《陜西某酒店財務(wù)崗位績效考核評估辦法》(文件)
【正文】 與酒店及部門負責(zé)人問卷評分，扣 分須列舉事實 考核人： 財務(wù)負責(zé)人： 總經(jīng)理： 注： 凡存在有倒扣分事項的，該小項不得分，且倒扣分的計算不受該項分值限制，將從總得分中直接扣減。 6 分 依據(jù)報表情況如實進行統(tǒng)計 數(shù)據(jù)缺少或者錯誤每次每處 扣 1 分 內(nèi)部往來當期發(fā)生額是否與對方一致 。 3 分 未按時上報每次每項倒扣 2 分 工作的計劃性、工作量飽滿程度、完成情況 3 分 將計劃與總結(jié)對比 未完成的事項，無正當理由的，每項扣 1 分 核 算 質(zhì) 量 10分 財務(wù)經(jīng)理是否手工簽字復(fù)核憑證 4 分 依據(jù)憑證 情況如實進行統(tǒng)計 不符合要求，每張憑證扣 1 分 財務(wù)經(jīng)理憑證復(fù)核質(zhì)量。 5 分 逐項對照檢查 ，以總公司審計報告為準。 違規(guī)支出每筆扣 1分 對超權(quán)限事項是否有隱瞞不報、事后上報、分拆回避等情況。 部門內(nèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)每次加 1 分，對收銀員的培訓(xùn)超過一次及部門間培訓(xùn)每次加 2分 應(yīng)收賬款回收情況。 。 有扣分事項的，以該小項得分扣減至零分為止。 每筆倒扣 1 分 加分事項10分 主動進行制度、流程、成本費用控制措施的創(chuàng)建、完善、執(zhí)行，并報總公司財務(wù)部備案。 5 分 查看文字記錄 未按要求修訂完善制度流程并上報總公司的，每項倒扣 1 分 授權(quán)管理 10分 資金支付是 否按制度規(guī)定進行審核審批。 存在明顯錯誤，每張憑證扣 1 分；調(diào)賬憑證沒有詳細、確鑿的原因說明，每張憑證扣 2 分；錯誤調(diào)賬，每張憑證扣3 分 現(xiàn)金管理5 分 現(xiàn)金管理是否堅持做到定期核對和定期查庫，與銀行對賬。 月度（季度、年度）財務(wù)分析報告質(zhì)量是否符合要求 4 分 是否符
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