【正文】 人、總經(jīng)理簽字。6．庫管員應(yīng)分類保存好庫存商品，嚴(yán)格入庫、出庫手續(xù)；記賬員應(yīng)記賬清晰、規(guī)范，以便查、對帳及公司物資管理。7．財務(wù)會計、出納憑購物憑證睡入庫單辦理進(jìn)帳、報銷手續(xù)。庫管員每季度末清點(diǎn)、核對庫存物品，并填寫清點(diǎn)單報會計及財務(wù)負(fù)責(zé)人。8．產(chǎn)品部生產(chǎn)車間的庫房管理辦法另行制訂。十五 、銷售（業(yè)務(wù)）合同管理制度根據(jù)《合同法》要求，為加強(qiáng)本公司銷售合同管理，防止出現(xiàn)差錯，特制訂以下管理制度：1．合同的簽訂：①所有項目無論大小都必須簽訂正式合同。②簽訂合同采用公司標(biāo)準(zhǔn)樣本合同，一式四份；公司一份交到專管負(fù)責(zé)人處。業(yè)務(wù)人員個人保留一份，用戶兩份。③若有附加條款或自行擬定合同樣式者，留一份正本給專管負(fù)責(zé)人備案。④銷售合同編號由專管負(fù)責(zé)人統(tǒng)一編號、存檔。⑤銷售合同填寫，必須用詞確切，字跡清楚，意思表達(dá)肯定、明白、不含糊不清。⑥公司銷售合同專管負(fù)責(zé)人為市場營銷部經(jīng)理。2．開發(fā)票的要求：①匯款開發(fā)票先通知專管負(fù)責(zé)人由專管負(fù)責(zé)人通知財務(wù)，財務(wù)開票后掛號寄給用戶或合作伙伴。②開票前必需提供詳細(xì)信息，并一定要確認(rèn)是開何種發(fā)票，以便于公司財務(wù)的具體操作，減少廢票數(shù)量。附：開發(fā)票所需信息：票據(jù)類提供資料增值稅發(fā)票商業(yè)零售發(fā)票1．必須是一般納稅人，應(yīng)由單位財務(wù)部門出示蓋企業(yè)一般納稅人戳記的稅務(wù)登記證（副本），最好蓋上財務(wù)發(fā)票長條章（兩個）傳真過來，單位名稱（全稱）地址、電話、稅號2．購買貨物名稱、數(shù)量、應(yīng)付款總金額3．通信地址、郵編4．收件人1．單位名稱2．購買貨物名稱、數(shù)量、應(yīng)付款總金額3．通信地址、郵編4．收件人5．單位名稱6．服務(wù)項目總金額7．通信地址、郵編8．收件人1．開具增值稅發(fā)票要求匯款人必須與我們開具的發(fā)票購貨單位一樣，否則不予開增值稅發(fā)票。2．通過代理商銷售，需我方開具增值稅專用發(fā)票的，必須由購貨方將貨款直接全部匯入我公司帳號，否則不予開增值稅專用發(fā)票。十六、員工培訓(xùn)制度1. 公司的培訓(xùn)形式包括公司內(nèi)部培訓(xùn)、外派培訓(xùn)和員工自我培訓(xùn)。內(nèi)部培訓(xùn)又分為員工入職培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)和員工態(tài)度培訓(xùn)。2. 入職培訓(xùn)：公司新入職人員均應(yīng)進(jìn)行職前培訓(xùn)，使新入職員工了解公司的企業(yè)文化、經(jīng)營理念、公司發(fā)展歷程、管理規(guī)范、經(jīng)營業(yè)務(wù)等方面內(nèi)容。由各公司人事行政部門統(tǒng)一組織、實施和評估。3. 崗位技能培訓(xùn)：根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃及各部門工作的需求，按專業(yè)分工不同對員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，并可視其實際情況合并舉辦。崗位技能培訓(xùn)由人事行政部門協(xié)同其它各部門共同進(jìn)行規(guī)劃與執(zhí)行。