【導(dǎo)讀】本《質(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)審查同意，現(xiàn)批準(zhǔn)公布，從公布之日起在公司實(shí)施。部門研究、協(xié)調(diào)和解決。公司屬冶金、有色工程施工二級(jí)企業(yè)?！岸?、五”期間，參加了洛銅、安鋼、焦作鋁廠及以后的中州鋁。廠、山西鋁廠、三門峽鋁廠、鄭州中原鋁廠等國家大中型重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)。并承擔(dān)了鄭州市上街區(qū)示范住宅小區(qū)——鴻元小區(qū)7棟家屬樓。的建設(shè)，以及上街區(qū)最大的文化娛樂設(shè)施——長鋁藝術(shù)宮的建設(shè)。套的大型綜合性建筑安裝公司。擁有土建、機(jī)械設(shè)備安裝、工業(yè)筑爐、電氣、儀?，F(xiàn)有職工1100人，管理人員185人，有高、中級(jí)技術(shù)職稱的120人。化施工設(shè)備1100臺(tái)（部）。具有BRI壓力容器制造許可證、鍋爐安裝許可證、位、國家一級(jí)企業(yè)檔案單位。工程榮獲國家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程。并于1999年9月一次通過ISO9002國際質(zhì)量體系認(rèn)。證，同時(shí)取得英國、法國、德國等國家國際質(zhì)量體系認(rèn)證證書。

　　

【正文】 件 《工作環(huán)境控制程序》 《安全文明施工現(xiàn)場(chǎng)考核細(xì)則》 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 碼 共 2 頁 第 1 頁 1． 目的 指導(dǎo)質(zhì)量計(jì)劃的編制和實(shí)施，以確保滿足顧客的要求。 2． 適用范圍 適用于公司承建的重大或特殊要求的工程項(xiàng)目（或產(chǎn)品）的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 3． 職責(zé) 。 . 施工科具體負(fù)責(zé)策劃編 制質(zhì)量計(jì)劃，相關(guān)部門協(xié)助，并實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 . 安檢科負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 4． 工作程序 . 質(zhì)量計(jì)劃編制需求的識(shí)別 . 對(duì)公司承建的大型、特大型工程要編寫質(zhì)量計(jì)劃。 . 當(dāng)顧客有特別要求時(shí)，要編寫質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容 a. 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。（施） b. 質(zhì)量管理體系運(yùn)作的過程和步驟，以及采用的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。（安檢） c. 產(chǎn)品、項(xiàng)目、過程或合同實(shí)現(xiàn)過程中不同階段上職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定。（ 施） d. 適宜階段上的測(cè)量和監(jiān)控。（安檢） e. 完成質(zhì)量計(jì)劃須采取的管理和技術(shù)保證措施。（施） f. 達(dá)到產(chǎn)品、項(xiàng)目、過程或合同要求的目標(biāo)時(shí)的測(cè)量和監(jiān)督方法，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則。（檢） g. 隨著質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，質(zhì)量計(jì)劃的更改規(guī)定。 h. 應(yīng)保存的質(zhì)量記錄。（檢） 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 碼 共 2 頁 第 2 頁 . 編制質(zhì)量計(jì)劃時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)： a. 編制質(zhì)量計(jì)劃時(shí) ，可以直接引用已建立的質(zhì)量管理體系的文件。 b. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程可以用流程圖的方式畫出。 c. 當(dāng)已建立的質(zhì)量管理體系的某一過程不能滿足要求時(shí)，可以增加控制要求，或單獨(dú)編制某過程的質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施 安檢科負(fù)責(zé)控制和協(xié)調(diào)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，以確保質(zhì)量計(jì)劃的有效實(shí)施。 各相關(guān)部門接到質(zhì)量計(jì)劃后，按質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定實(shí)施。 