【導讀】XX道橋檢測實驗室。2020年7月1日發(fā)布2020年7月20日實施。第1版第0次修改。發(fā)布日期：2020年07月01日。批準日期：2020年7月10日。文件編號對應條號修訂內容批準人批準日期。序號程序文件編號文件名稱。1HHRBDC/CX01-FB01-2020電話、傳真、電子郵箱傳送檢測報告（結果）登記表。3HHRBDC/CX01-FB03-2020文件和資料發(fā)放登記表。8HHRBDC/CX01-FB08-2020技術咨詢合同書。9HHRBDC/CX01-FB09-2020技術服務合同書。10HHRBDC/CX01-FB10-2020檢測業(yè)務委托協(xié)議。11HHRBDC/CX01-FB11-2020合同評審記錄表。12HHRBDC/CX01-FB12-2020合同評審會簽單。15HHRBDC/CX01-FB15-2020分包單位調查評價表。16HHRBDC/CX01-FB16-2020服務與供應品需求申請表。17HHRBDC/CX01-FB17-2020服務與供應品采購申請及驗收單。18HHRBDC/CX01-FB18-2020供應(服務)商評價表。21HHRBDC/CX01-FB21-2020服務與供應品驗證不合格處理記錄表。23HHRBDC/CX01-FB23-2020投訴受理與處理記錄表。25HHRBDC/CX01-FB25-2020異常情況調查表。26HHRBDC/CX01-FB26-2020不符合項報告糾正和預防措施要求表。32HHRBDC/CX01-FB32-2020質量體系內部審核不合格項匯總表。36HHRBDC/CX01-FB36-2020外出學習培訓審批表。37HHRBDC/CX01-FB37-2020內部培訓計劃實施表。39HHRBDC/CX01-FB39-2020員工培訓成績登記表。41HHRBDC/CX01-FB41-2020檢測人員上崗培訓操作記錄表。44HHRBDC/CX01-FB44-2020檢測方法確認表。45HHRBDC/CX01-FB45-2020新開展項目申請/審批表。49HHRBDC/CX01-FB49-2020儀器設備問題整改通知單。51HHRBDC/CX01-FB51-2020儀器設備維護計劃單。57HHRBDC/CX01-FB57-2020儀器設備檔案查詢（借閱）登記表。60HHRBDC/CX01-FB60-2020儀器設備量值溯源圖。62HHRBDC/CX01-FB62-2020儀器設備檢定申請單

　　

【正文】 共 1 頁 標 題： 供應商評價檔案登記表 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 供應商評價檔案登記表 （ HHRBDC/CX01FB192020） 序號 供應單位 供應品名稱 聯(lián)系人 電話 供方地址 評價資料 備注 日期 編號 結論 編制 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01FB202020 第 1 頁 共 1 頁 標 題： 供應合同登記表 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 供應合同登記表 （ HHRBDC/CX01FB202020） 序號 物資 名稱 規(guī)格型號 單位 單價 數量 日期 合同號 供應單位 備注 訂貨 交貨 到貨 制表 日期 批準 日期 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01FB212020 第 1 頁 共 1 頁 標 題： 服務與供應品驗證不合格處理記錄表 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 服務與供應品驗證不合格處理記錄表 （ HHRBDC/CX01FB212020） 供方名稱 供方地址 產 品名稱 規(guī)格型號 批次數量 參加人員 不合格內容 不合格原因 評定 處理 意見 使用單位負責人 日期 供應方負責人 日期 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01FB222020 第 1 頁 共 1 頁 標 題： 投訴登記表 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 投訴 登記表 （ HHRBDC/CX01FB222020） 抱怨單位 項目名稱 樣品名稱 送樣日期 報告編號 抱怨單編號 投 訴 理 由 及 內 容 抱怨 提出 單位 （蓋章） 提出人 提出日期 記錄人 記錄日期 質量負責人 收到日期 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01FB232020 第 1 頁 共 1 頁 標 題： 投訴受理與處理記錄表 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 投訴 受理與處理記錄表 （ HHRBDC/CX01FB232020） 投訴 單位 投訴 類別 投訴 內容 經辦人 日期 調查 核實 情況 負責人 日期 處理 措施 意見 質量負責人 日期 投訴 提出人意見 投訴 提出人 日期 實驗室主任 意見 實驗室主任 日期 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01FB242020 第 1 頁 共 1 頁 標 題： 投訴統(tǒng)計表 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 