【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 4 質(zhì)量管理體系 版號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)文件 記錄表格 外來(lái)文件 一級(jí)文件 二級(jí)文件質(zhì)量手冊(cè) 三級(jí)文件質(zhì)量手冊(cè) 四級(jí)文件質(zhì)量手冊(cè) 18 由 品質(zhì)部 按《文件控制程序》實(shí)施管理并發(fā)放文件，確保在所有的使用場(chǎng)所都可獲得有關(guān)版本的適用文件。 文件保持 清晰，有良好的保存條件且易于檢索。 文件要有唯一 有效 明顯的識(shí)別標(biāo)志。 識(shí)別所 確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所 需的全部外來(lái)文件的有效性和適用性，并控制其分發(fā)和更新。 從所有使用現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)收回作廢文件并做記錄，以防止作廢的非預(yù)期使用，作廢文件如 出于某種目 需保留 的 必須加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。 作為記錄的表格也予以控制，控制辦法按《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄的使用及保存的要求按照《記錄控制程序》進(jìn)行控制。 記錄的控制 本公司 編制并保持了《記錄控制程 序》，以控制質(zhì)量管理體系所要求的記錄的標(biāo)識(shí) 貯存 檢索 保護(hù) 保存期限和處置。 所有記錄均有唯一性標(biāo)識(shí)，記錄按相應(yīng)作業(yè)文件的規(guī)定及時(shí)填寫(xiě)，并按期歸檔，應(yīng)確保記錄有良好的保存環(huán)境，防止記錄的變質(zhì) 損壞。 記錄按《記錄的控制程序》歸檔存放保管，確保易檢索防潮 防火 防丟失。 記錄未經(jīng)授權(quán)人許可，任何人不得查閱。 所有的記錄均明確規(guī)定保存期限，確保在需要時(shí)記錄可對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量 服務(wù)質(zhì)量滿足要求及質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效提供證據(jù)。 過(guò)期的記錄按 《記錄控制程序》處理。 記錄應(yīng)保持清晰 易于識(shí)別和檢索。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 質(zhì) 量 手 冊(cè) 手冊(cè)編號(hào) QM01 4 質(zhì)量管理體系 版號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 手冊(cè)編號(hào) QM01 5 管理職責(zé) 版號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 1 頁(yè) 共 6 頁(yè) 管理承諾 總經(jīng)理 已通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)建立 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 重視與員工的溝通，采用多種方法不斷向全體員工灌輸滿足顧客 要求 和有關(guān)法律 法規(guī)要求對(duì) 本公司 的生 存和發(fā)展的重要性，詳見(jiàn) 。 制定了適合自身的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，表明了 本公司 質(zhì)量方面所追求的目標(biāo)和方向，詳見(jiàn) 。 按照規(guī)定時(shí)間間隔定期開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性 充分性和有效性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)，詳見(jiàn) 。 確保了 本公司 獲得了與建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有關(guān)的必要的資源，詳見(jiàn)第六章。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理 已將實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為 本公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的重要內(nèi)容，詳見(jiàn) 。 規(guī)定了識(shí)別顧客明 確的或隱含的需求（考慮了與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律法規(guī)的要求）的職責(zé)權(quán)限 工作程序并控制執(zhí)行，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，見(jiàn) 。 確保將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的技術(shù)和服務(wù)的要求，見(jiàn) 。 確保通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)顧客要求，詳見(jiàn)七 八章。 制訂各種激勵(lì)政策鼓動(dòng)員工主動(dòng)在滿足顧客要求方面提出改進(jìn)措施，并對(duì)確實(shí)可行的積極采納。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理 親自制定并正式頒布了質(zhì)量方針，詳見(jiàn)第 章節(jié)。 