【正文】 客聯(lián)系，征求其書面意見。（指有特殊要求的合同），除生產(chǎn)部、銷售部進(jìn)行評(píng)審?fù)?，技質(zhì)部主任應(yīng)評(píng)審產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力（包括對(duì)顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評(píng)審）、及對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審，并在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。《產(chǎn)品要求評(píng)審表》交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。1） 常規(guī)合同：對(duì)公司定型產(chǎn)品所定的合同。、接受合同或定單之前，銷售部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。程序 銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中：1） 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的 要求；2） 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。職責(zé)，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。相關(guān)文件《文件控制程序》質(zhì)量記錄《質(zhì)量計(jì)劃》《文件更改申請(qǐng)》 與顧客有關(guān)的過程控制程序目的 對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。、監(jiān)督和修改，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到辦公室。、審批和發(fā)放，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室以受控文件形成發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：1） 引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料、技術(shù)革新或技術(shù)改造；2） 銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求；3） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。程序、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)行的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入。 工作環(huán)境 辦公室應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：1） 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；2） 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；3） 生產(chǎn)部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；4） 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。1） 通過理論考核、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；2） 每年第四季度技質(zhì)部組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃；3） 辦公室加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。（、c），使員工意識(shí)到：1） 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2） 違反這些要求所造成的后果；3） 自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。1） 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核；2） 焊工、電工等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；3） 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行；2） 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；3） 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。、意識(shí)和能力，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。《崗位工作人員任職要求》，報(bào)總經(jīng)理審批，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一：1） 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；2） 大專以上學(xué)歷，并已工作三年以上；3） 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；4） 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。程序，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門員工內(nèi)部《崗位工作人員任職要求》。職責(zé)a） 負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》；b） 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施；c） 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；d） 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 人力資源控制程序目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》《改進(jìn)控制程序》《文件控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》質(zhì)量記錄《管理評(píng)審計(jì)劃》《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍贰豆芾碓u(píng)審報(bào)告》《糾正和預(yù)防措施處理單》 資源管理應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以：1） 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程；2） 達(dá)到顧客滿意。，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。，由辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。a） 總經(jīng)理支持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b） 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b） 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c） 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；d） 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e） 以往管理評(píng)審時(shí)跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f） 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；g） 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性?！豆芾碓u(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)。、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。內(nèi)部溝通，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、互相信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。