【正文】 要求按紅鋼特種耐火材料廠《產(chǎn)品包裝作業(yè)指導書》嚴格執(zhí)行。 貯存 a) 庫存物資要做到無霉爛變質(zhì)、無損壞、無丟失、材質(zhì)不混、標識清楚，做到帳、物、卡相符； b) 易燃、易爆、易污染腐蝕、有毒及放射性物資必須隔離存放，配備相應防護措施，并專人保管定期檢查； d) 精密儀器、儀表應封存保管，保持規(guī)定溫度。 產(chǎn)品的實現(xiàn)過程建立并保持有適當防護標識，確保在內(nèi)部處理和交付到預定的地點期間，產(chǎn)品不損壞、不變質(zhì)、不丟失、標識清楚。 顧客財產(chǎn) 本廠不存在顧客財產(chǎn)。 b) 有可追溯性要求的物資領(lǐng)用時 ,由各領(lǐng)用部門做好記錄 ,以備查詢。 標識的范圍和方式 ? 標識的范圍： 原材料、半成品、成品、所有與生產(chǎn)相關(guān)的輔料品； ? 標識的方式有：鋼印、掛牌、圍欄、色標、記號、記錄、標簽和分區(qū)域等。 支持性文件 《生產(chǎn)和服務提供控制程序》 產(chǎn)品標識和可追溯性 職責 ? 技術(shù)質(zhì)量部歸口管理產(chǎn)品標識和可追溯性工作。對這些過程應進行確認，以證實它們實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 產(chǎn)品和服務運作過程的確認 當生產(chǎn)過程的輸出不能由后續(xù)的測量或監(jiān)視加以驗證或開展的驗證活動不經(jīng)濟時 ,生產(chǎn) 部應對這樣的過程進行確認 .確認應證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果能力。 在生產(chǎn)和服務運作過程中 ,根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量特性要求實施監(jiān)視和測量活動。 本廠保持設備的過程能力 ,必要時應進行確認。 控制要求 生產(chǎn)和服務的 運作控制 相關(guān)部門應獲得產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃和顧客要求評審輸出的必要產(chǎn)品信息。 當廠需要或顧客提出要在供方貨源處進行驗證活動時 ,采購部門應在采購文件中規(guī)定所要求的驗證安排以及產(chǎn)品放行的方法。 對于不同的采購產(chǎn)品要適當?shù)販蕚洳煌牟少徯畔?,信息內(nèi)容主要包括： a) 規(guī)格、牌號、數(shù)量、驗收標準； b) 適當時應對有關(guān)供方提出人員、資質(zhì)和質(zhì)量管理體系要求。 b) 評審供方方式： ? 現(xiàn)場調(diào)研評審 ,其評審結(jié)果應進行會簽； ? 樣本檢驗和試驗評審， 其評審結(jié)果應進行會簽； ? 電話評審 , 其評審結(jié)果應進行會簽。 采購過程的控制主要包括評審和選擇供方 ,制定采購產(chǎn)品要求和對采購產(chǎn)品驗證活動的識別與安排等。 ? 經(jīng)營開發(fā)部歸口管理采購工作。故依據(jù)標準的要求對設計 /開發(fā)過程予以刪減。 c) 履約期后仍要保持與顧客的溝通，以得到來自顧客的必要的信息反饋，特別是對顧客投訴，要給予必要的回復。 聯(lián)絡、溝通主要內(nèi)容： a) 作業(yè)執(zhí)行前，由經(jīng)營開發(fā)部通過各種渠道，與顧客溝通，充分理解合同條款和顧客要求，明確顧客對產(chǎn)品的要求，并傳達給相關(guān)部門。具體負責與顧客保持經(jīng)常性聯(lián)系并建立顧客檔案。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的變更 與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更時，由經(jīng)營開發(fā)部及時將變更信息書面?zhèn)鬟f到有關(guān)部門和 人員、確保顧客的要求能全部執(zhí)行，必要時重新對產(chǎn)品的要求進行評審。 評審方式 本廠主要根據(jù)合同或顧客提供的資料的不同要求，并結(jié) 合自身作業(yè)能力，確定是否有能力滿足顧客的要求，用會議評審、會簽評審等方式確認。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 評審管理 經(jīng)營開發(fā)部負責組織產(chǎn)品評審及與顧客聯(lián)系，對已確定的顧客要求連同組織確定的附加要求實施評審。 控制要求 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 經(jīng)營開發(fā)部負責組織有關(guān)人員與顧客溝通，負責調(diào)查收集市場相關(guān)信息，協(xié)助廠長組織廠有關(guān)部門進行顧客要求的識別，明確產(chǎn)品有關(guān)要求。當特定產(chǎn)品項目或合同要求時，生產(chǎn)部應按照《產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃控制程序》編寫質(zhì)量計劃（該文件并非一定稱“質(zhì)量計劃”，但內(nèi)容要符合質(zhì)量計劃的要求）。 控制要求 產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過程和子過程，針對產(chǎn)品客觀因素及 本廠業(yè)務范圍，我廠產(chǎn)品實現(xiàn)分為幾個過程進行控制，并編制相應文件化的程序。 c) 生產(chǎn)部負責對工作環(huán)境監(jiān)督管理，使其滿足國家法律、法規(guī)的要求。 