質(zhì)量方針的內(nèi)容要求： 與 本公司 “質(zhì)量就是企業(yè)生命”的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)； 包括了對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； 提供了制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 質(zhì)量方針的其他要求： 總經(jīng)理 將質(zhì)量方針納入溝通的重要內(nèi)容， 利用會(huì)議 標(biāo)語(yǔ) 黑板報(bào)宣傳貫徹， 確保全體員工都能理解并主動(dòng)貫徹執(zhí)行； 質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性將通過(guò)管理評(píng)審予以確認(rèn)，并根據(jù)情況進(jìn)行修訂，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部環(huán)境； 質(zhì)量方針經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，并以文件的方式頒布實(shí)施； 質(zhì)量方針的制定 批準(zhǔn) 評(píng)審和修訂要予以全面控制，具體執(zhí)行按《文件控制程序》； 保存質(zhì)量方針的評(píng)審記錄。 本公司 的質(zhì)量方針見(jiàn)手冊(cè)第 章節(jié)。 20 質(zhì) 量 手 冊(cè) 手冊(cè)編號(hào) QM01 5 管理職責(zé) 版號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 2 頁(yè) 共 6 頁(yè) 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 本公司 質(zhì)量目標(biāo)的基本要求： a)質(zhì)量目標(biāo)是建立在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上，其內(nèi)容尤其是持續(xù)改進(jìn)方面與質(zhì)量方針相一致； b)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi) 容； c)質(zhì)量目標(biāo)是可度量的，盡可能量化； d)在各個(gè)部門(mén)和不同層次建立了質(zhì)量目標(biāo)，詳見(jiàn)《 公司 和各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)》。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具有可操作性與評(píng)價(jià)體系的有效性。 本公司 的質(zhì)量目標(biāo)，見(jiàn)本手冊(cè)第 章節(jié)。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理 為確保實(shí)施上述質(zhì)量目標(biāo)及滿足 的要求對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果已形成文件。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a) 對(duì)實(shí)現(xiàn) 本公司 質(zhì)量目標(biāo)所需的質(zhì)量管理體系的過(guò)程加以識(shí)別，并做出明確的規(guī)定和控制 . b) 確保獲得為實(shí)現(xiàn)全 部質(zhì)量目標(biāo)所需要的資源； c) 對(duì)確定的質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系策劃的說(shuō)明 a)質(zhì)量管理體系策劃輸出的文件包括了質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 作業(yè)文件 質(zhì)量計(jì)劃和記錄表格； b)質(zhì)量管理體系策劃的輸出應(yīng)隨質(zhì)量目標(biāo)及其他狀況的變化進(jìn)行相應(yīng)的修改； c)策劃確保了更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并且在更改期間仍保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé) 權(quán)限和溝通 為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行， 本公司 對(duì)職責(zé) 權(quán)限 內(nèi)部溝通 文件及記錄等方面進(jìn)行控制。 職責(zé)和權(quán) 限 本公司 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)建立了完善的組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定了各部門(mén) 各崗位的職責(zé)和權(quán)限，形成文件，予以公布，確保全體員工能充分了解本崗位及相關(guān)部門(mén)的職責(zé) 權(quán)限及相互關(guān)系，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 總經(jīng)理 質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限 a) 管理公司一切行政及日常運(yùn)作事務(wù) ； b) 批準(zhǔn)公司的職務(wù)說(shuō)明書(shū) (含組織架構(gòu)和職責(zé)說(shuō)明 )； 任命各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人 ； c) 明確公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人的質(zhì)量管理職責(zé)及各部門(mén)的工作職責(zé) ； d) 任命質(zhì)量管理者代表 ； 主持管理評(píng)審會(huì)議 ； e) 明確質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ； 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)﹑程序文件 ； 21 f) 批準(zhǔn)和發(fā)布各項(xiàng)管理的控制指令 ,并對(duì)其達(dá)成情況進(jìn)行督導(dǎo) ； g) 為達(dá)成公司即定的管理控制目標(biāo) ,為各部門(mén)配備必須的資源 ； h) 管理公司的資源以保證產(chǎn)品質(zhì)量 服務(wù)能滿足客戶的需求并符合公司的要求 ； i) 對(duì)各部門(mén)的工作進(jìn)行協(xié)調(diào)﹑指導(dǎo) ； j) 向客戶展示公司完善的質(zhì)量管理系統(tǒng) ,給客戶以信心和保證 ； k) 重大問(wèn)題的最終裁決 。 