【導(dǎo)讀】我廠對顧客的承諾。實(shí)質(zhì)量責(zé)任，開展質(zhì)量管理活動(dòng)，滿足合同要求及顧客期望，達(dá)到顧客滿意。b）向廠長報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況以及內(nèi)部審核情況，包括改進(jìn)的需求；c）在本廠范圍內(nèi)，使全體員工意識(shí)到滿足顧客要求的重要性；武漢市紅鋼特種耐火材料廠籌建于1994年，1995年12月正式投產(chǎn)，總投資800萬元。有固定資產(chǎn)600萬元。武漢市紅鋼特種耐火材料廠位于武漢市工業(yè)城區(qū)青山紅港三村59號，廠區(qū)南臨和平大道，企業(yè)現(xiàn)有職工25人，其中管理人員7人。產(chǎn)品長期供應(yīng)武漢鋼鐵公司，鄂城鋼鐵公司，韶關(guān)鋼鐵公司等大中型鋼鐵企業(yè)。了良好的合作關(guān)系，得到各使用廠家的一致好評。武漢市紅鋼特種耐火材料廠在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，完全根據(jù)顧客的要求按照成熟的工。上述標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等均為“文件控制”的內(nèi)容。為確保其有效性，本廠有關(guān)部門應(yīng)負(fù)責(zé)。跟蹤其修訂狀況，及時(shí)獲得有效版本。除以上四大過程外，本章還包括質(zhì)量記錄、文件控制兩個(gè)具體過程。

　　

【正文】 進(jìn)時(shí)，應(yīng)按《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)視 職責(zé) ? 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品的測量和監(jiān)視的管理工作。 ? 技術(shù)質(zhì)量部歸口管理測量和監(jiān)視的工作；負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)規(guī)程，明確檢測點(diǎn)和判別依據(jù)。 控制要求 本廠將對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)測量和監(jiān)視，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否達(dá)到顧客的要求。這種測量和監(jiān)視還在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段予以驗(yàn)證。 產(chǎn)品放行責(zé)任者應(yīng)經(jīng)廠長授權(quán)。 產(chǎn)品測 量和監(jiān)視必須按規(guī)定要求進(jìn)行測量和判別。 本廠在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，如發(fā)生緊急或例外放行，應(yīng)得到授權(quán)者的批準(zhǔn)，并有可靠的追溯方法。 本廠的產(chǎn)品在所有活動(dòng)未圓滿完成之前，不得放行或交付顧客，除非得到顧客的批準(zhǔn)。 支持性文件 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 不合格品控制 職責(zé) ? 技術(shù)質(zhì)量部歸口管理不合格品控制。 控制要求 本廠應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止不 合格品的非預(yù)期使用或交付。 發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評審和處置。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)不合格的評審，提出糾正方案，相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)處置。 不合格品的讓步接受，當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，必須由廠長批準(zhǔn)，并征得顧客或其代表的同意。 對在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，我廠應(yīng)針對不合格造成的后果采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施。 對返工、返修或讓步接受的產(chǎn)品做好記錄。 支持性文件 《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 職責(zé) ? 管理者代 表領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)分析的管理工作。 ? 技術(shù)質(zhì)量部歸口管理數(shù)據(jù)分析的工作。 控制要求 廠收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識(shí)別可能實(shí)施的改進(jìn)。 數(shù)據(jù)的來源 外部信息 a) 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； b) 外部檢查的結(jié)果及反饋； c) 市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向； d) 相關(guān)方（如顧客、供方等）的投訴或反饋。 內(nèi)部信息 a) 目標(biāo)完成情況； b) 內(nèi)審報(bào)告、管理評審報(bào)告； c) 質(zhì)量記錄、不合格信息、糾正或預(yù)防措施實(shí) 施情況； d) 其它。 