【導讀】實施規(guī)則編號：CNCA—04C—028：2020建立，是我廠質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件。以質(zhì)量求生存，以質(zhì)量求效益，質(zhì)量是企業(yè)發(fā)展永恒的主題。對質(zhì)量手冊中各項規(guī)定必須遵照執(zhí)行，為提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強質(zhì)量管。理，贏得顧客的滿意，不斷提高企業(yè)的業(yè)績而努力工作。預防措施控制程序………………………命同志為本公司3C認證的內(nèi)審組長，為內(nèi)審員，并履行以下方面的職責和權(quán)限。

　　

【正文】 劃》。 生產(chǎn)部 a) 對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃； b) 制訂產(chǎn)品實現(xiàn)的質(zhì)量計劃； 職能部門 實施質(zhì)量計劃對本部門的要求； 4 程序 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 對獲證產(chǎn)品的設(shè)計目標、實現(xiàn)過程、檢測及有關(guān)資源的規(guī)定需要進行策劃： 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃內(nèi)容 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃內(nèi)容包括 a) 產(chǎn)品設(shè)計標準或規(guī)范不能低于國家標準要求； b) 產(chǎn)品設(shè)計目標和產(chǎn)品實現(xiàn)過程； c) 產(chǎn)品的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境； d) 獲證產(chǎn)品執(zhí)行的標準、工藝、玻璃原片生產(chǎn)廠發(fā)生變更以及 3C 標志使用的規(guī)定； 質(zhì)量計劃的編寫 生產(chǎn)部將滿足本程序第 條款中規(guī)定的需策劃的產(chǎn)品按本程序第 條款中規(guī)定的內(nèi)容形成文件，即是《質(zhì)量計劃》。 質(zhì)量計劃的審批、歸檔、發(fā)放、更改和處置 a) 《質(zhì)量計劃》由生產(chǎn)部提交總經(jīng)理審批； b) 《質(zhì)量計劃》按《文件控制程序》歸檔、發(fā)放、更改和處置； 5 相關(guān)文件、資料 文件控制程序 CX— CX— 質(zhì)量計劃 CX— ZJ— Yi Xing City Chang Xing Processing Factory of Glass 義興市長興玻璃加工廠 Document No. 文件 編號 CX—CX— Document name 文件名稱 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序 Edition 版本 A Rivision time修改次 0 Page 頁 碼 1/1 33 目的 對采購過程及供方進行控制，確保供應商具有保證生產(chǎn)原材料滿足要求的能力，所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 范圍 適用于對生產(chǎn)所需原材料采購及供方提供服務(wù)的控制，對供方進行選擇、評價和控制。 職責 采購部 a) 負責按本廠 領(lǐng)導的要求組織對供方進行選擇、評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績等定期進行評價，建立供方檔案； b) 負責制訂采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 生產(chǎn)部負責編制采購物資技術(shù)標準。 生產(chǎn)部負責玻璃原片的入廠驗證及驗證供應商提供的玻璃原片的確認檢驗。 總經(jīng)理批準《合格供方名錄》、《供方評定記錄表》。 程序 生產(chǎn)部負責制定采購物資技術(shù)標準，根據(jù)其對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，決定對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度。 采購物資分為三類： a. 重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直 接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資；如：玻璃原片。 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； c. 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 、對供方的選擇、評價 Yi Xing City Chang Xing Processing Factory of Glass 義興市長興玻璃加工廠 Document No. 