【導讀】本《質量手冊》經(jīng)審查同意，現(xiàn)批準公布，從公布之日起在公司實施。部門研究、協(xié)調和解決。公司屬冶金、有色工程施工二級企業(yè)?！岸⑽濉逼陂g，參加了洛銅、安鋼、焦作鋁廠及以后的中州鋁。廠、山西鋁廠、三門峽鋁廠、鄭州中原鋁廠等國家大中型重點項目的建設。并承擔了鄭州市上街區(qū)示范住宅小區(qū)——鴻元小區(qū)7棟家屬樓。的建設，以及上街區(qū)最大的文化娛樂設施——長鋁藝術宮的建設。套的大型綜合性建筑安裝公司。擁有土建、機械設備安裝、工業(yè)筑爐、電氣、儀。現(xiàn)有職工1100人，管理人員185人，有高、中級技術職稱的120人?；┕ぴO備1100臺（部）。具有BRI壓力容器制造許可證、鍋爐安裝許可證、位、國家一級企業(yè)檔案單位。工程榮獲國家級優(yōu)質工程。并于1999年9月一次通過ISO9002國際質量體系認。證，同時取得英國、法國、德國等國家國際質量體系認證證書。

　　

【正文】 件 《工作環(huán)境控制程序》 《安全文明施工現(xiàn)場考核細則》 質 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼 共 2 頁 第 1 頁 1． 目的 指導質量計劃的編制和實施，以確保滿足顧客的要求。 2． 適用范圍 適用于公司承建的重大或特殊要求的工程項目（或產(chǎn)品）的質量計劃的編制、實施和控制。 3． 職責 。 . 施工科具體負責策劃編 制質量計劃，相關部門協(xié)助，并實施相應的質量計劃。 . 安檢科負責對各部門質量計劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 4． 工作程序 . 質量計劃編制需求的識別 . 對公司承建的大型、特大型工程要編寫質量計劃。 . 當顧客有特別要求時，要編寫質量計劃。 質量計劃的內容 a. 產(chǎn)品、項目或合同要達到的質量目標。（施） b. 質量管理體系運作的過程和步驟，以及采用的程序文件和作業(yè)指導書。（安檢） c. 產(chǎn)品、項目、過程或合同實現(xiàn)過程中不同階段上職責和權限的規(guī)定。（ 施） d. 適宜階段上的測量和監(jiān)控。（安檢） e. 完成質量計劃須采取的管理和技術保證措施。（施） f. 達到產(chǎn)品、項目、過程或合同要求的目標時的測量和監(jiān)督方法，以及驗收準則。（檢） g. 隨著質量計劃的實施，質量計劃的更改規(guī)定。 h. 應保存的質量記錄。（檢） 質 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼 共 2 頁 第 2 頁 . 編制質量計劃時應注意的事項： a. 編制質量計劃時 ，可以直接引用已建立的質量管理體系的文件。 b. 產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程可以用流程圖的方式畫出。 c. 當已建立的質量管理體系的某一過程不能滿足要求時，可以增加控制要求，或單獨編制某過程的質量計劃。 質量計劃的實施 安檢科負責控制和協(xié)調質量計劃的實施，以確保質量計劃的有效實施。 各相關部門接到質量計劃后，按質量計劃的規(guī)定實施。 質量計劃的修改 當質量計劃實施到某階段或某過程，出現(xiàn)問題影響質量計劃的實施時，由該負責部門提出修改申請，經(jīng)總工程師批準后進行修 改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 更改后的質量計劃應再次形成文件，并發(fā)至相關部門，并收回原質量計劃。 質量記錄：由安檢科負責保存質量計劃執(zhí)行過程中產(chǎn)生的質量記錄。 5．相關 /支持性文件 . 《文件控制程序》 . 《質量記錄控制程序》 6． 質量記錄 . 《質量計劃》 質 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 頁 碼 共 2 頁 第 2 頁 . 質量計劃 a. 產(chǎn)品、項目或合同要達到的質量目標。（施） b. 質量管理體系運作的過程和步驟，以及采用的程序文件和作業(yè)指導書。（安檢） c. 產(chǎn)品、項目、過程或合同實現(xiàn)過程中不同階段上職責和權限的規(guī)定。（施） d. 適宜階段上的測量和監(jiān)控。（安檢） e. 完成質量計劃須采取的管理和技術保證措施。（施） f. 達到產(chǎn)品、項目、過程或合同要求的目標時的測量和監(jiān)督方法，以及驗收準則。