通過數(shù)據(jù)分析為質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的評審提供如下信息： 顧客滿意或不滿意。 與顧客要求的符合性。 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。 采購產(chǎn)品的質(zhì)量及供方的情況。 為廠尋找質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)。 支持性文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 改進(jìn) 職責(zé) ? 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)糾正和預(yù)防措施的管理工作。 ? 技術(shù)質(zhì)量部 歸口管理糾正和預(yù)防措施的工作。 控制要求 持續(xù)改進(jìn) 本廠通過使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審而促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施 本廠采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。所采取的糾正措施 應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。 糾正措施的實(shí)施采取以下步驟： a) 評審不合格，包括對顧客的意見和投訴加以關(guān)注； b) 通過調(diào)查分析確定不合格的原因； c) 評審確保不合格不再發(fā)生的糾正 措施的需求； d) 確定并實(shí)施所需的糾正措施； e) 跟蹤并記錄糾正措施實(shí)施的結(jié)果； f) 評審糾正措施的有效性。 通過糾正措施的制定和實(shí)施以確保本廠的質(zhì)量管理體系不斷完善，并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。 預(yù)防措施 本廠對體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中存在的潛在不合格進(jìn)行分析，識(shí)別所需的預(yù)防措施，制定和實(shí)施預(yù)防措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生所制定的預(yù)防措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)問題的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施的實(shí)施采取以下步驟： a) 識(shí)別潛在不合格及其原因； b) 評審防止不合格發(fā)生的措施要求； c) 跟蹤、驗(yàn)證并記錄措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 通過預(yù)防措施的制訂并實(shí)施，使本廠的質(zhì)量管理體系更加完善，并促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 支持性文件 《改進(jìn)控制程序》 9 本質(zhì)量手冊的管理 1 編制、審核和批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》的起草工作由廠長主持策劃。 《質(zhì)量手冊》起草完畢，由管理者代表組織廠有關(guān)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行審 定，廠長批準(zhǔn)發(fā)布。 2 發(fā)放、使用 《質(zhì)量手冊》由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)印刷、保管、發(fā)放。 《質(zhì)量手冊》的使用 a) 廠內(nèi)部必須使用具有分發(fā)號并蓋有“受控文件”標(biāo)記的《質(zhì)量手冊》，任何個(gè)人或部門不得使用非受控的《質(zhì)量手冊》。 b) 向顧客及有關(guān)單位提供的《質(zhì)量手冊》為非受控文件，在封面不蓋 “ 受控文件 ” 標(biāo)記，修改及作廢不通知，也不收回。 《質(zhì)量手冊》持有人應(yīng)愛護(hù)手冊，確保其完整、整潔。任何持有《質(zhì)量手冊》的個(gè)人或部門不得向未持有手冊的個(gè)人或單位提供，也不準(zhǔn)復(fù)印。 《質(zhì)量手冊 》是廠質(zhì)量管理體系運(yùn)行的基本法規(guī)，任何部門或個(gè)人不得以行政手段干預(yù)其執(zhí)行。 當(dāng)《質(zhì)量手冊》持有人因工作變更不需要繼續(xù)持有時(shí)，應(yīng)主動(dòng)到辦公室辦理歸還手續(xù)。 3 手冊的修改 《質(zhì)量手冊》經(jīng)運(yùn)行實(shí)踐需要進(jìn)行局部條款修改時(shí)，由有關(guān)部門提出申請，報(bào)管理者代表審定，由廠長批準(zhǔn)。修改內(nèi)容應(yīng)通知到持有“受控”《質(zhì)量手冊》的所有人員。 《質(zhì)量手冊》的主要內(nèi)容或布局有重大修改時(shí)，由管理者代表組織人員進(jìn)行修訂，并按原審批程序報(bào)批。 4 手冊持有人的責(zé)任 《質(zhì)量手冊》持有人必須不折 不扣的組織本部門職工貫徹執(zhí)行其有關(guān)規(guī)定。 《質(zhì)量手冊》持有人必須妥善保管“受控”的手冊。如發(fā)生丟失，應(yīng)寫出書面材料，并經(jīng)廠長批準(zhǔn)，方可向技術(shù)質(zhì)量部提出補(bǔ)發(fā)申請，辦理相應(yīng)手續(xù)后補(bǔ)發(fā)。 