【導(dǎo)讀】序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件和質(zhì)量記錄。本手冊是公司按ISO/TS16949：20xx國際標(biāo)準實施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，經(jīng)公司各級主管部門負責(zé)人討論，現(xiàn)準予正式發(fā)布。二OO六年六月一日開始執(zhí)行。銷售的專業(yè)公司。臨長白山大街，距白山火車站僅公里，地勢開闊，交通便利。列車輪，產(chǎn)品涵蓋12″～20″的各種規(guī)格型號，輪輞寬度最大可達到10″。年獲得中國汽車工業(yè)科技進步獎和國家級優(yōu)秀新產(chǎn)品稱號。一流的生產(chǎn)線、可靠的檢。測設(shè)備造就了公司高質(zhì)量的產(chǎn)品。前可生產(chǎn)轎車、輕型車、賽車三大系列的鋁車輪。車輪產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，立志為中國汽車工業(yè)做出貢獻。a）證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。經(jīng)識別本公司有產(chǎn)品設(shè)計責(zé)任，因此ISO/TS16949：20xx標(biāo)準所有條款要求。1）本手冊使用ISO/TS16949：20xx標(biāo)準中規(guī)定的汽車行業(yè)的術(shù)語和定義；2）HJB：恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司的簡稱；8）MR：管理者代表英文簡寫。

　　

【正文】 項目總時間結(jié)點數(shù)100% COP3 產(chǎn)品與過程更改過程 技術(shù)部 15 項目成本達成率 項目總結(jié) /項目總結(jié)報告 項目實際成本金額 /項目預(yù)算成本金額 100% COP4 工裝模具開發(fā)過程 技術(shù)部 16 工裝驗收合格率 每年 /管理評審 驗收合格工裝數(shù) /新開發(fā)工裝數(shù) 100% COP5 訂單實現(xiàn)過程 顧客要貨信息的處置過程 營銷部 17 履約率 每年 /管理評審 履行的顧客合同或訂單數(shù) /接收顧客合同或訂單數(shù) 100% COP6 生產(chǎn)計劃的編制與實施過程 生產(chǎn)管理部 18 生產(chǎn)計劃完成率 每月 /經(jīng)營月報 生產(chǎn)數(shù) /計劃數(shù) 100% COP7 制造過程 制造過程控制過程 、 、 、 、 、 、 車間 質(zhì)量管理部 19 各工序責(zé)任合格率 每月 /經(jīng)營月報 （月本工序總投入數(shù) 月本工序責(zé)任廢品數(shù) 月后序責(zé)任廢品數(shù)） /月本工序總投入數(shù) 100% 20 顧客 0公里 PPM 每月 /經(jīng)營月報 顧客裝車現(xiàn)場退貨月累計數(shù) /產(chǎn)品銷售月累計數(shù) 1000000 21 人均產(chǎn)值 每月 /經(jīng)營月報 月總產(chǎn)值 /員工總數(shù) 22 顧客索賠 PPM 每月 /經(jīng)營月報 顧 客索賠量月累計數(shù) /產(chǎn)品銷售月累計數(shù)量 1000000 COP8 不合格品控制過程 質(zhì)量管理部 COP9 顧客財產(chǎn)控制過程 采購 部 23 顧客財產(chǎn)完好率 每月 /經(jīng)營月報 可用顧客財產(chǎn)數(shù) /現(xiàn)存顧客財產(chǎn)數(shù) 100% ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號： HJB /QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)布日期： 20xx0601 頁 碼： 第 25 頁 共 29 頁 過 程 類 型 過程號 主過程 子過程 標(biāo)準條款 過程負責(zé) 部 門 評價指標(biāo) 評價周期 /方式 評價方法 顧 客 導(dǎo) 向 過 程 COP10 儲存過程 、 倉儲物流部 24 庫存物資損失率 每月 /經(jīng)營月報 發(fā)現(xiàn)的庫存有缺陷物資價值 /統(tǒng)計時庫存物資總價值 100% COP11 交付過程 、 營銷部 25 交付及時率 每月 /經(jīng)營月報 及時交貨批次數(shù) /用戶總要貨批次數(shù)100% COP12 顧客抱怨處置過程 ) 、 質(zhì)量管理部 26 顧客抱怨處置結(jié)果有效率 每年 /管理評審 抱怨處置結(jié)果達到顧客滿意次數(shù) /顧客抱怨發(fā)生次數(shù) 100% 支 持 過 程 SP1 文件控制過程 文件控制過程 技術(shù)部 27 文件 受 控率 每季 /經(jīng)營月報 （有效文件清單中文件數(shù) 發(fā)現(xiàn)的失 控文件數(shù) ） /有效文件清單中文件數(shù) 100% SP2 質(zhì)量記錄控制過程 質(zhì)量管理部 SP3 人力資源管理過程 培訓(xùn)過程 、 、 人力資源部 28 人均培訓(xùn)課時數(shù) 每年 /管理評審 年度員工總培訓(xùn)課時數(shù) /與質(zhì)量相關(guān)員工總數(shù) SP4 員工激勵過程 人力資源部 29 員工出勤率 每月 /質(zhì)量月報 月實際出勤人日數(shù) /月應(yīng)出勤人日數(shù)100% 30 員工流失率 每年 /管理評審 自動離崗人數(shù) /年初員工總?cè)藬?shù) 100% 31 員工滿意度 每年 /管理評審 員工滿意度得分 SP5 采購過程 供應(yīng)商選擇與評價過程 、 、 、 、 采購部 32 原材料外協(xié)件到貨及時率 每月 /經(jīng)營月報 及時到貨批次數(shù) /計劃到貨批次數(shù)100% SP6 