陜西某酒店財務(wù)崗位績效考核評估辦法-資料下載頁
2025-05-29 13:37本頁面
【導(dǎo)讀】心,運用獎優(yōu)罰劣機制,促進財務(wù)部門取得良好工作結(jié)果,特制定本辦法。現(xiàn)，年度再依據(jù)季度考核得分結(jié)果加權(quán)平均進行考核。得分結(jié)果為依據(jù)拉開獎金檔次，并把兌現(xiàn)結(jié)果報公司財務(wù)部備案。20xx年1月份正式執(zhí)行。核工作，各店總經(jīng)理于每月5日前將上月對財務(wù)部考核表報公司財務(wù)部，每月15日前公布。評估，確保稽核員正確的履行崗位職責(zé)。2分書面記錄、工作效果未進行倒扣2分。貨物驗收過程，并形成書面記錄。法對責(zé)任人追究法律責(zé)任或內(nèi)部處理。6分依據(jù)報表情況如實進行統(tǒng)計數(shù)據(jù)缺少或者錯誤每次每處扣1分。致但報表不一致，議、下期工作計劃，報告質(zhì)量符合要求。
【正文】 明，每張憑證扣 2 分；錯誤調(diào)賬，每張憑證扣3 分 現(xiàn)金管理5 分 現(xiàn)金管理是否堅持做到定期核對和定期查庫，與銀行對賬。 5 分 查看 現(xiàn) 金盤點表、現(xiàn)金監(jiān)盤、銀行對賬單、余額調(diào)節(jié)表 不符事項，每項扣1 分 差錯糾改 20分 是否對公司的書面糾改通知認(rèn)真全面的糾改、執(zhí)行。 5 分 逐項對照檢查 ，以總公司審計報告為準(zhǔn)。 未糾改的憑證每張倒扣 1 分 糾改報告中明確的問題 是否 以后月份重復(fù)出現(xiàn) 5 分 根據(jù)審計報告， 逐項對照檢查 每張憑證倒扣 2 分 按期上報整改報告 5 分 財務(wù)崗位績效考核評估辦法（修訂） 第 6 頁 共 6 頁 是否結(jié)合糾改情況進行針對性培訓(xùn)或完善制度流程。 5 分 查看文字記錄 未按要求修訂完善制度流程并上報總公司的，每項倒扣 1 分 授權(quán)管理 10分 資金支付是 否按制度規(guī)定進行審核審批。 5 分 審計報告。 違規(guī)支出每筆扣 1分 對超權(quán)限事項是否有隱瞞不報、事后上報、分拆回避等情況。 5 分 審計報告 。 每筆倒扣 1 分 加分事項10分 主動進行制度、流程、成本費用控制措施的創(chuàng)建、完善、執(zhí)行，并報總公司財務(wù)部備案。（內(nèi)容與糾改報告無關(guān)） 每項制度、辦法加 1 分 財務(wù)部主動組織 培訓(xùn)，每月超過一次并報總公司財務(wù)部備案。 部門內(nèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)每次加 1 分，對收銀員的培訓(xùn)超過一次及部門間培訓(xùn)每次加 2分 應(yīng)收賬款回收情況。 回收率排名第一加 2 分，中間名次不 加分，倒數(shù)第一名扣 1 分 注： 凡存在 有倒扣分事項的，該 小 項不得分， 且 倒扣分的計算不受該項分值限制，將從總得分中直接扣減。 有扣分事項的，以該小項得分扣減至零分為止。 加分事項以 10 分為限。
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