文件 編號 CX—CX—3 Document name 文件名稱 3 采購控制程序 Edition 版本 A Rivision time修改次 0 Page 頁 碼 1/4 34 采購部根據(jù)采購物資技術(shù)標準和生產(chǎn)需要，對供應商進行資格調(diào)查，了解其專業(yè)度以及在國內(nèi)玻璃行業(yè)中的知名度作為初步評價的標準，通過對供應商的經(jīng)營理念、執(zhí)行標準、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、供貨能力等進行比較，選擇合格的供方，制訂合格供方目錄并對目 錄內(nèi)的供方進行評價，填寫《合格供方評定記錄》。對玻璃原片應同時選擇幾家合格的供方。采購部負責建立并保存合格供方的評價記錄。根據(jù)采購 物資技術(shù)標準規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。 ..2 評價準則 合法組織，行業(yè)資質(zhì)滿足要求； 產(chǎn)品等級、質(zhì)量水平要滿足國家標準：玻璃原片符合 GB116141999 要求； 價格合理，交貨期能保證； 能出具出廠檢驗合格證 /質(zhì)量保證書； 合格供方要求是具有一定知名度的企業(yè) 重要物質(zhì)要求提供相應的出廠檢驗報告或國家承認的檢測報告 。 評價方法 采購部門組織有關(guān)技術(shù)人員以會議形式進行評價，評價結(jié)果經(jīng)總經(jīng)理批準； 每年對供方重新評價一次； 保存評價記錄。 、采購 采購部根據(jù)生 產(chǎn)計劃及庫存情況編制采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。對于臨時采購的物資，交采購員實施。 采購的實施 采購員根據(jù)批準的采購計劃，按照采購物資技術(shù)標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購。 第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽定采購合同，明確產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、 Yi Xing City Chang Xing Processing Factory of Glass 義興市長興玻璃加工廠 Document No. 文件 編號 CX—CX—3 Document name 文件名稱 3 采購控制程序 Edition 版本 A Rivision time修改次 0 Page 頁 碼 2/4 35 質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、出廠檢驗項目、違約責任及供貨期限等。采購員根據(jù)需要將相應的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。 采購前采購員應核實提供給供方的技術(shù)要求是否有效，將采購計劃交生產(chǎn)部主管確認后實施采購。 、采購信息 采購文件應包括擬采購的產(chǎn)品信息： 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求；包括執(zhí)行標準。 對產(chǎn)品的驗收要求；包括生產(chǎn)日期。 其他要求，如價格、數(shù)量、交付期等。 本廠的采購文件包括采購計劃、采購合同等，由采購部門保管。采購文件發(fā)放前，應由生產(chǎn)部負責人對其要求是否適宜進行審批。 、采購產(chǎn)品的驗證 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式： 由生產(chǎn)部進行進貨實施驗證。 由顧客在本廠現(xiàn)場實施驗證。 由本廠在供方現(xiàn)場實施驗證。 由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。 對后兩種方法，采購部應在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 、驗證活動可包括測量、目測、驗證提供的合格證明文件等方式。 根據(jù)采購物資相應標準要求，在相應的檢驗規(guī)則中規(guī)定不同的驗證方式。 顧客的驗證不能免除本廠提供合格產(chǎn)品責任，也不能排除其提供后顧客拒收可能。 玻璃原片 進廠時的驗證 玻璃原片入廠檢驗項目、頻次、檢驗方法和判斷準則執(zhí)行《玻璃原片入廠檢驗 /驗證規(guī)則》規(guī)定。 Yi Xing City Chang Xing Processing Factory of Glass 義興市長興玻璃加工廠 Document No. 文件 編號 CX—CX—3 Document name 文件名稱 3 采購控制程序 Edition 版本 A Rivision time修改次 0 Page 頁 碼 3/4 36 玻璃原片確認檢驗 檢驗方式：由供應廠家完成原材料確認檢驗，要求供應廠家每年提供一次國家承認的檢驗報告。 玻璃原片檢驗標準執(zhí)行 GB116141999，檢驗項目包括：光學變形、氣泡、夾雜物、 點狀缺陷密集度、劃傷、對角線偏差、線道、表面裂紋、斷面缺陷、厚度偏差、單片厚薄差、尺寸偏差、彎曲度、可見光透射比。 5 相關(guān)文件 《改進控制程序》 記錄 JL — 3 — 01 《合格供方名錄》 JL — 3 — 02 《供方評定記錄表》 JL — 3 — 03 《合格供方復評表》 JL — 3 — 04 《玻璃原片入廠驗證記錄》 JL — 3 — 05 《玻璃原片入廠檢驗記錄》 Yi Xing City Chang Xing Processing Factory of Glass 義興市長興玻璃加工廠 Document No. 