附錄 A 武漢市紅鋼特種耐火材料廠 組織結(jié)構(gòu)圖 廠 長 經(jīng)營副廠長 生產(chǎn)副廠長 財(cái) 務(wù) 部 后勤副廠長（書記） 采 購 科 銷 售 科 倉 庫 技術(shù)質(zhì)量部 生產(chǎn)部 綜合管理部 設(shè)備科 制造科 生產(chǎn)計(jì)劃科 經(jīng)營開發(fā)部 管理者代表 人事科 保衛(wèi)科 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 ： Q/ A01 版本號： A/0 20xx0501 實(shí)施 武漢市紅鋼特種耐火材料 廠 發(fā)布 33 附錄 B 武漢市紅鋼特種耐火材料 廠 質(zhì)量管理體系程序文件目錄清單 序號 文 件 名 稱 文件編號 管理部門 標(biāo)準(zhǔn)條款號 修訂狀 態(tài) 1 文件控制程序 QB/MA01 技術(shù)質(zhì)量部 A/0 2 記錄控制程序 QB/MA02 技術(shù)質(zhì)量部 A/0 3 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)控制程程序 QB/MA03 技術(shù)質(zhì)量部 A/0 4 質(zhì)量體系策劃控制程序 QB/MA04 廠長 A/0 5 內(nèi)部溝通程序 QB/MA05 綜合管理部 A/0 6 管理評審控制程序 QB/MA06 技術(shù)質(zhì)量部 A/0 7 人力資源管理程序 QB/RS01 綜合管理部 A/0 8 基礎(chǔ)設(shè)施 和工作環(huán)境控制程序 QB/RS02 生產(chǎn)部 9 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序 QB/PR01 技術(shù)質(zhì)量部 A/0 10 與顧客有關(guān)的過程控制程序 QB/PR02 經(jīng)營開發(fā)部 A/0 11 采購控制程序 QB/PR03 經(jīng)營開發(fā)部 A/0 12 生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制程序 QB/PR04 生產(chǎn)部 A/0 13 監(jiān)視和測量裝置控制程序 QB/PR05 技術(shù)質(zhì)量部 A/0 14 顧客滿意度測量與管理程序 QB/MS01 經(jīng)營開發(fā)部 A/0 15 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 QB/MS02 技術(shù)質(zhì)量部 A/0 16 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 QB/MS03 技術(shù)質(zhì)量部 A/0 17 不合格品控制程序 QB/MS04 技術(shù)質(zhì)量部 A/0 18 數(shù)據(jù)分析控制程序 QB/MS05 技術(shù)質(zhì)量部 A/0 19 改進(jìn)控制程序 QB/MS06 技術(shù)質(zhì)量部 A/0 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 ： Q/ A01 版本號： A/0 20xx0501 實(shí)施 武漢市紅鋼特種耐火材料 廠 發(fā)布 34 附錄 C 質(zhì)量手冊更改記錄 更改 序號 更改通知單編號 更 頁碼標(biāo)識(shí)和處數(shù) 更改人 批準(zhǔn)人 更改 日期 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 ： Q/ A01 版本號： A/0 20xx0501 實(shí)施 武漢市紅鋼特種耐火材料 廠 發(fā)布 35 附錄 D 質(zhì)量職能分配表 職 能 部 門 體 系 要 求 最高管理者 管理者代表 綜合管理部 經(jīng)營開發(fā)部 技術(shù)技術(shù)質(zhì)量部 生產(chǎn)部 ● Δ О О О О 文件控制 ● О О Δ О 質(zhì)量記錄控制 ● О О Δ О 管理承諾 ● О О О О О 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● О О О О О 質(zhì)量方針 ● О Δ О О О 質(zhì)量策劃 ● Δ О О О О 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ● О Δ О О О 管理評審 ● Δ О О О О 資源提供 ● О О О О О 人力資源 ● Δ О О О 基礎(chǔ)設(shè)施 ● О О О Δ 工作環(huán)境 ● О О О Δ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ● О О Δ О 與顧客有關(guān)的過程 ● О Δ О О 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 ● О Δ О О 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ● О О О Δ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ● О О Δ О 測量、分析和改進(jìn)策劃 ● О О Δ О 顧客滿意度的測量 ● О Δ Δ О 內(nèi)部審核 ● Δ О Δ О 過程的監(jiān)視和測量 ● Δ О Δ О 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ● О О Δ О 不合格品控制 ● О О Δ О 數(shù)據(jù)分析 ● О О Δ О 改進(jìn) ● О О Δ О “●”代表主管領(lǐng)導(dǎo)， “Δ”代表歸口管理部門， “О”代表配合部門，空格代表無此職能。