【正文】 略計(jì)劃管理 ? ? ? ? ? 搭建融資平臺(tái)，拓寬融資渠道 建立與外部資本市場(chǎng)對(duì)接的體制和模式，加強(qiáng)外部合作，拓寬融資渠道 ? ? ? ? ? 培育新興業(yè)務(wù) 通過與外部機(jī)構(gòu)合作，培育發(fā)展房地產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)和其它新興業(yè)務(wù) ? 建立完善投資管理體系 健全規(guī)范集團(tuán)投資管理體系 ? ? ? ? 建立和完善財(cái)務(wù)管理體系 健全規(guī)范集團(tuán)財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)和管控體系 ? ? ? 推行全面預(yù)算管理體系 ? ? ? ? ? 建立人力資源管理體系 建立健全集團(tuán)薪酬體系 ? ? 建立健全績(jī)效管理體系 ? ? 建立繼任者計(jì)劃 ? ? ? 規(guī)范管理制度和流程 規(guī)范集團(tuán)管理制度 ? ? 規(guī)范集團(tuán)流程 ? ? 加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè) 培育發(fā)展萊茵達(dá)企業(yè)文化 ? ? ? ? 內(nèi)控體系建設(shè) 內(nèi)控體系制度流程建設(shè) ? ? ? ? ? 戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系建設(shè) 集團(tuán)戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系建設(shè) ? ? ? ? 46 169。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 在此基礎(chǔ)上，設(shè)計(jì)萊茵達(dá)集團(tuán)總部的績(jī)效合同 舉例 權(quán)重 權(quán)重集團(tuán)利潤(rùn)指標(biāo) —— 15%經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流達(dá)成率 10% 10%集團(tuán)費(fèi)用預(yù)算控制率 20% 15%銀行融資計(jì)劃達(dá)成率 30% 25%融資成本控制率 10% 5%重點(diǎn)工作目標(biāo) 30% 20%員工培養(yǎng) —— 10%一季度 四季度1 42 23 14 35678權(quán)重重點(diǎn)工作目標(biāo)健全規(guī)范財(cái)務(wù)管控體系在集團(tuán)內(nèi)推行全面預(yù)算管理體系——階段目標(biāo)二季度 三季度指標(biāo)財(cái)務(wù)健全規(guī)范集團(tuán)財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)集團(tuán)戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系建設(shè)(主要是銀行)萊茵達(dá)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)半年度 年度萊茵達(dá)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)集團(tuán)費(fèi)用預(yù)算目標(biāo) 集團(tuán)費(fèi)用預(yù)算目標(biāo)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)目標(biāo)責(zé)任書以員工培養(yǎng)計(jì)劃為考核標(biāo)準(zhǔn)見下目標(biāo)——萊茵達(dá)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)目標(biāo)營(yíng)運(yùn)萊茵達(dá)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)萊茵達(dá)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)萊茵達(dá)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)員工見下萊茵達(dá)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)47 169。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 績(jī)效合同 — 行政人事總監(jiān) 舉例 權(quán)重 權(quán)重集團(tuán)利潤(rùn)指標(biāo) —— 10%中心費(fèi)用預(yù)算控制率 20% 10%重點(diǎn)工作目標(biāo) 50% 45%服務(wù)承諾履行率 30% 25%員工培養(yǎng) —— 10%一季度 四季度1234567805年集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo) 財(cái)務(wù)客戶 總裁辦和人力資源部平均得分 總裁辦和人力資源部平均得分推動(dòng)關(guān)鍵員工培養(yǎng)計(jì)劃規(guī)范集團(tuán)管理制度和流程集團(tuán)薪酬、績(jī)效管理體系調(diào)整完善權(quán)重重點(diǎn)工作目標(biāo)集團(tuán)公共關(guān)系建設(shè)集團(tuán)行政人事總監(jiān)目標(biāo)責(zé)任書以員工培養(yǎng)計(jì)劃為考核標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn) 見下目標(biāo)以部門費(fèi)用預(yù)算為標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)05年集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)半年度 年度指標(biāo)見下——員工——階段目標(biāo)二季度 三季度法務(wù)管理體系的建設(shè)加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，培育萊茵達(dá)文化集團(tuán)信息系統(tǒng)建設(shè)、升級(jí)、完善48 169。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 績(jī)效合同 — 集團(tuán)總裁辦公室主任 權(quán)重 權(quán)重集團(tuán)利潤(rùn)指標(biāo) —— 5%部門預(yù)算費(fèi)用控制率 10% 10%重點(diǎn)工作目標(biāo) 60% 50%服務(wù)承諾履行率 30% 25%員工培養(yǎng) —— 10%一季度 四季度12345678客戶 按服務(wù)承諾調(diào)查表評(píng)分 按服務(wù)承諾調(diào)查表評(píng)分員工 ——權(quán)重重點(diǎn)工作目標(biāo)集團(tuán)總裁辦公室主任目標(biāo)責(zé)任書以員工培養(yǎng)計(jì)劃為考核標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn) 見下目標(biāo)——以部門費(fèi)用預(yù)算為標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)05 年集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)以部門費(fèi)用預(yù)算為標(biāo)準(zhǔn)半年度 年度指標(biāo)見下財(cái)務(wù)階段目標(biāo)二季度 三季度加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，培育萊茵達(dá)文化集團(tuán)信息系統(tǒng)建設(shè)、升級(jí)、完善法務(wù)管理體系的建設(shè)集團(tuán)公共關(guān)系建設(shè)規(guī)范集團(tuán)管理制度和流程舉例 49 169。