質(zhì)量計(jì)劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施到某階段或某過程，出現(xiàn)問題影響質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施時(shí)，由該負(fù)責(zé)部門提出修改申請(qǐng)，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行修 改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 更改后的質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)再次形成文件，并發(fā)至相關(guān)部門，并收回原質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量記錄：由安檢科負(fù)責(zé)保存質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行過程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。 5．相關(guān) /支持性文件 . 《文件控制程序》 . 《質(zhì)量記錄控制程序》 6． 質(zhì)量記錄 . 《質(zhì)量計(jì)劃》 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 頁 碼 共 2 頁 第 2 頁 . 質(zhì)量計(jì)劃 a. 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。（施） b. 質(zhì)量管理體系運(yùn)作的過程和步驟，以及采用的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。（安檢） c. 產(chǎn)品、項(xiàng)目、過程或合同實(shí)現(xiàn)過程中不同階段上職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定。（施） d. 適宜階段上的測(cè)量和監(jiān)控。（安檢） e. 完成質(zhì)量計(jì)劃須采取的管理和技術(shù)保證措施。（施） f. 達(dá)到產(chǎn)品、項(xiàng)目、過程或合同要求的目標(biāo)時(shí)的測(cè)量和監(jiān)督方法，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則。（檢） g. 隨著質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，質(zhì)量計(jì)劃的更改規(guī)定 。 h. 應(yīng)保存的質(zhì)量記錄。（檢） 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 與顧客有關(guān)過程控制 頁 碼 共 2 頁 第 1 頁 1． 總則 在合同簽訂之前，應(yīng)研究顧客提出的要求和相關(guān)法律法規(guī)的要求，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，以確保本公司有能力滿足這些要求。 2． 職責(zé) 計(jì)劃科負(fù)責(zé)與合同有關(guān)的過程控制。 施工科參與評(píng)審產(chǎn)品、項(xiàng)目的生產(chǎn)或施工能力及工期。 安檢科負(fù)責(zé)質(zhì) 量的過程控制。 3． 控制要求 與產(chǎn)品、工程有關(guān)要求的確定： 計(jì)劃科應(yīng)注意市場(chǎng)動(dòng)向和進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，以獲取有關(guān)顧客期望的信息。 ，交付和交付后的要求，以及顧客的滿意度。 計(jì)劃科應(yīng)貫徹與該產(chǎn)品或工程有關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定。 計(jì)劃科在簽訂合同之前應(yīng)將到的顧客要求及法律法規(guī)的要求并形成合同草案。 產(chǎn)品要求的評(píng)審 評(píng)審時(shí)機(jī)：在做出向顧客提供產(chǎn)品的許諾之前，即在合同簽訂之前進(jìn)行評(píng)審。 評(píng)審的對(duì)象：顧客規(guī)定的 要求，即按本標(biāo)準(zhǔn) 。 評(píng)審的內(nèi)容： a. 顧客要求的規(guī)定是否明確，本公司的附加要求顧客是否接受。 b. 是否符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。 c. 如果為口頭、電話通知的合同，顧客的要求是否已確認(rèn)。 （供需）對(duì)合同中表述不一致的內(nèi)容是否達(dá)成一致意見。 e. 本公司有無能力滿足顧客的要求和對(duì)顧客的承諾。 評(píng)審的方法 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 與顧客有關(guān)過程 頁 碼 共 2 頁 第 2 頁 a. 一般合同、定型產(chǎn)品或常規(guī)工程由計(jì)劃科簽合同，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，即視為進(jìn)行了評(píng)審。 b. 