投訴 統(tǒng)計 表 （ HHRBDC/CX01FB242020） 序號 抱怨方 抱怨 編號 原報告名稱及編號 報告 部門 是否我方過錯 處理方式 經辦人 備注 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01FB252020 第 1 頁 共 1 頁 標 題： 異常情況調查表 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 異常情況調查表 （ HHRBDC/CX01FB252020） 部室名稱 序號 調查內容 調查結果 日期 調 查單位 /人 日期 填表人 日期 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01FB262020 第 1 頁 共 1 頁 標 題： 不符合項報告糾正和預防措施要求表 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 不符合項報告糾正和預防措施要求表 （ HHRBDC/CX01FB262020） 責任部門： 編 號： 不符合標準條款號 / 文件號： 不符合項說明： 審核員： 日期： 責任部門： 日期： 原因分析： 糾正和預防措施計劃： 完成期限： 責任部門： 日期： 審核員： 日期： 糾正和預防措施跟蹤檢查確認： 審核員： 日期： 注：此表提交責任部門一份 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01FB272020 第 1 頁 共 1 頁 標 題： 原始記錄查詢（借閱）登記表 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 原始記錄查詢（借閱）登記表 （ HHRBDC/CX01FB272020） 記錄名稱 記錄編號 查 詢 借 閱 理 由 查詢 /借閱時間 歸還時間 經辦人 日期 查詢 /借閱人 日期 批準人 日期 備注 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01FB282020 第 1 頁 共 1 頁 標 題： 質量體系內部審核計劃表 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 質量體系內部審核計劃表 （ HHRBDC/CX01FB282020） 審核要素 審核部門 審核時間 序號 名稱 編制： 審核： 批準： 日期： 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01FB292020 第 1 頁 共 1 頁 標 題： 質量體系內部審核會 議記錄表 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 質量體系內部審核會議記錄表 （ HHRBDC/CX01FB292020） 會議內容 會議時間 主持人 會議地點 記錄人 出席內審員 被審核部門負責人 會 議 主 要 內 容 記 錄 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01FB302020 第 1 頁 共 1 頁 標 題： 質量體系內部審核報告 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 質量體系內部審核報告 （ HHRBDC/CX01FB302020） 受審部門 部門負責人 審核依據 審核日期 內審員 具體不合格事實的描述及確認 不符合： □ 標準 /準則（標準號、條款）： □ 質量手冊 （編號、版本號、條款）： □ 程序文件 （編號、版本號、條款）： 內審員 責任人 日期 日期 整改措施及計劃（必須商定出完成整改的期限） 內審員 部門負責人 日期 日期 整改措施 落實情況 部門負責人 日期 整改措施 驗證記錄 內審員 日期 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01FB312020 第 1 頁 共 1 頁 標 題： 質量體系內部審核記錄表 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 質量體系內部審核記錄表 （ HHRBDC/CX01FB312020） 受審核方： 受審部門 審核員 審核組長 面談人員 職務 審核日期 審核內容 客觀記錄 不符合 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01FB322020 第 1 頁 共 1 頁 標 題： 質量體系內部審核不合格項匯總表 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 質量體系內部審核不合格項匯總表 （ HHRBDC/CX01FB322020） 編號 審核 日期 受審 部門 不合格事實 不符合準則條款 責任人 審核員 糾正措施與計劃 制定日期 糾正完成日期 跟蹤驗證結果 備注 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01FB332020 第 1 頁 共 1 頁 標 題： 質量體系管理評審會議記錄表 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 質量體系管理評審會議記錄表 （ HHRBDC/CX01FB332020） 會議內容 會議時間 主持人 會議地點 記錄人 參加會議人員 會 議 主 要 內 容 記 錄