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 找出房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵舉措 稅前利潤(rùn) 各子公司總銷售收入 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 關(guān)鍵舉措 績(jī)效指標(biāo) 、保質(zhì)、保量要求下屬公司提供產(chǎn)品 務(wù)促進(jìn)銷售 。 3 房地產(chǎn)集團(tuán)層面建設(shè)房地產(chǎn)開發(fā)的核心競(jìng)爭(zhēng)力 ，有效管理經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流 1 .1 提高總銷售收入 1 .1 銷售收入 嚴(yán)格控制項(xiàng)目開發(fā)成本 － A 目標(biāo)成本控制率 － B 成本管理體系建設(shè) 嚴(yán)格控制管理費(fèi)用 預(yù)算費(fèi)用控制率 總開工面積 總峻工面積 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃綜合達(dá) 成率 客戶滿意度 － B 銷售案場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè) － A 工程管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) － B 材料、部件配置采購(gòu)體系建設(shè) 1 .2產(chǎn)品定位準(zhǔn)確，適銷、利高 研發(fā)計(jì)劃完成率 － B 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) 加快資金流轉(zhuǎn)速度， .快速回款 . 回款率 房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù) 1A 利潤(rùn) 1B 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流 供討論 開發(fā)成本 毛利率 銷售價(jià)格 50 169。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 分解到房地產(chǎn)集團(tuán)和下屬子公司的高管及各個(gè)職能部門 價(jià)值實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié) 關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素 指標(biāo) 房地產(chǎn)集團(tuán) 下屬子公司 總經(jīng)理 總經(jīng)濟(jì)師 研發(fā)技術(shù)中心 成本管理中心 營(yíng)銷策劃中心 材料配置中心 總經(jīng)理 開發(fā)建設(shè)部 工程技術(shù)部 材料配置部 營(yíng)銷策劃部 投資決算部 行政人呈部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng) 增加利潤(rùn) 稅前利潤(rùn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 有效管理經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流流入 ? ? ? ? ? 提高銷售收入 提高銷售收入 銷售收入 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 擴(kuò)大開發(fā)規(guī)模 開工面積 ? ? ? ? 提高峻工面積 峻工面積 ? ? ? 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃達(dá)成率 ? ? ? ? ? ? 產(chǎn)品定位準(zhǔn)確、適 銷、利高 研發(fā)計(jì)劃完成率 ? ? 優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù) 客戶滿意度 ? ? ? ? ? ? ? 控制開發(fā)成本 嚴(yán)格控制項(xiàng)目開發(fā)成本 目標(biāo)成本控制率 ? ? ? ? ? ? ? 嚴(yán)格控制費(fèi)用 控制銷售費(fèi)用 費(fèi)用預(yù)算控制率 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 控制管理費(fèi)用 加快資鎦金周轉(zhuǎn) 快速回款 回款率 ? ? ? ? 員工培養(yǎng) 員工培養(yǎng)計(jì)劃完成率 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 51 169。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 房地產(chǎn)集團(tuán)重點(diǎn)工作目標(biāo)分解 體系 重點(diǎn)工作 房地產(chǎn)集團(tuán) 下屬子公司 總經(jīng)理 總經(jīng)濟(jì)師 研發(fā)技術(shù)中心 成本管理中心 營(yíng)銷策劃中心 材料配置中心 總經(jīng)理 開發(fā)建設(shè)部 工程技術(shù)部 材料配置 營(yíng)銷策劃部 投資預(yù)算部 戰(zhàn)略管理 房地產(chǎn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略制訂及戰(zhàn)略計(jì)劃管理 ? ? ? 品牌建設(shè) 品牌戰(zhàn)略制訂、品牌體系構(gòu)建 ? ? VI標(biāo)準(zhǔn)制定及實(shí)施 ? ? 營(yíng)銷管理 銷售案場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè) ? ? 明源銷售軟件的推廣 ? ? 標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) ? ? ? ? 工程管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) ? ? ? 客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)制定實(shí)施 ? ? 成本管理體系建設(shè) 成本管理體系建設(shè) ? ? ? ? ? ? ? 明源成本軟件的上線推廣 ? ? 材料貿(mào)易平臺(tái)建設(shè) 材料、設(shè)備、部件戰(zhàn)略采購(gòu)體系建設(shè) ? ? 戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系建設(shè) 房地產(chǎn)集團(tuán)戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系建設(shè) ? ? 重點(diǎn)供應(yīng)商的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系建設(shè) ? ? ? 媒介的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系建設(shè) ? ? 建筑設(shè)計(jì)院的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系建設(shè) ? ? 注：房地產(chǎn)集團(tuán)的重點(diǎn)工作由房地產(chǎn)集團(tuán)高管及職能部門主導(dǎo)，下屬子公司配合和實(shí)施，集團(tuán)職能部門對(duì)子公司的重點(diǎn)工作配合實(shí)施進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督并有考評(píng)權(quán)。 52 169。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)績(jī)效合同 — 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 ?