重大合同由計(jì)劃科組織，總經(jīng)理主持相關(guān)部門參加，進(jìn)行評(píng)審。 評(píng)審記錄：計(jì)劃科應(yīng)保存產(chǎn)品要求的評(píng)審記錄。 合同的傳遞： 正式合同一式三份，計(jì)劃科保存一份，一份交顧客；一份交財(cái)務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算。 合同的修訂 無論由本企業(yè)或顧客的原因而引起合同的更改，必須達(dá)成一致意見，并重簽合同，重簽合同之前要進(jìn)行評(píng)審，重簽后的合同應(yīng)通知各相關(guān)部門。 合同的履約 計(jì)劃科負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的執(zhí)行，當(dāng)完成交付后，由計(jì)劃科統(tǒng)一歸檔。 顧客溝通 a、計(jì)劃科應(yīng)建立顧客通訊錄，以便在公司執(zhí)行前、中、后就有關(guān)產(chǎn)品、合同及其修改等事宜保持和顧客之間的聯(lián)系。 b、計(jì)劃科應(yīng)建立顧客信息反饋記錄，以便及時(shí)處理顧客意見和投訴。 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 采購 頁 碼 共 3 頁 第 1 頁 1． 總則 控制采購過程，以確保采購產(chǎn)品 符合規(guī)定要求，為保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量，按照一 定的準(zhǔn)則評(píng)價(jià)和選擇供方，并適當(dāng)?shù)目刂疲蛊洚a(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2． 職責(zé) 計(jì)劃科負(fù)責(zé)下達(dá)采購文件。 供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購控制程序的制訂和實(shí)施，相關(guān)部門協(xié)助。 3． 控制要求 采購過程的組成 采購過程包括：以計(jì)劃科預(yù)算為依據(jù)，對(duì)采購產(chǎn)品分類，填寫《材料采購審批表》報(bào)招標(biāo)辦；參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)與選擇、訂購；對(duì)供方定期評(píng)審；采購文件、采購產(chǎn)品驗(yàn)證及不合格采購產(chǎn)品的控制。 供方評(píng)價(jià) 3. 供應(yīng)科依據(jù)采購產(chǎn)品在形成本公司產(chǎn)品的重要程度，對(duì)采購產(chǎn)品分為： a、 關(guān) 系工程質(zhì)量的重要原材料和 10 萬元以上的大宗原材料。 b、 一般批量原材料和零星采購。 3. 供應(yīng)科按照采購產(chǎn)品的分類，制訂供方的評(píng)價(jià)方法和準(zhǔn)則。 3. 供應(yīng)科可采納同行業(yè)使用推薦、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查等多種形式，了解供方企業(yè)管理、技術(shù)力量、工藝設(shè)備、質(zhì)量、企業(yè)信譽(yù)、銷售服務(wù)、供貨能力等，并將信息轉(zhuǎn)達(dá)給招標(biāo)辦（提供三家以上的供貨廠、商）。 3. 對(duì)供方的控制方法，采用進(jìn)貨檢驗(yàn)以及供貨業(yè)績(jī)，每半年評(píng)價(jià)，并招集相關(guān)單位參與評(píng)議。 3. 3 采購的實(shí)現(xiàn) 3. 供應(yīng)科依據(jù)經(jīng)比價(jià)議定的《材料采購審批表》的內(nèi)容，簽 訂合同或協(xié)議，并經(jīng) 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購。 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 采購 頁 碼 共 3 頁 第 2 頁 3. 供應(yīng)科所簽合同或協(xié)議，送交公司辦公室一份存查。 3. 供應(yīng)科對(duì)原材料進(jìn)行分類采購時(shí)，關(guān)系工程質(zhì)量和 5 萬元以上及一般大批量采購，應(yīng)簽訂采購合同，按合同采購。 3. 4 采購信息 3. 采購文件包括：采購計(jì)劃、采購清單和采購合同。 3. 采購信息主要包括： a、 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，可以直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件。 b、 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求。 c、 采購產(chǎn)品的價(jià)格、數(shù)量及交付情況。 3. 需要時(shí)，采購文件還應(yīng)包括以下要求： a、 對(duì)供方的產(chǎn)品、過程、程序、設(shè)備和人員提出批準(zhǔn)和資格要求。 b、 對(duì)供方的質(zhì)量管理體系提出要求。 3. 5 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 3. 根據(jù)本單位的特點(diǎn)，采用在產(chǎn)品采購回來后進(jìn)行驗(yàn)證。 