（檢） g. 隨著質量計劃的實施，質量計劃的更改規(guī)定 。 h. 應保存的質量記錄。（檢） 質 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 與顧客有關過程控制 頁 碼 共 2 頁 第 1 頁 1． 總則 在合同簽訂之前，應研究顧客提出的要求和相關法律法規(guī)的要求，并對其進行評審，以確保本公司有能力滿足這些要求。 2． 職責 計劃科負責與合同有關的過程控制。 施工科參與評審產(chǎn)品、項目的生產(chǎn)或施工能力及工期。 安檢科負責質 量的過程控制。 3． 控制要求 與產(chǎn)品、工程有關要求的確定： 計劃科應注意市場動向和進行市場調研，以獲取有關顧客期望的信息。 ，交付和交付后的要求，以及顧客的滿意度。 計劃科應貫徹與該產(chǎn)品或工程有關的法律法規(guī)的規(guī)定。 計劃科在簽訂合同之前應將到的顧客要求及法律法規(guī)的要求并形成合同草案。 產(chǎn)品要求的評審 評審時機：在做出向顧客提供產(chǎn)品的許諾之前，即在合同簽訂之前進行評審。 評審的對象：顧客規(guī)定的 要求，即按本標準 。 評審的內容： a. 顧客要求的規(guī)定是否明確，本公司的附加要求顧客是否接受。 b. 是否符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。 c. 如果為口頭、電話通知的合同，顧客的要求是否已確認。 （供需）對合同中表述不一致的內容是否達成一致意見。 e. 本公司有無能力滿足顧客的要求和對顧客的承諾。 評審的方法 質 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 與顧客有關過程 頁 碼 共 2 頁 第 2 頁 a. 一般合同、定型產(chǎn)品或常規(guī)工程由計劃科簽合同，主管領導批準，即視為進行了評審。 b. 重大合同由計劃科組織，總經(jīng)理主持相關部門參加，進行評審。 評審記錄：計劃科應保存產(chǎn)品要求的評審記錄。 合同的傳遞： 正式合同一式三份，計劃科保存一份，一份交顧客；一份交財務進行財務結算。 合同的修訂 無論由本企業(yè)或顧客的原因而引起合同的更改，必須達成一致意見，并重簽合同，重簽合同之前要進行評審，重簽后的合同應通知各相關部門。 合同的履約 計劃科負責監(jiān)督合同的執(zhí)行，當完成交付后，由計劃科統(tǒng)一歸檔。 顧客溝通 a、計劃科應建立顧客通訊錄，以便在公司執(zhí)行前、中、后就有關產(chǎn)品、合同及其修改等事宜保持和顧客之間的聯(lián)系。 b、計劃科應建立顧客信息反饋記錄，以便及時處理顧客意見和投訴。 質 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 采購 頁 碼 共 3 頁 第 1 頁 1． 總則 控制采購過程，以確保采購產(chǎn)品 符合規(guī)定要求，為保證采購產(chǎn)品的質量，按照一 定的準則評價和選擇供方，并適當?shù)目刂?，使其產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2． 職責 計劃科負責下達采購文件。 供應科負責采購控制程序的制訂和實施，相關部門協(xié)助。 3． 控制要求 采購過程的組成 采購過程包括：以計劃科預算為依據(jù)，對采購產(chǎn)品分類，填寫《材料采購審批表》報招標辦；參與對供方的評價與選擇、訂購；對供方定期評審；采購文件、采購產(chǎn)品驗證及不合格采購產(chǎn)品的控制。 供方評價 3. 供應科依據(jù)采購產(chǎn)品在形成本公司產(chǎn)品的重要程度，對采購產(chǎn)品分為： a、 關 系工程質量的重要原材料和 10 萬元以上的大宗原材料。 b、 一般批量原材料和零星采購。 3. 供應科按照采購產(chǎn)品的分類，制訂供方的評價方法和準則。 3. 供應科可采納同行業(yè)使用推薦、現(xiàn)場調查等多種形式，了解供方企業(yè)管理、技術力量、工藝設備、質量、企業(yè)信譽、銷售服務、供貨能力等，并將信息轉達給招標辦（提供三家以上的供貨廠、商）。 3. 對供方的控制方法，采用進貨檢驗以及供貨業(yè)績，每半年評價，并招集相關單位參與評議。 3. 3 采購的實現(xiàn) 3. 供應科依據(jù)經(jīng)比價議定的《材料采購審批表》的內容，簽 訂合同或協(xié)議，并經(jīng) 主管領導批準后實施采購。 