【正文】 件控制程序》的有關(guān)規(guī)定2） 車間主任根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》，安排生產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度及時(shí)填報(bào)生產(chǎn)進(jìn)度報(bào)表，報(bào)生產(chǎn)部。生產(chǎn)部根據(jù)每月計(jì)劃的完成情況，作為制定下月計(jì)劃的參考。下 料 壓 形拼 焊 ★★ 檢 驗(yàn)整 形蒙皮骨架成型 ★ 檢 驗(yàn)整 形 復(fù) 里打 磨 檢 驗(yàn)磷 化 ★★ 檢 驗(yàn)打砂除銹噴 漆 ★★ 檢 驗(yàn) 總 裝 ★ 出廠檢驗(yàn) 注： ★關(guān)鍵工序 ★★特殊工序：1） 對(duì)成品的質(zhì)量、性能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；2） 成品重要質(zhì)量特性形成的工序；3） 工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。：1） 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序；2） 產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序；3） 該工序質(zhì)量?jī)H在使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。，特殊過程是焊接、磷化、噴漆，對(duì)這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過程能力。適用時(shí)，這些確認(rèn)過程的安排應(yīng)包括：1） 過程鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施；2） 對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)施而和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核、持證上崗；3） 由技質(zhì)部確定最佳的工藝參數(shù)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)生產(chǎn)部部長(zhǎng)審批并實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；4） 對(duì)這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表和檢驗(yàn)記錄；5） 過程再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。，并按排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。，配置適用的測(cè)量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序》；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢驗(yàn)本工序產(chǎn)品）、互檢（檢驗(yàn)上一工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗(yàn)員），并作好相應(yīng)記錄。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)，對(duì)產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》的有關(guān)規(guī)定。，技質(zhì)部規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。，負(fù)責(zé)不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。1） 在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯；產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用采購(gòu)產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)（如原標(biāo)識(shí)不清，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)掛上《物料標(biāo)識(shí)卡》、《領(lǐng)料單》、《隨工單》、《成品合格證》）；2） 當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）對(duì)追溯性有要求時(shí)，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：采購(gòu)產(chǎn)品原標(biāo)識(shí)領(lǐng)料單隨工單成品合格證物料標(biāo)識(shí)卡：1） 檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌作為標(biāo)識(shí)。2） 緊急放行標(biāo)識(shí)：對(duì)因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)在隨工單上標(biāo)識(shí)“緊急放行”在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。：1） 顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測(cè)用的設(shè)備；2） 顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品；3） 顧客直接提供的包裝材料；4） 服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；5） 代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)；6） 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。1） 技質(zhì)部按照《過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告；2） 在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《顧客產(chǎn)品質(zhì)量投訴記錄》連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理；3） 本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其《物資收發(fā)卡》上注明為顧客提供的產(chǎn)品。，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞和錯(cuò)用。，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：1） 不得破壞包裝，防止跌落、磕碰；2） 保持搬運(yùn)通道暢通，搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；3） 對(duì)易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運(yùn)工具；4） 行車、鏟車操作工應(yīng)有國(guó)家勞動(dòng)部門頒發(fā)的上崗證，并按規(guī)定對(duì)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。1） 技質(zhì)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計(jì)和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書；2） 車間包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對(duì)裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)。1） 銷售部和供應(yīng)部分別編制成品庫(kù)和原材料庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)管理制度，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出；2） 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（空調(diào)、抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；3） 對(duì)貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；；4） 所有貯存物品應(yīng)建立《物資收發(fā)卡》和臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、物、卡一致。倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知銷售供應(yīng)部門處理。1） 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》對(duì)供方評(píng)價(jià)的規(guī)定。供應(yīng)部應(yīng)與運(yùn)輸公司簽定合同及購(gòu)買保險(xiǎn)，以確保運(yùn)輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。2） 合同要求時(shí)，公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。