重點(diǎn)工作指標(biāo)是目標(biāo)責(zé)任人當(dāng)期需推進(jìn)或完成的重點(diǎn)管理改善事項(xiàng)，是公司核心能力構(gòu)建的基礎(chǔ)。此指標(biāo)由萊茵達(dá)集團(tuán)根據(jù)戰(zhàn)略要求和年度工作計(jì)劃制訂 舉例 權(quán)重 權(quán)重利潤(rùn)指標(biāo) —— 20%銷售收入 50% 25%經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流流入 10% 7%經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流流出 5% 3%重點(diǎn)工作目標(biāo)評(píng)價(jià) 35% 25%客戶滿意度 —— 10%員工培養(yǎng) —— 10%一季度 四季度123456房地產(chǎn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略制訂及戰(zhàn)略計(jì)劃管理房地產(chǎn)集團(tuán)績(jī)效管理體系推進(jìn)成本管理體系建設(shè)權(quán)重重點(diǎn)工作目標(biāo)見下05年房地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)目標(biāo)05年房地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)目標(biāo)05年房地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)05年房地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)05年房地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)05年房地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)05年房地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)財(cái)務(wù)——房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理目標(biāo)責(zé)任書半年度 年度指標(biāo) 營(yíng)運(yùn) 見下客戶 —— 下屬子房地產(chǎn)集團(tuán)滿意度綜合得分員工 —— 以員工培養(yǎng)計(jì)劃為考核標(biāo)準(zhǔn)階段目標(biāo)二季度 三季度房地產(chǎn)集團(tuán)戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系建設(shè)工程管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)房地產(chǎn)集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算體系推進(jìn)53 169。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 績(jī)效合同 — 房地產(chǎn)集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心總監(jiān) 舉例 權(quán)重 權(quán)重集團(tuán)利潤(rùn)指標(biāo) —— 15%部門預(yù)算費(fèi)用控制率 10% 10%研發(fā)計(jì)劃達(dá)成率 20% 15%項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃綜合達(dá)成率 35% 20%質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù)(負(fù)向指標(biāo)) 5% 5%重點(diǎn)工作目標(biāo) 30% 20%客戶滿意度 —— 5%員工培養(yǎng) —— 10%一季度 四季度123456780次，以損失超過__萬元為準(zhǔn)以員工培養(yǎng)計(jì)劃為考核標(biāo)準(zhǔn)見下下屬子房地產(chǎn)集團(tuán)滿意度綜合得分——見下成本管理體系建設(shè)建立工程管理檔案體系——階段目標(biāo)二季度 三季度05年房地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)以部門費(fèi)用預(yù)算為標(biāo)準(zhǔn)工程管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)專業(yè)戰(zhàn)略伙伴關(guān)系建設(shè)05年集團(tuán)計(jì)劃目標(biāo)房地產(chǎn)集團(tuán)工程技術(shù)中心總監(jiān)目標(biāo)責(zé)任書半年度 年度指標(biāo)財(cái)務(wù)目標(biāo)——以部門費(fèi)用預(yù)算為標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)權(quán)重重點(diǎn)工作目標(biāo)0次，以損失超過__萬元為準(zhǔn)05年部門計(jì)劃目標(biāo)營(yíng)運(yùn)05年部門計(jì)劃目標(biāo)05年集團(tuán)計(jì)劃目標(biāo)客戶員工54 169。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 績(jī)效合同 — 房地產(chǎn)集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心總監(jiān) 舉例 權(quán)重 權(quán)重集團(tuán)利潤(rùn)指標(biāo) —— 15%部門預(yù)算費(fèi)用控制率 10% 10%銷售收入指標(biāo) 50% 30%回款率 10% 5%重點(diǎn)工作目標(biāo) 30% 20%客戶滿意度 —— 10%員工培養(yǎng) —— 10%一季度 四季度12345678前期拓展權(quán)重重點(diǎn)工作目標(biāo)銷售案場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)明源銷售軟件的推廣媒介的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系建設(shè)客戶數(shù)據(jù)庫(kù)和分析系統(tǒng)建設(shè)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)制定階段目標(biāo)二季度 三季度以部門費(fèi)用預(yù)算為標(biāo)準(zhǔn)半年度 年度指標(biāo)財(cái)務(wù)房地產(chǎn)集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)目標(biāo)契約書以員工培養(yǎng)計(jì)劃為考核標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)見下下屬子房地產(chǎn)集團(tuán)滿意度綜合得分目標(biāo)——以部門費(fèi)用預(yù)算為標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)05年房地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)房地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)客戶員工——見下房地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)——房地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo) 房地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)55 169。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 績(jī)效合同 子公司總經(jīng)理 舉例 權(quán)重 權(quán)重稅前利潤(rùn)