由各部門提出年度崗位技能培訓(xùn)計劃，報人事行政部門，由人力資源部根據(jù)需求統(tǒng)籌制定培訓(xùn)方案，呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后安排實施。4. 部門內(nèi)部培訓(xùn)：部門內(nèi)部培訓(xùn)由各部門根據(jù)實際工作需要，對員工進(jìn)行小規(guī)模的、靈活實用的培訓(xùn)。同時各部門經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常督導(dǎo)所屬員工以增進(jìn)其處理業(yè)務(wù)能力，充實其處理業(yè)務(wù)應(yīng)具備的知識，必要時應(yīng)指定所屬限期閱讀與專業(yè)有關(guān)的書籍。部門內(nèi)部培訓(xùn)由各部門組織，定期向人事行政部門通報培訓(xùn)情況。5. 外派培訓(xùn)：培訓(xùn)地點(diǎn)在公司以外，包括參加各類培訓(xùn)班、管理人員及專業(yè)業(yè)務(wù)人員外出考察等。由公司出資外培的，公司應(yīng)與參培人員簽訂培訓(xùn)合同6. 個人出資培訓(xùn)：由員工個人參加的各類業(yè)余教育培訓(xùn)，均屬個人出資培訓(xùn)。公司鼓勵員工在不影響本職工作的前提下，參加各種業(yè)余教育培訓(xùn)活動。員工因考試需占用工作時間，持準(zhǔn)考證，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)辦理請假手續(xù)。　　十七、物資采購管理制度為了節(jié)省人力物力，提高效率，做到物資采購統(tǒng)一歸口，規(guī)范管理，現(xiàn)訂立以下制度：1．各部門、各技術(shù)業(yè)務(wù)管理人員，因工作需要或整體需要添置購買辦公家具、儀器、設(shè)備工具、用品（書或筆）、公用設(shè)施或公司紀(jì)念品等物品，事先須寫請購報告，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，才允許購買。2．辦公用品、家具、紀(jì)念品、辦公室維修用物品（手機(jī)、電話機(jī)、電風(fēng)扇、空調(diào)機(jī)等），由財務(wù)出納或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)聯(lián)系、講價、簽合同、購買，其他人員不可自購。3．技術(shù)、業(yè)務(wù)用品，如：電腦（包括筆記本電腦），軟、硬件采購；光盤刻制制；廣告彩頁和使用手冊等物品的印刷，統(tǒng)一由市場營銷部負(fù)責(zé)聯(lián)系、詢價、簽合同、購買、其他人員可協(xié)助詢價，但購買由市場營銷部負(fù)責(zé)。4．所有物品購進(jìn)與發(fā)放都應(yīng)辦理入、出庫手續(xù)，按固定資產(chǎn)、易耗品分類，統(tǒng)一由庫房保管員建帳登記，采購人員辦理報銷時，要憑入庫單、驗收人員簽字后才可報銷費(fèi)用。5．物品采購要貨比三家，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，快捷可靠，采購人員要廉潔奉公，勤謹(jǐn)嚴(yán)明，盡量為公司節(jié)約開支。6．物品采購后，采購人員要負(fù)責(zé)驗收，電腦等貴重物品及技術(shù)含量高的物品交技術(shù)部人員或開發(fā)人員驗收。有不合格物品一律退換，不能給公司造成經(jīng)濟(jì)損失。7．采購或印刷要按計劃執(zhí)行，不能超計劃采購或印刷，對在市場上可隨用隨買的物品，不要大批量采購，防止積壓和浪費(fèi)。8．物品領(lǐng)用和管理按已有制度執(zhí)行。以上制度由廣州健合醫(yī)療器械有限公司制定，并具有最終的修改和解釋權(quán)！廣州健合醫(yī)療器械有限公司 2010年8月17日15