副總經(jīng)理兼 管理者代表質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限： a)確保依 據(jù)現(xiàn)釆用的 ISO9000 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立 執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系； b)組織和監(jiān)管內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核 ,確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行符合 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量手冊(cè)要求； c)評(píng)估及分析質(zhì)量管理體系的表現(xiàn) ,向總經(jīng)理匯報(bào) ,以供管理評(píng)審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)； d)監(jiān)督公司組織架構(gòu)的設(shè)置 ,協(xié)助總經(jīng)理優(yōu)化公司各部門(mén)的職能分配 ,以確保公司的人力資源合理利用 ,審核公司及各部門(mén)職務(wù)說(shuō)明書(shū)； e)審核質(zhì)量手冊(cè)及程序文件 質(zhì)量計(jì)劃及內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃； f)批準(zhǔn)公司各部門(mén)制定的表格及標(biāo)簽； g)確保及管理質(zhì) 量體系部之效率化及標(biāo)準(zhǔn)化； h)確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； i)負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)。 人事部 職責(zé)和權(quán)限： a)負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)的人事及行政事務(wù)； b)統(tǒng)籌全公司的人事運(yùn)作 ,負(fù)責(zé)對(duì)人事運(yùn)作流程的改善與更新； c)負(fù)責(zé)對(duì)公司的員工管理制度 修訂及監(jiān)督各部門(mén)執(zhí)行； d)負(fù)責(zé)保安人員的管理； e)配置消防設(shè)備 ,組織消防演習(xí) ,檢查消防設(shè)備 ,落實(shí)消防宣傳； f)維護(hù)公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的正常生產(chǎn)安全； g)負(fù)責(zé)公司清潔衛(wèi)生 環(huán)境管理； h)根據(jù)合法合理的原則 ,制定并實(shí)施各項(xiàng)政策與程序 招聘 使用 配置人力資源 ,并做好人事檔案的管理； i)分析培訓(xùn)需求 ,設(shè)計(jì) 完善培訓(xùn)發(fā)展計(jì)劃 ,從而保證公司人才的發(fā)展 ,指導(dǎo)各相關(guān)部門(mén)對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí) 工作程序 作業(yè)指導(dǎo)和技能等方面的培訓(xùn) ,保存員工培訓(xùn)記錄 考核記錄； j)與各部門(mén)密切合作 ,解決員工的各種不滿和投訴 ,加強(qiáng)溝通 ,發(fā)展和保持良好的勞資關(guān)系； k)負(fù)責(zé)與政府有關(guān)部門(mén)的溝通聯(lián)系 ,與相關(guān)政府部門(mén) (如勞動(dòng)局 社會(huì)保險(xiǎn)局 )建立和保持良好的關(guān)系。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 手冊(cè)編號(hào) QM01 5 管理職責(zé) 版號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 3 頁(yè) 共 6 頁(yè) 22 工程 部職責(zé)及權(quán)限： a)負(fù)責(zé)客戶給到新機(jī)型的試產(chǎn)安排和技術(shù)控制； b)負(fù)責(zé)與客戶技術(shù)上的溝通 ,明確客戶對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)要求并將作為合同評(píng)審的依據(jù)； c)定期檢討 新機(jī)型量產(chǎn)過(guò)程的技術(shù)變更及工藝改進(jìn) ； d)生產(chǎn)過(guò)程的異常品質(zhì)分析； e)變更 物料樣品的驗(yàn)證及認(rèn)可； f)負(fù)責(zé) 提供有關(guān)產(chǎn)品特性指標(biāo)于相關(guān)部門(mén)； g)負(fù)責(zé) 儀器設(shè)備的維護(hù)校準(zhǔn) 和 生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng) ； h)負(fù)責(zé) 工程技術(shù)資料給質(zhì)量體系部分發(fā) 控制。 