文件 編號 CX—CX—3 Document name 文件名稱 3 采購控制程序 Edition 版本 A Rivision time修改次 0 Page 頁 碼 4/4 37 1 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的相關(guān)因素進行控制，確保認證產(chǎn)品持續(xù)符合認證標準的要求、質(zhì)量體系有效運行。 2 范圍 適用于生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的相關(guān)因素。 3 職責 總經(jīng)理 a) 提供適宜的生產(chǎn)設(shè)施、工作環(huán)境； b) 確定并實施標識和可追溯性方法； c) 驗證、保護和維護顧客產(chǎn)品； d 提供產(chǎn)品防護； e) 交付后的服務(wù)。 生產(chǎn)部 組織生產(chǎn)；交付產(chǎn)品。 4 工作程序 生產(chǎn)的實施 銷售部接單員負責將顧客 發(fā)來的訂單進行確認包括與顧客確認（確認內(nèi)容：厚度、規(guī)格、數(shù)量、加工狀態(tài)、交貨日期、付款方式）和生產(chǎn)部經(jīng)理確認（確認內(nèi)容：能否加工、能否按期交貨），在訂單上簽字，確認后下單員填寫生產(chǎn)加工單。 鋼化組加工完畢后經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品放入成品區(qū)，不合格品放入不合格品區(qū)，并填寫補片申請單。鋼化組填寫成品報表，發(fā)貨組根據(jù)《提貨清單》發(fā)貨，如果數(shù)量不夠，跟顧客確認后發(fā)貨，并將缺少的數(shù)量及時反饋至生產(chǎn)部經(jīng)理，由生產(chǎn)部經(jīng)理安排補齊； 產(chǎn)品的生產(chǎn)過程（鋼化玻璃關(guān)鍵工序在工業(yè)流程圖中注明） Yi Xing City Chang Xing Processing Factory of Glass 義興市長興玻璃加工廠 Document No. 文件 編號 CX—CX—4 Document name 文件名稱 4 生產(chǎn)過程控制和過程 檢驗控制程序 Edition 版本 A Rivision time修改次 0 Page 頁 碼 1/3 38 工藝流程圖 切割 磨邊 (鉆孔 ) 清洗 上片 升溫 加熱 急冷 冷卻 出爐 下片 入庫 注： — 檢驗 — 監(jiān)視 — 關(guān)鍵 a) 切割組領(lǐng)料工作程序： 切割組負責領(lǐng)玻璃原片，對每批玻璃都要進行首片檢驗，檢驗方法及判斷準則見玻璃原片入廠檢驗 /驗證規(guī)則 切割組工作程序：按加工單要求進 行切割、自檢、檢驗合格后轉(zhuǎn)入下道工序，并在加工單上簽字確認，不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 b) 每班組組長工作程序：將 切割 、磨邊、打孔、挖角、清洗、鋼化。各工序完成后玻璃進行檢驗，檢驗方法執(zhí)行《檢驗規(guī)則》，做好檢驗記錄，記錄在加工單上，合格品放入合格品區(qū)，不合格 品執(zhí)行《不合格品控制程序》； c) 磨邊組：按加工單要求對 切割 玻璃驗證，合格后按加工單要求磨邊，不合格執(zhí)行 《不合格品控制程序》； d) 打孔、挖角組：按加工單要求對磨邊玻璃驗證，合格后按加工單要求打孔或挖角，不合格執(zhí)行《不合格品控制程序》； e) 清洗組：按加工單要求對打孔或挖角玻璃驗證，對合格玻璃進行清洗，不合格執(zhí)行《不合格品控制程序》； f) 鋼化組：按加工單要求對清洗的玻璃驗證，驗證合格按加工單要求進行鋼化；不合格執(zhí)行《不合格品控制程序》； Yi Xing City Chang Xing Processing Factory of Glass 義興市長興玻璃加工廠 Document No. 文件 編號 CX—CX—4 Document name 文件名稱 4 生產(chǎn)過程控制和過程 檢驗控制程序 Edition 版本 A Rivision time修改次 0 Page 頁 碼 2/3 鋼化 中空 密封 合片 39 i) 生產(chǎn)過程中驗證：操作者對生產(chǎn)的每種規(guī)格玻璃按照生產(chǎn)日期進行首片檢驗，必須按產(chǎn)品的質(zhì)量、加工單的要求進行自檢和互檢，經(jīng)檢驗合格后才能進行批量生產(chǎn)，下道工序按加工單要求對上道工序進行驗證，并保存驗證記錄。鋼化組分別按照本部門作業(yè)指導書的要求對關(guān)鍵工序進行監(jiān)控和自檢，填寫相應的檢驗記錄； j) 各工序的檢驗員按《檢驗規(guī)則》對 切割 、磨邊、打孔、挖角、鋼化后的玻璃進行檢驗，并保持記錄； k) 發(fā)生嚴重質(zhì)量事故，責任部門 、責任者按《糾正措施程序》進行原因分析，采取有效糾正措施。 不合格品的處置生產(chǎn)過程中發(fā)生的質(zhì)量不合格，按《不合格品控制程序》處置。 產(chǎn)品的放行、交付和交付后的服務(wù) 產(chǎn)品的放行 檢驗員必須按檢驗規(guī)則進行檢驗，檢驗合格后，方可放行，辦理入庫手續(xù)。 標識和可追溯性 產(chǎn)品的標識 a) 生產(chǎn)過程中同時生產(chǎn)不同規(guī)格的產(chǎn)品時，以區(qū)域擺放或掛牌標識； b) 產(chǎn)品完工后放到成品區(qū)。 檢驗的標識：產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)確定為：合格、不合格、待處理，按區(qū)域堆放。 5