a) 各車間負責對人員的精神狀態(tài)和身體狀態(tài)進行識別，以便安排工作和合理搭配作業(yè)組成員。 c) 設備的購置計劃、購置、維修、驗收資料、說明書和技術(shù)資料應予以保存。 生產(chǎn)設備的配備和維護，生產(chǎn)部應： a) 編制年度生產(chǎn)設備配備和維修計劃。 培訓計劃、驗 證方法、實施記錄和員工的經(jīng)歷、教育、培訓和崗位資格 認可記錄，由綜合管理部按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行，并作為改進培訓效果的依據(jù)。 綜合管理部負責通過面試、筆試、實際操作等方式驗證培訓效果，確認是否達到培訓計劃所制定的目標。 對從事影響質(zhì)量活動人員的現(xiàn)有能力和廠發(fā)展要求 的預期能力進行比較分析，制定培訓教育計劃，使人員能力達到預期要求。 廠在確保被選人員的資質(zhì)時，應從受教育程度、培訓經(jīng)歷、技能并結(jié)合廠現(xiàn)狀考慮。 b） 提供 滿足顧客要求的產(chǎn)品。 支持性文件 《質(zhì)量方針與質(zhì)量目標控制程序》 《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》 《內(nèi)部溝通程序》 《管理評審程序》 6 資源管理 職責 ? 綜合管理部負責人力資源的管理； ? 生產(chǎn)部歸口管理生產(chǎn)設施和工作環(huán)境的管理； 控制要求 資源管理是質(zhì)量管理體系的一個重要組成部分，為保證質(zhì)量管理體系的有效運行，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的順利實現(xiàn)，滿足實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，配備必要的資源： a) 人力資源； b) 設施； c) 工作環(huán)境。 評審輸入 本廠管理評審輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的運行情況和改進機會相關(guān)的信息： a) 外部和內(nèi)部審核結(jié)果； b) 顧客反饋，包括意見、建議、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、電話及其它； c) 過程運行情況和產(chǎn)品的符合情況，包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各環(huán)節(jié)的不符合規(guī)范和不合格產(chǎn)品等； d) 預防和糾正措施的狀況； e) 以往管理評審所確定措施的實施情況； f) 可能影響質(zhì) 量管理體系的變化，主要包括外部環(huán)境的變化、自身的變化等； g) 對質(zhì)量管理體系改進的建議。 控制要求 總則 廠長應按廠計劃的時間間隔評審質(zhì)量 管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 內(nèi)部溝通 廠內(nèi)部就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性應確保在各不同職能部門及不同層次之間進行溝通，其溝通方式如下： a) 文件溝通：通過廠內(nèi)部文件的分發(fā)和廠網(wǎng)上信息的傳遞達到溝通； b) 會議溝通：通過各種會議進行溝通； c) 通過簡報、內(nèi)部刊物、聲像等方式進行溝通。 各部門的質(zhì)量職責見《質(zhì)量職能分配表》（附錄 D），各員工職責見《崗位職責描述 表》。 k) 負責對顧客提供產(chǎn)品的控制，當發(fā)現(xiàn)有遺失、損壞或不適用，應及時記錄并向經(jīng)營開發(fā) 部報告； l) 對進貨檢驗不合格品負責隔離存放，并進行標識； m) 保持庫房物資的整齊、清潔、安全，做到帳、卡、物相 一致。對各生產(chǎn)車間及有關(guān)部室的設備管理和維修工作進行業(yè)務領(lǐng)導和指導； g) 組織編制年度設備大修、二保計劃，審查設備管理中各種計劃及考核，確保設 備各項指標 均應達到上級及廠規(guī)定標準； h) 負責組織設備的安裝、驗收移交工作，定期組織設備維修保養(yǎng)的檢查、評比； i) 抓好設備備件、設備安全生產(chǎn)的工作。 ★技術(shù)質(zhì)量部 a) 在生產(chǎn)副廠長領(lǐng)導下，組織廠內(nèi)部和外部的質(zhì)量管理體系 \過程 \產(chǎn)品審核工作； b) 負責廠質(zhì)量管理體系文件的控制和管理 ？？ c) 負責 記錄的歸口控制和管理； d) 參與供方的評價； e) 負責組織各相關(guān)部門識別糾正和預防措施的需要并組織對糾正和預防措施的監(jiān)督和驗 證； f) 歸口管理測量和監(jiān)視裝置，負責測量和監(jiān)視裝置采購的審核和周期鑒定的實施； g) 負責對服務活動的實 施情況和顧客的滿意度進行測量和分析； h) 對不合格產(chǎn)品控制過程進行監(jiān)督和管理，組織相關(guān)部門對顧客財產(chǎn)進行驗證，并做好記 錄； i）在廠長的主持領(lǐng)導下，組織廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標制定后的分解、展開和落實，并組織編制管理評審計劃和管理評審前的準備工作并負責管理評審會議記錄； j) 部門工 藝文件和資料審核，對輸出的技術(shù)文件、工藝規(guī)程的完整性、統(tǒng)一性和正確性負責，負責組織建立工藝文件和資料的檔案； k) 負責組織工藝人員編制工藝文件，并提供檢驗、測量和試驗設備的配備； l) 協(xié)調(diào)質(zhì)量管理各項程序的貫徹執(zhí)行，并對質(zhì)量計劃的 實施效果進行驗證； m)負責本部門文件的管理，確?