I）負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)和實(shí)施采購(gòu) 生產(chǎn)部 職責(zé)及權(quán)限： a) 管理 生產(chǎn)運(yùn)作 ,嚴(yán)格按工藝要 求操作 ,按排期完成產(chǎn)品制造任務(wù) ,保障客戶的需求按期完成； b) 領(lǐng)導(dǎo) 車間管理人員帶領(lǐng)員工建立并保持良好的生產(chǎn)環(huán)境和生產(chǎn)秩序； c) 控制 生產(chǎn)過(guò)程的物耗 能耗 降低成本； d) 協(xié)同 相關(guān)部門(mén) ,解決生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的品質(zhì) 技術(shù) 設(shè)備 物料以及人事等方面的問(wèn)題； e) 制定 和改善部門(mén)內(nèi)部的員工培訓(xùn)制度 ,以確保上崗人員的才能及其工作的質(zhì)量； f) 對(duì)產(chǎn) 品進(jìn)行正確地標(biāo)識(shí)并維護(hù) ,以確保產(chǎn)品的正確使用及實(shí)現(xiàn)可追溯性。 品質(zhì)部 職責(zé)及權(quán)限： a)制定 產(chǎn)品來(lái)料﹑過(guò)程和最終檢測(cè)程序 ,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求 ； b)確保 在公司內(nèi)建立產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)制度 ,以防止產(chǎn)品混淆誤用和實(shí)現(xiàn)可追溯性 ； c)控制 不合格品 ,并對(duì)不合格品進(jìn)行處理 ； d)確保 糾正措施和預(yù)防措施有效地實(shí)施 ,并達(dá)到規(guī)定要求 ； f)負(fù)責(zé) 處理客戶投訴 ； g) 負(fù)責(zé)文件 記錄的管理工作； h） 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的管理 宣貫 保管 發(fā)放 更改等工作，檢查 協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 計(jì)劃部職責(zé)及權(quán)限 ： a)按照顧客的交貨要求 ,擬制生產(chǎn)計(jì)劃交相關(guān)部門(mén)安排生產(chǎn)； b)核對(duì)物料報(bào)表確認(rèn)齊套情況通知客戶； c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)線的套料發(fā)放情況； d)確保按生產(chǎn)排期跟進(jìn)物 料齊料 ,以免停產(chǎn) ,按實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)排期； e)監(jiān)管各車間生產(chǎn)指標(biāo)的達(dá)成及檢討； f)堅(jiān)持物料 產(chǎn)品先進(jìn)先出的原則； g)建立及維持一個(gè)準(zhǔn)確及最新的物料 半成品 成品記錄系統(tǒng) ,保障生產(chǎn)所需材料及時(shí)質(zhì) 量 手 冊(cè) 手冊(cè)編 號(hào) QM01 5 管理職責(zé) 版號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 4 頁(yè) 共 6 頁(yè) 23 發(fā)放 ,做好材料進(jìn)出臺(tái)帳表； h)控制物料的庫(kù)存水平 ,監(jiān)控及淘汰無(wú)用物料 ,并處理在庫(kù)存的不合格物料和超期限的 物料； i)確保入庫(kù)物料 ,半成品和成品能清楚地識(shí)別； j)負(fù)責(zé)準(zhǔn)時(shí)地向生產(chǎn)線提供生產(chǎn)用之合格物料 ,確保生產(chǎn)連續(xù)； k)協(xié)助進(jìn)行成品及其配件的發(fā)運(yùn)； l)做好倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境控制 ,做好溫 濕度記錄； m)對(duì)物料存放和搬運(yùn)引致的質(zhì)量問(wèn)題 ,及時(shí)作出改善和跟進(jìn)。 商務(wù)部職責(zé)及權(quán)限： a)開(kāi)辟客戶渠道 ,健全客戶調(diào)研 。 b)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的報(bào)價(jià)及其市場(chǎng)分析 ,聯(lián)絡(luò)及協(xié)同 工程 部對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審 。 c)確保產(chǎn)品出貨狀況 ,妥善處理成本和效益間的關(guān)系 。 d)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)定單的審查 ,并就其交期等事宜與客戶進(jìn)行溝通 ,并確保完成 。 e)依程序進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查 . 管理者代表 總經(jīng)理 已 在本公司管理層中指定并 任命了 一名 管理者代表，除原有的行政職責(zé)外，規(guī)定了其作為管理者代表的職責(zé)和權(quán)限，詳見(jiàn)本手冊(cè)第 章節(jié)管理者代表任命書(shū)。 內(nèi)部溝通 本公司 要求全方位的內(nèi)部溝通，以減少由于理解偏差造成的失誤，實(shí)現(xiàn)信息和資源共享，提高工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量。 一切與質(zhì)量管理體系過(guò)程及有效性有關(guān)的內(nèi)容都是內(nèi)部溝通的對(duì)象。 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)及其他有關(guān) 本公司 發(fā)展方向的重大決策，通過(guò)書(shū)面文件或會(huì)議的方式由上向下層層傳遞。 總經(jīng)理 和 管理者代表通過(guò)各種途徑向員工灌輸以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念，如質(zhì)量例 會(huì) 公開(kāi)文件 公開(kāi)獎(jiǎng)勵(lì) 各種會(huì)議等一切適當(dāng)?shù)姆绞健? 員工可通過(guò)各種記錄 報(bào)告 總結(jié) 內(nèi)部電話或談話的方式向有關(guān)人員反映 信息，具體按相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或管理制度執(zhí)行。 實(shí)行部門(mén)的碰頭會(huì) 不同部門(mén)的交流會(huì)，或通過(guò)