【正文】 三、節(jié)流閥體的OTS報告已編制完成，并已向汽車電子公司提交。第十一部分 人力資源、員工能力、意識和培訓報告一、 人力資源情況 員工基本情況調查匯總：截止2006年11月，全公司職工人數49人，人員基本情況如下：員工人數（人）人才結構總數男女未婚已婚學歷職稱年齡中專以上本科以上初級中級高級1835歲3550歲50歲以上49301932174093314315100%63%37%65%35%%%%%%%2%% 由于公司發(fā)展迅速，公司現有29個崗位，人力資源需求較大，雖然已經新招聘人員共24人，但是隨著公司的不斷發(fā)展，人力資源配置尚不足，在這方面需要盡快整改，滿足公司的發(fā)展需求。二、員工激勵情況2006年10月17日至19日，我公司進行了“首屆牛皮杯崗位技能操作大賽”， 生產線全體員工對D150、N1產品進行生產裝配比賽，評出一、二、三等獎，并進行了獎金獎勵。這次大賽雖為首次舉辦存在一些不足之處，但在員工中取得了較好的效果。參賽人員通過比賽看到自身的優(yōu)勢和劣勢，了解和對比自己與別人的差距，因此努力提高自我操作水平，逐漸形成員工們技能操作中競相追趕，以達共同進步和提高的一種良好趨勢。設置了提案箱，給全體員工提供一個提建議的空間，更好的促進公司發(fā)展。2005年11月至今共收到各部門員工合理化建議7項，其中5項建議具一定操作性，對改進工裝，提高生產效率，改善工作環(huán)境等內容有一定幫助，公司在年終會對比較優(yōu)秀的提案建議進行獎勵。希望公司領導今后在員工激勵方面更加重視，為表彰先進、樹立楷模、創(chuàng)造優(yōu)秀人才脫穎而出和人盡其才的良好環(huán)境，建設一支高素質的“牛皮”隊伍，激勵全體員工積極進取，奮發(fā)向上，進一步推動公司快速、健康、持續(xù)發(fā)展。三、年度培訓計劃完成情況根據公司所制訂的計劃，2005年11月至2006年11月內外部共進行了崗前培訓、企業(yè)文化、企業(yè)管理培訓、內審員培訓、ISO/TS16949質量體系基礎知識培訓、ERP浪潮系統(tǒng)培訓、安全生產管理、特種設備操作、TS16949基礎知識等培訓。完成了年度培訓計劃，實現培訓目標。（具體見培訓計劃、記錄及相關資料）公司全員培訓情況2005年11月至2006年11月實際培訓學時2006年公司質量目標培訓學時結果是否完成人均不低80學時/年＞80學時完成第十二部分 糾正、預防和持續(xù)改進情況一、不合格及糾正和預防情況1）采購產品的進貨檢驗情況質量部予以了詳細記錄，材料進廠復檢合格率為100%，原材料的采購質量基本穩(wěn)定,未存在大的質量問題。在下一年度里我們要根據客戶的預測和經驗調整我們的采購計劃，努力作到滿足客戶需求，監(jiān)督供應商按實際定單計劃進行供貨，同時加強對供應商的管理，減少庫存，降低成本。2）擬采取以下措施：a、爭取每年到供應商廠家審核一次，加強溝通；b、督促上海YZ盡早通過TS16949質量體系的認證；c、對到貨零件及時檢驗入庫，發(fā)現問題及時與供應商溝通解決；d、加強自身的管理水平嚴格按ISO9001體系做好物流工作；e、嚴格把關，爭取使lkt、xj到貨及時率和一次檢驗合格率達到100%；庫房貨位周轉次數提高10%。f、解決配件不配套問題，提高安全庫存的安全性。產品檢驗不合格在產品工序檢驗、成品檢驗、產品入庫檢驗過程中，均按規(guī)定要求進行檢驗，對發(fā)現的不合格品均按不合格品控制程序進行處理；對造成質量問題的由質量部進行質量反饋，并及時召集相關人員開質量分析會、分析產生的原因、制訂糾正預防措施、并由責任部門進行整改，使不合格產品得到有效控制。顧客抱怨或退貨針對本公司售后產品質量反饋情況，對不合格原因進行了分析，采取了有效措施，解決了售后產品中發(fā)現存在的問題，并及時按顧客規(guī)定的時限進行了反饋。顧客對本公司質量信息的處理和售后服務工作較為滿意。設備完好及使用情況1）2005年11月至2006年11月設備完好率統(tǒng)計設備狀態(tài)數量對比月份05/1105/1206/0102030405060708091011完好數30302929283132313232313333計劃總數31313131313133333333333336設備完好率%100979797100 2005年11月至2006年11月設備完好率趨勢圖，全年的設備完好率均在90%以上， 4月份與10月份的完好率達到了100%。