采購過程 采購部 33 原材料外協(xié)件合格批次率 每月 /經(jīng)營月報 檢驗合格批次數(shù) /檢驗總批次數(shù) 100% SP7 供應(yīng)商業(yè)績評價過程 采購部 34 原材料外協(xié)件使用缺陷率 每月 /經(jīng)營月報 生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)存在缺陷的數(shù)量 /投入使用數(shù)量 100% ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號： HJB /QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)布日期： 20xx0601 頁 碼： 第 26 頁 共 29 頁 過 程 類 型 過程號 主過程 子過程 標(biāo)準條款 過程負責(zé) 部 門 評價指標(biāo) 評價周期 /方式 評價方法 支 持 過 程 SP8 設(shè)施管理過程 設(shè)備管理過程 、 設(shè)備動力部 35 設(shè)備故障停機臺時 每月 /經(jīng)營月報 月所有設(shè)備故障停機時間累計 36 維修保養(yǎng)計劃完成率 每月 /經(jīng)營月報 實際完成臺數(shù) /計劃完成臺數(shù) 100% SP9 工裝模具管理過程 各車間 37 工裝模具完好率 每月 /經(jīng)營月報 完好工裝模具數(shù) /工裝模具總數(shù) 100% SP10 工位器具管理過程 、 生產(chǎn)管理部 38 工位器具完好率 每月 /經(jīng)營月報 完好工位器具數(shù) /工位器具總數(shù) 100% SP11 量檢具控制過程 檢驗測量和試驗設(shè)備控制過程 、 質(zhì)量管理部 39 周期受檢率 每月 /經(jīng)營月報 周期實檢數(shù) /周期應(yīng)檢數(shù) 100% SP12 測量系統(tǒng)分析過程 質(zhì)量管理部 40 周檢合格率 每月 /經(jīng)營月報 周期檢定合格數(shù) /周期實檢數(shù) 100% SP13 實驗室控制過程 質(zhì)量管理部 41 試驗及時完成率 每月 /經(jīng)營月報 按時完成試驗次數(shù) /計劃試驗次數(shù) 100% ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號： HJB /QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)布日期： 20xx0601 頁 碼： 第 27 頁 共 29 頁 關(guān)于特殊過程、外包過程及顧客服務(wù)協(xié)議 由公司項目組在先期質(zhì)量策劃過程中對產(chǎn)品的特殊過程進行識別，并在《產(chǎn)品工藝流程圖》和《控制計劃》中加以標(biāo)識，在制造過程對特殊過程進行控制，控制內(nèi)容如下： a） 實施生產(chǎn)前點檢，明確點檢內(nèi)容，由專職人員對點檢結(jié)果進行確認后實施生產(chǎn)； b） 對應(yīng)用在該過程的設(shè)備進行狀態(tài)認可，對該過程的操作人員進行資質(zhì)認可； c） 在適用的情況下應(yīng)用 SPC 進行過程控制； d） 對該過程 相關(guān)過程參數(shù)進行記錄； e） 當(dāng)過程終止或更換產(chǎn)品品種后對過程進行重新確認。 經(jīng)識別本公司檢驗、測量和試驗設(shè)備檢定過程、裝飾蓋外協(xié)加工過程、工裝制造過程 、 運 輸過程 為外包過程，按公司《檢驗測量和試驗設(shè)備控制程序》、《采購程序》、《工裝模具開發(fā)程序》實施控制。 經(jīng)識別顧客未與本公司簽訂任何服務(wù)協(xié)議。 ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號： HJB /QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)布日期： 20xx0601 頁 碼： 第 28 頁 共 29 頁 11 質(zhì)量手冊的管理 編制 編制依據(jù) a. 有關(guān)質(zhì)量的法律 和 法規(guī)； b. ISO/TS16949： 20xx 標(biāo)準 ； c. 本公司產(chǎn)品質(zhì)量形成 過程 各階段 的 特點。 編 寫 由公司管理者代表組織，質(zhì)量管理部具體實施編制。 批準 、 發(fā)布 質(zhì)量手冊編制完成后由公司經(jīng)總經(jīng)理批準、發(fā)布。 發(fā)放 質(zhì)量手冊批準發(fā)布后，由技術(shù)部按《文件控制程序》要求發(fā)放。 使用 發(fā)放到質(zhì)量體系所覆蓋的部門 /人員，均為受控版本。使用者應(yīng)注意使用有效版本的質(zhì)量手冊。 手冊的控制部門為公司質(zhì)量管理部，有責(zé)任對手冊實施修改和換版控制，應(yīng)及時將使用場所失效的質(zhì)量手冊收回并發(fā)放有效版本質(zhì)量手冊。 手冊使用場所應(yīng)妥善保管，有效使用。使用 過程中不得借與公司以外的人員，更不允許私自復(fù)制。 使用者如對手冊有修改或完善的建設(shè)性意見，應(yīng)及時向公司質(zhì)量管理部提出。 修訂 質(zhì)量 手冊的修 訂 控制按《 文件控制 程序》 執(zhí)行 。 受控標(biāo)志 為突出質(zhì)量手冊的嚴肅性和法規(guī)性，在受控版本手冊封面加蓋“受控”印章，編制受控號。 質(zhì)量手冊的編碼、版本控制按《文件控制程序》執(zhí)行。 ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號： HJB /QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)布日期： 20xx0601 頁 碼： 第 29 頁 共 29 頁