3. 對(duì)主要和大額原材料的驗(yàn)證，除按采購文件驗(yàn)收外，還要依據(jù)質(zhì)保書進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，合格后方可辦理入庫手續(xù)。 3. 一般批量物資的驗(yàn)試，除按采購文件和質(zhì)保書進(jìn)行 檢驗(yàn)，并進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，合格后辦理入庫手續(xù)。 3. 零星采購產(chǎn)品，按照采購品進(jìn)行外觀檢驗(yàn)驗(yàn)收。 3. 6 如材料在使用過程中發(fā)現(xiàn)供貨質(zhì)量下降或材質(zhì)不符時(shí)，立即通知施工單位停止使用，由試驗(yàn)中心通知供應(yīng)科與供貨廠商聯(lián)系整改或取消供貨資格，并辦理退貨。 4． 相關(guān)支持性文件 《材料采購審批表》 《比價(jià)后的采購?fù)ㄖ獑巍罚ú少徢鍐危? 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 采購 頁 碼 共 3 頁 第 3 頁 《采購 合同》 《中國長城鋁業(yè)公司合同管理暫行辦法》 《材料試驗(yàn)委托書》 《合格供方名錄》 《采購控制程序》 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 ..2 供方的采購 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 1． 總則 為提高工程質(zhì)量、降低成本，分包工程以招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)的方式進(jìn)行。 2． 職責(zé) 計(jì)劃科負(fù)責(zé)提供供方隊(duì)伍的需求信息。 招標(biāo)辦負(fù)責(zé)招標(biāo)過程。 3． 工作過程 采購文件由計(jì)劃科提供， 文件內(nèi)應(yīng)包含兩家以上合格供方，招標(biāo)辦依據(jù)文件向各供方發(fā)出邀請(qǐng)。 回收供方的承包文件。 以計(jì)劃科為主，相關(guān)部門協(xié)助對(duì)供方的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、施工許可證，以往的施工業(yè)績(jī)、施工人員崗位證書等的審查。 計(jì)劃科負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門協(xié)助對(duì)供方隊(duì)伍進(jìn)行評(píng)議，確定施工隊(duì)伍。 主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，招標(biāo)辦通知已確定的供方施工隊(duì)，到計(jì)劃科簽訂合同或協(xié)議。 辦公室負(fù)責(zé)合同審查工作。 承包合同或協(xié)議由辦公室保存。 監(jiān)察室監(jiān)督招標(biāo)全過程，監(jiān)督合同執(zhí)行。 計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)供方隊(duì)伍進(jìn)行 年末的評(píng)價(jià)。 4． 支持性文件 《建設(shè)公司招標(biāo)管理暫行規(guī)定》 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 材料、設(shè)備議標(biāo)、比價(jià)采購 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 1． 總則 采購以議價(jià)、比價(jià)的方式，公開、公正、公平的原則，選擇合格供貨廠商，確 定商品價(jià)格。 2． 職責(zé) 供應(yīng)科負(fù)責(zé)提供供方隊(duì)伍物資供應(yīng)信息。 招標(biāo)辦負(fù)責(zé)議標(biāo)、比價(jià)的過程。 3． 工作過程的組成 采購文件由采購部門提出，文件內(nèi)應(yīng)包含三家 以上的合格供方，招標(biāo)辦根據(jù)采購文件向有關(guān)廠商發(fā)出（報(bào)價(jià)）邀請(qǐng)。 回收?qǐng)?bào)價(jià)單。 以采購單位為主，招標(biāo)辦協(xié)助各相關(guān)單位對(duì)供方資質(zhì)審查，評(píng)議確定供方及價(jià)格。 主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，招標(biāo)辦負(fù)責(zé)通知被確定的供貨廠商與采購單位簽訂合同或協(xié)議。 將比價(jià)議標(biāo)后確定的采購文件交采購部門和公司辦公室存查，招標(biāo)辦保存采購文件一份及供方原報(bào)價(jià)表。 辦公室負(fù)責(zé)合同審查工作。 監(jiān)察室監(jiān)督招標(biāo)比價(jià)的全過程。 招標(biāo)辦監(jiān)督合同的執(zhí)行。 采購部門負(fù)責(zé)對(duì)合格供方每年的評(píng)價(jià)。 4． 支持性文件 《建設(shè)公司招標(biāo)管理暫行規(guī)定》 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 ..4 設(shè)備采購 頁 碼 共 2 頁 第 1 頁