評(píng)審的結(jié)果和在評(píng)審中提出的跟蹤措施必須予以記錄。 ⑶ 對(duì)產(chǎn)品售后服務(wù)顧客反饋意見的溝通，如每月通過電話抽查重要客戶的反饋意見，隨時(shí)接受顧客的來電 來訪，或走訪用戶或發(fā)放調(diào)查表，征求用戶意見并及時(shí)處理顧客的各種報(bào)怨和投訴。 采購(gòu)信息 本公司采購(gòu)信息通過采購(gòu)計(jì)劃方式來表述擬采購(gòu)的 產(chǎn)品；一般采購(gòu)信息包括： （ 1）產(chǎn)品名稱 價(jià)格。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證由按《過程 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行。 ⑹ 生產(chǎn)環(huán)境要做到標(biāo)識(shí)齊全 準(zhǔn)確 清晰，實(shí)施定置管理，確保文明安全生產(chǎn)，具體按《安全文明生產(chǎn)管理制度》執(zhí)行。 d 對(duì) 這些特殊 工序 編制相應(yīng)的記錄，以確保對(duì)過程的追溯。 記錄的標(biāo)識(shí)按《記錄控制程序》 執(zhí)行。 工程部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的管理，對(duì)測(cè)量和監(jiān)控 設(shè)備 與測(cè)量要求的能力相 一致進(jìn)行控制。檢定和校準(zhǔn)結(jié)果的記錄應(yīng)予保存。 顧客滿意信息包括：有關(guān) 交付 產(chǎn)品質(zhì)量方面顧客的反映；顧客需求的變化；產(chǎn)品市場(chǎng)需求的變化等 ；用戶意見調(diào)查等 。 ⑵ 策劃內(nèi)容包括：確定審核的準(zhǔn)則 頻次 方法 范圍等。 質(zhì)量管理體系過程能力的監(jiān)視和測(cè)量： ⑴ 實(shí)施 過程的人員的能力，由辦公室具體執(zhí)行《人力資源控制作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 裝配時(shí) （ 即制程產(chǎn)品 ）實(shí)行質(zhì)檢員 依照《 IPQC 作業(yè)規(guī)范》進(jìn)行 首件檢驗(yàn)和巡檢檢驗(yàn)，裝配過程中生產(chǎn)部檢驗(yàn)人員對(duì) 產(chǎn)品 進(jìn)行 百分之百全檢 ， 包裝后 由 品質(zhì)部 質(zhì)檢員按 本公司 《 手機(jī)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 》進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好記錄。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 手冊(cè)編號(hào) QM01 8 測(cè)量 分析和改進(jìn) 版號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 35 進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格的原材料，影響產(chǎn)品質(zhì)量的以退貨處理，對(duì)不影響產(chǎn)品質(zhì)量的，經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn)后，經(jīng)過顧客同意或經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)（在將要生產(chǎn)的產(chǎn)品尚未確定顧客時(shí)），可讓步接收。 與供方有關(guān)的數(shù)據(jù)，如進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 供方產(chǎn)品信息等。 數(shù)據(jù)分析 各部門應(yīng)用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法，每半年對(duì)本部門負(fù)責(zé)收集的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析，找出存在的問題或?qū)嵤└倪M(jìn)的機(jī)會(huì)，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 與 產(chǎn)品要求的符合性有關(guān)的數(shù)據(jù) ，如過程運(yùn)行的測(cè)量監(jiān)控信息 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的能力 內(nèi)部審核結(jié)論 管理評(píng)審輸出等。 不合格品的評(píng)審按《不合格品控制程序》進(jìn)行。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 為驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足要求， 本公司 編制并執(zhí)行《 質(zhì)量控制管理規(guī)定 》對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 34 審核員負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證，并記錄跟蹤驗(yàn)證的結(jié)果。 商務(wù)部 應(yīng)將顧客滿意不滿意信息分析報(bào)告提交管理評(píng)審，以確定 本公司 質(zhì)量體系的當(dāng)前業(yè)績(jī)與顧客和市場(chǎng)需求的差距，作出改進(jìn)的決策，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》 內(nèi)部審核 為確定質(zhì)量管理體系的符合性和有效性， 本公司 編制并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，對(duì)實(shí)施審核 確保審核獨(dú)立性，記錄結(jié)果并向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求予以規(guī)定。 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《與顧客有關(guān)過程管理規(guī)定》 《不合格品控制程序》 《 糾正和預(yù)防措施控制程序》 質(zhì) 量 手 冊(cè)