a） 內(nèi)審員經(jīng)過培訓(xùn)考試合格，具備內(nèi)部質(zhì)量審核資格證書，經(jīng)管理者代表任命后方可參與內(nèi)審工作；b） 根據(jù)審核組分配的審核部門與審核要素，要學(xué)習(xí)和熟悉依據(jù)的審核標(biāo)準(zhǔn)擬制現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表；c） 按審核計(jì)劃到現(xiàn)場(chǎng)審查，做好現(xiàn)場(chǎng)審核記錄，客觀反映現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，嚴(yán)格、認(rèn)真、公正地依據(jù)文件規(guī)定做出符合或不符合以及不符合程度的評(píng)價(jià)；d） 發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)要認(rèn)真同受審核方交換意見，說明不符合項(xiàng)的客觀事實(shí)及不符合標(biāo)準(zhǔn)的條款和嚴(yán)重程度，然后對(duì)不符合項(xiàng)認(rèn)真、清楚、明確填寫不合格報(bào)告單，并及時(shí)對(duì)報(bào)告單中的糾正措施去現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，并認(rèn)真填寫驗(yàn)證結(jié)果后，將不合格單交審核組報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。a） 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研為調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開拓市場(chǎng)，開發(fā)新產(chǎn)品提供依據(jù)；b） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品合同的評(píng)審，協(xié)調(diào)和鑒定，確保合同中各項(xiàng)要求具體各個(gè)責(zé)任之間明確，技術(shù)上可行經(jīng)濟(jì)上合理，并符合國家有關(guān)法規(guī)；c） 認(rèn)真做好產(chǎn)品防護(hù)和交付，確保成品的交付完好無損；d） 做好售后服務(wù)，主動(dòng)征集顧客意見，受理顧客的投訴及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并向有關(guān)職能部門傳遞投訴的信息，確保問題能及時(shí)有效的處理；a） 根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度確定采購計(jì)劃，按技術(shù)部采購文件要求，確定規(guī)格型號(hào)，按標(biāo)準(zhǔn)的合格分供方實(shí)行定點(diǎn)采購；b） 所有采購件，未經(jīng)檢驗(yàn)或已檢查屬不合格應(yīng)拒絕辦理入庫手續(xù)，更不得發(fā)放到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，若因某種原因，在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的前提下可經(jīng)批準(zhǔn)辦理緊急放行手續(xù)；c） 貫徹執(zhí)行企業(yè)物資管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)計(jì)劃；d） 主持合格供方的評(píng)定工作。 2）“四不準(zhǔn)”即不合格原輔材料不準(zhǔn)使用，未經(jīng)檢驗(yàn)的半成品不轉(zhuǎn)序，不合格產(chǎn)品不準(zhǔn)入庫，不合格品不準(zhǔn)計(jì)量。a） 宣傳貫徹國家的質(zhì)量政策和法令、法規(guī)及上級(jí)指示并組織實(shí)施；b） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)并對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所使用的技術(shù)資料（生產(chǎn)用圖工藝文件等）的現(xiàn)行性，準(zhǔn)確性及有效性實(shí)施檢查；c） 負(fù)責(zé)確定工藝路線，編制產(chǎn)品制造的工藝文件；d） 負(fù)責(zé)新技術(shù)的推廣、應(yīng)用，參與合同評(píng)審，評(píng)價(jià)，選擇合格的供方，對(duì)合同中有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)條款的確認(rèn)；e） 執(zhí)行國家行業(yè)有關(guān)產(chǎn)品的各項(xiàng)法令政策，發(fā)揮“鑒別、把關(guān)、報(bào)告”三大職能，實(shí)施從原輔材料進(jìn)廠到成品出廠全過程的質(zhì)量檢驗(yàn)，以判斷是否符合技術(shù)規(guī)范及工藝要求；f） 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理，并做到可追溯性；g） 負(fù)責(zé)對(duì)全廠計(jì)量的檢定，配合和管理，并對(duì)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；h） 編制全廠培訓(xùn)大綱，負(fù)責(zé)各類人員培訓(xùn)、考核、定級(jí)、發(fā)證工作，并做好培訓(xùn)工作和歸檔保管；i） 組織開展不合格的控制和糾正或預(yù)防措施；j） 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審核管理，糾正措施的監(jiān)督與驗(yàn)證；k） 顧客提供產(chǎn)品過程，在本企業(yè)為顧客財(cái)產(chǎn)，歸技質(zhì)部管理。職責(zé)和權(quán)限a） 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b） 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c） 主持管理評(píng)審；d） 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；e） 任命管理者代表，賦予他足夠的權(quán)限。相關(guān)文件《文件控制程序》質(zhì)量記錄《文件更改申請(qǐng)》 職責(zé)和權(quán)限目的 對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 總經(jīng)理組織相關(guān)各部門進(jìn)行討論，并責(zé)成管理者代表針對(duì)各方面要求對(duì)體系進(jìn)行調(diào)整，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 目標(biāo)體系在充分征求各方面意見后，報(bào)總經(jīng)理審核和修改，和質(zhì)量方針一起形成《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)。根據(jù)本公司的經(jīng)營特點(diǎn)，每個(gè)質(zhì)量目標(biāo)層面均必須包括：a） 產(chǎn)品的質(zhì)量年度目標(biāo)，即滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的程度；b） 質(zhì)量管理體系運(yùn)行質(zhì)量目標(biāo)，即生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)符合質(zhì)量管理體系要求的程度。，編寫相應(yīng)的策劃文件。范圍 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。，本章編制下列文件：標(biāo) 題 ISO9001：2000對(duì)照條款 、 、 質(zhì)量方針為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品合乎服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。：這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。：公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。a） 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b） 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；c） 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。３、程序概要：公司總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。相關(guān)文件《文件控制程序》６、相關(guān)記錄《質(zhì)量記錄清單》、回收記錄》《文件借閱、復(fù)制記錄》《文件銷毀申請(qǐng)》　管理職責(zé)１、目的　　　規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。，由各部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織編制，部門負(fù)責(zé)人審批，交辦公室備案。、借閱和復(fù)制a） 各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向辦公