，F(xiàn)場所使用文件的有效性。 后勤副廠長 a)分管綜合管理部 ； b)負責廠日常管理、協(xié)調(diào)工作，向廠長報告工作； c)負責基建、房屋、水電等后勤管理，保證生產(chǎn)正常進行； d)負責審核年度培訓計劃和臨時申報的培訓計劃，并組織實施。 生產(chǎn)副廠長 a) 分管生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部及車間，向廠 長報告工作； b) 負責組織編制年度生產(chǎn)計劃，確保生產(chǎn)計劃按期完成； c) 負責組織、督促、檢查安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)，確保生產(chǎn)、設備適宜的工作環(huán)境，保證過程在受控狀態(tài)下進行； d) 負責組織編寫設備購置、安裝調(diào)試、設備日常、定期檢修及設施檢修計劃，確保設備正常運行，滿足產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)任務及法律法規(guī)要求。確保有效運轉(zhuǎn)； c）負責本廠質(zhì)量管理體系的策劃、批準，主持管理評審，確保質(zhì)量體系有效運行及不斷改進； d）負責廠的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標的批準發(fā)布，確保廠能夠適應市場經(jīng)濟發(fā)展的需要，滿足顧客的需求； e） 負責貫徹國家的法律法規(guī)； f） 組織各部門根據(jù)本廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標制定相應措施和計劃； g） 堅持質(zhì)量 第一，親自處理重大的質(zhì)量問題； h） 任命管理者代表，并賦予其職責權(quán)； i） 向顧客展示本廠完善的質(zhì)量管理體系，給顧客以信心； j） 表揚和鼓 勵對產(chǎn)品質(zhì)量作出顯著成績的集體和個人； k） 監(jiān)督執(zhí)行“廠規(guī)章制度” ，文明安全生產(chǎn)、員工招聘和培訓、教育工作 ,人事調(diào)解，使廠里秩序嚴謹，面貌日新； 管理者代表職責 a）協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量管理體系各過程的實施，組織編制各類質(zhì)量體系文件； b）負責制訂管理評審計劃、組織管理評審； c）組織領(lǐng)導開展內(nèi)部質(zhì)量審核活動； d）監(jiān)督相應部門采取有效的糾正和預防措 施，并驗證其效果，確保質(zhì)量改進的實現(xiàn)； e）代表廠就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡。 職責、權(quán)限和溝通 對廠領(lǐng)導和各部門負責人的主要職責和權(quán)限加以規(guī)定，各部門在每個過程或活動中的職能以及某一過程或活動中各部 門間的配合接口關(guān)系詳見具體的程序文件。 ? 《質(zhì)量手冊》和程序文件均留有修改頁（欄），解決局部的修改。 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應形成以《質(zhì)量手冊》、程序文件和作業(yè)規(guī)范以及記錄等四層次文件為核心的文件體系，作為質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)。 為確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)，本廠將廠質(zhì)量目標分解到各部門，由各部門將部門質(zhì)量目標進一步分解到相關(guān)層次和人員身上，具體見《武 漢紅鋼特種耐火材料廠質(zhì)量目標分解表》。 策劃 質(zhì)量目標 本廠在制定質(zhì)量方針的基礎上，結(jié)合廠具體情況，應建立質(zhì)量目標。 質(zhì)量方針是廠的質(zhì)量宗旨，廠長確保：質(zhì)量方針在全廠內(nèi)得到有效溝通與理解，并將其作為本廠質(zhì)量管理的綜旨與方向。各有關(guān)部門應調(diào)查研究顧客的要求與期望，并及時轉(zhuǎn)化為廠的要求，使要求得到滿足，這些要求還應考慮符合法律、法規(guī)的要求。 控制要求 管理承諾 廠長通過以下活動對廠建立、實施和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 利用各種形式向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； 主持制定廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； 主持實施管理評審； 確保所必需的人力、物力、財力等資源。記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期和處置按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 d) 文件的更改 本廠文件的更改應處于受控狀態(tài)： 文件的更改由編寫部門填寫《文件更改 /廢止申請表》，并經(jīng)批準后實施； 文件的更改由該文件的原審批部門或授權(quán)人進 行審批，若情況變化，當授權(quán)其他部門或人員進行更改、審批時，該部門或人員應獲得原審批依據(jù)的有關(guān)背景資料。 c）文件的管理