盡管每個月都有設備出現問題，但總體上，通過對設備的維護保養(yǎng)，能滿足生產的需求。2）設備計劃外停機時間統(tǒng)計年份20052006月份11121234567891011計劃停機總時間1100設備計劃外停機時間趨勢圖，11月份的計劃外停機時間未達到目標值，主要原因是該月份有三臺設備出現問題，其中，編號為YB01S2精密壓力機出現故障，對于這個故障，生產部管理人員沒有經驗預知的識別出來，致使該設備沒有進行此方面的維護保養(yǎng)。生產部對此類問題沒有以往的維修經驗，不能立即修復，經過一天多時間的摸索研究，才能將設備維修好， 通過這次的維修，生產部以后將會增加此類問題的識別，并記錄備案。內部審核公司ISO/TS16949質量管理體系運行后，于2006年11月15日至11月21日組織了質量管理體系第一次內審，按計劃進行了制造過程審核、產品審核、質量管理體系審核。在各相關部門的積極配合下，三個內審小組圓滿完成了包括領導層在內的八個部門的審核?？偣舶l(fā)生了14個不符合項報告（均為一般不符合項），改進項共13項。目前，對14個不符合項和13個改進項的問題均制訂了整改計劃或采取了措施，由責任部門按要求進行整改，由審核員予以驗證并已關閉。物流審核（ISO9001部分）中發(fā)現一項不符合項亦整改完畢。 糾正預防措施關閉情況針對生產過程（包括進料）中出現的質量問題，2005年11月至2006年11月我們共開出了45份糾正預防措施報告，責任部門均能按要求及時完成整改任務，糾正預防措施關閉率達100％截止此次管理評審，各部門共有持續(xù)改進項目4項，其中有3項已完成，1項正在實施。持續(xù)改進完成情況 序號持續(xù)改進項目完成時間備注1油泵生產線裝出油管接工裝的改進2氣密性泄漏檢測裝置的改進3油泵總成正負極性檢測方法的改進4油泵裝濾網及濾網壓片工藝的改進未完成從改進項目改進的情況看，這些改進項目都集中在技術方面，說明在持續(xù)改進方面我們還存在不足，今后我們應加大持續(xù)改進方面的宣傳及培訓力度，同時建議公司領導對那些能為公司創(chuàng)造效益的改進項目的參與人員給予適當的獎勵。第十三部份 公司領導在管理評審會上的發(fā)言一、 公司領導在管理評審會上的發(fā)言管理者代表丁榮民發(fā)言：各部門要切實把各項工作落實到位，認真按照質量管理體系文件的要求開展工作，發(fā)現問題要及時進行整改，確保本部門質量管理體系的有效運行。林總經理發(fā)言： 通過這次評審，對整個過程進行了檢查，各部門領導對本部門質量管理體系建設工作要有全面的了解和掌握；各部門都進行了大量的工作，質量管理體系運行基本有效，但仍要通過加大執(zhí)行力度來進一步鞏固和提高。各部門應注重質量管理體系的有效運行，整改合格的項目應注重長期保持，避免內審中發(fā)現的問題重復發(fā)生。第十四部份 管理評審結論及輸出本公司ISO/TS16949質量管理手冊和質量管理體系文件，經評審符合和滿足了質量管理體系標準的要求，同時也符合本公司質量管理體系的具體要求；各部門所需資源配置基本能滿足要求，經過公司和各部門組織對標準及體系文件要求的培訓，各部門能按照質量管理體系文件的要求開展工作，公司質量管理體系運行能廣泛開展，準備和實施充分，基本滿足了體系運行要求。公司質量管理體系文件的要求符合公司管理的需要，質量管理與生產、安全、環(huán)境等管理有機結合，質量管理的有效運行將會推動其它的管理，使公司各方面的管理得到相應提高，質量管理的開展適宜公司管理的要求。從各部門的匯報情況和具體數據顯示，公司制定的質量方針和質量目標以及組織機構的設置是符合本公司實際的，體現了本公司的特色，使各職能部門能有效、充分地發(fā)揮作用；內審發(fā)現的問題事實確切、真實，結論公正合理，對體系運行中存在的問題所采取相應的措施是有效的，能確保產品質量穩(wěn)定和企業(yè)質量管理水平的提高；資源配置合理，在行業(yè)中具有相對強的競爭優(yōu)勢，能確保質量體系持續(xù)改進；顧客對本公司產質量和服務的投訴都得到了及時處理和回復，從顧客反饋的信息看顧客是滿意的。根據以上質量管理體系運行情況，表明我公司質量體系是持續(xù)、有效地運行的，滿足標準要求。評審輸出公司技術人力資源不足，管理部應根據公司發(fā)展需要制定計劃從外部引進或聘請有能力且具實踐經驗的工程技術人員（設計人員1名，工藝人員1名），滿足公司發(fā)展需求，改進計劃見下表：輸出內容責任部門計劃完成日期完成情況備注引進或招聘設計人員1名，工藝人員1名管理部40 / 40