質 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 采購 頁 碼 共 3 頁 第 2 頁 3. 供應科所簽合同或協(xié)議，送交公司辦公室一份存查。 3. 供應科對原材料進行分類采購時，關系工程質量和 5 萬元以上及一般大批量采購，應簽訂采購合同，按合同采購。 3. 4 采購信息 3. 采購文件包括：采購計劃、采購清單和采購合同。 3. 采購信息主要包括： a、 對產(chǎn)品質量的要求，可以直接引用各類標準或規(guī)范、圖樣等技術文件。 b、 對產(chǎn)品的驗收要求。 c、 采購產(chǎn)品的價格、數(shù)量及交付情況。 3. 需要時，采購文件還應包括以下要求： a、 對供方的產(chǎn)品、過程、程序、設備和人員提出批準和資格要求。 b、 對供方的質量管理體系提出要求。 3. 5 采購產(chǎn)品的驗證 3. 根據(jù)本單位的特點，采用在產(chǎn)品采購回來后進行驗證。 3. 對主要和大額原材料的驗證，除按采購文件驗收外，還要依據(jù)質保書進行抽樣檢驗，合格后方可辦理入庫手續(xù)。 3. 一般批量物資的驗試，除按采購文件和質保書進行 檢驗，并進行外觀檢驗，合格后辦理入庫手續(xù)。 3. 零星采購產(chǎn)品，按照采購品進行外觀檢驗驗收。 3. 6 如材料在使用過程中發(fā)現(xiàn)供貨質量下降或材質不符時，立即通知施工單位停止使用，由試驗中心通知供應科與供貨廠商聯(lián)系整改或取消供貨資格，并辦理退貨。 4． 相關支持性文件 《材料采購審批表》 《比價后的采購通知單》（采購清單） 質 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 采購 頁 碼 共 3 頁 第 3 頁 《采購 合同》 《中國長城鋁業(yè)公司合同管理暫行辦法》 《材料試驗委托書》 《合格供方名錄》 《采購控制程序》 質 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 ..2 供方的采購 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 1． 總則 為提高工程質量、降低成本，分包工程以招標和邀請招標的方式進行。 2． 職責 計劃科負責提供供方隊伍的需求信息。 招標辦負責招標過程。 3． 工作過程 采購文件由計劃科提供， 文件內應包含兩家以上合格供方，招標辦依據(jù)文件向各供方發(fā)出邀請。 回收供方的承包文件。 以計劃科為主，相關部門協(xié)助對供方的營業(yè)執(zhí)照、資質證書、施工許可證，以往的施工業(yè)績、施工人員崗位證書等的審查。 計劃科負責，各相關部門協(xié)助對供方隊伍進行評議，確定施工隊伍。 主管領導審批后，招標辦通知已確定的供方施工隊，到計劃科簽訂合同或協(xié)議。 辦公室負責合同審查工作。 承包合同或協(xié)議由辦公室保存。 監(jiān)察室監(jiān)督招標全過程，監(jiān)督合同執(zhí)行。 計劃科負責對供方隊伍進行 年末的評價。 4． 支持性文件 《建設公司招標管理暫行規(guī)定》 質 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 材料、設備議標、比價采購 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 1． 總則 采購以議價、比價的方式，公開、公正、公平的原則，選擇合格供貨廠商，確 定商品價格。 2． 職責 供應科負責提供供方隊伍物資供應信息。 招標辦負責議標、比價的過程。 3． 工作過程的組成 采購文件由采購部門提出，文件內應包含三家 以上的合格供方，招標辦根據(jù)采購文件向有關廠商發(fā)出（報價）邀請。 回收報價單。 以采購單位為主，招標辦協(xié)助各相關單位對供方資質審查，評議確定供方及價格。 主管領導審批后，招標辦負責通知被確定的供貨廠商與采購單位簽訂合同或協(xié)議。 將比價議標后確定的采購文件交采購部門和公司辦公室存查，招標辦保存采購文件一份及供方原報價表。 辦公室負責合同審查工作。 監(jiān)察室監(jiān)督招標比價的全過程。 招標辦監(jiān)督合同的執(zhí)行。 采購部門負責對合格供方每年的評價。 4． 支持性文件 《建設公司招標管理暫行規(guī)定》 質 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 ..4 設備采購 頁 碼 共 2 頁 第 1 頁