：1） 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)；2） 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；3） 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》；4） 建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購(gòu)每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備；5） 利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。每年派出市場(chǎng)調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。、產(chǎn)品維修服務(wù)1） 對(duì)顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，銷售部由專人解答記錄，暫時(shí)未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會(huì)通相關(guān)部門研究后予以答復(fù)；2） 銷售部對(duì)維修人員要及時(shí)提供新產(chǎn)品的技術(shù)資料，按計(jì)劃組織培訓(xùn)、考核，合格后上崗，維修人員應(yīng)詳細(xì)記錄維修情況；銷售部應(yīng)準(zhǔn)備一定數(shù)量的易損備件，及時(shí)提供維修服務(wù)；3） 銷售部每季度統(tǒng)計(jì)顧客咨詢及維修情況，填寫《售出成品質(zhì)量情況反饋表》。相關(guān)文件《設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)控制程序》《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程度》《與顧客有關(guān)的過程控制程序》《文件控制程序》《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》《過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》《顧客滿意程度測(cè)量程序》《采購(gòu)控制程序》《原材料庫(kù)管理制度》《成品庫(kù)管理制度》質(zhì)量記錄《生產(chǎn)計(jì)劃》《領(lǐng)料單》《流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)記錄》《合格證》《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》《外協(xié)件驗(yàn)證記錄》《產(chǎn)品最終檢驗(yàn)記錄》《物料標(biāo)識(shí)卡》《物資收發(fā)卡》《顧客產(chǎn)品質(zhì)量投訴記錄》《售出成品質(zhì)量情況反饋表》《顧客滿意程度調(diào)查表》《糾正和預(yù)防措施處理單》 測(cè)量和監(jiān)控裝置控制計(jì)量員負(fù)責(zé)識(shí)別需實(shí)施的測(cè)量以及確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必需的和監(jiān)控裝置，測(cè)量和監(jiān)控裝置的選擇應(yīng)對(duì)其測(cè)量能力進(jìn)行分析，確保測(cè)量能力與測(cè)量要求一致，對(duì)測(cè)量和監(jiān)控裝置應(yīng)：a）對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，定期或在使用進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，當(dāng)不存在上述基時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；b)進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整；c)在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間防止損壞或失效；d)記錄并保存校準(zhǔn)結(jié)果；e)得到識(shí)別，以確定校準(zhǔn)狀態(tài)；f防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；g)當(dāng)設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí),復(fù)評(píng)先前結(jié)果的有效性,并采取糾正措施。h)對(duì)于用于測(cè)量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件，在使用前應(yīng)予確認(rèn)。 測(cè)量、分析和改進(jìn)為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)，在對(duì)測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)作出規(guī)定、策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)： 在確定測(cè)量和監(jiān)控的項(xiàng)目、測(cè)量點(diǎn)時(shí)要考慮能使組織獲益； 要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息； 確定測(cè)量和監(jiān)控的方法，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)； 應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)； 為止制定下述程序文件： 標(biāo)題 ISO9001：2000條款 、 顧客滿意程度測(cè)量程序目的 測(cè)量質(zhì)量管理體系的符合性。適用范圍 適用于對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量。職責(zé)1） 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；2） 負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求。 負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實(shí)施。程序、分析與處理，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行的咨詢、提供的建議，由銷售部專人解答記錄、收集；暫時(shí)未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向，通過各種商品展銷會(huì)，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時(shí)反饋給公司有關(guān)部門。《售出成品質(zhì)量情況反饋表》，要求填寫銷售、質(zhì)量、維修等情況及顧客意見和建議等，傳遞給技質(zhì)部，由其組織進(jìn)行原因分析，視情況發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，責(zé)成有關(guān)人員采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實(shí)施效果。銷售部根據(jù)情況將實(shí)施結(jié)果反饋給顧客。，執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。，銷售部向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議；調(diào)查表的回收率應(yīng)爭(zhēng)取達(dá)到50%以上，以便于統(tǒng)計(jì)分析。，確定顧客的需求和期望，及公司需改進(jìn)的方面，得出定性（形成資料）或定量（如產(chǎn)品故障率、顧客投訴率、返修率等）的結(jié)果。當(dāng)定量數(shù)據(jù)接近或低于控制下限時(shí)，應(yīng)采用因果圖或排列圖尋找主要原因，技質(zhì)部發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》給責(zé)任人員，采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督其實(shí)施效果。銷售部對(duì)本公司產(chǎn)品的所有顧客建立檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人、使用公司產(chǎn)品反饋的信息等；以便了解顧客的傾向，及時(shí)做好新的服務(wù)準(zhǔn)備。相關(guān)文件《改進(jìn)控制程序》《與顧客有關(guān)的過程控制程序》質(zhì)量記錄《售出成品質(zhì)量情況反饋表》《顧客滿意程度調(diào)查表》《糾正和預(yù)防措施處理單》 內(nèi)部審核程序目的 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。職責(zé)1） 批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃；2） 批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告；3） 定期召開管理評(píng)審會(huì)議。1） 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；2） 選定審核組長(zhǎng)及審核員，并審核年度內(nèi)審計(jì)劃，每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。1） 編寫《年度內(nèi)審計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；2） 組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開。1） 編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃；2） 編寫內(nèi)審報(bào)告。程序，及以往審核的結(jié)果，由辦公室負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制年度審核計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。