【正文】 放置滅火器。消火栓采用SN65型，水槍采用∮19毫米直流式水槍，充實(shí)水柱采用12米，水帶采用麻質(zhì)襯膠水帶，長度為25米，滅火器采用ABC類干粉滅火器。污水處理站為丙類生產(chǎn)，A類火災(zāi)，輕危險(xiǎn)級(jí)。建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)。室內(nèi)僅設(shè)置滅火器，滅火器采用ABC類干粉滅火器。原料庫為甲類生產(chǎn)。B類火災(zāi)，輕危險(xiǎn)級(jí)。建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)。室內(nèi)僅設(shè)置滅火器，滅水器采用ABC類干粉滅火器。⑶ 電氣a. 供電的負(fù)荷等級(jí)、電源的數(shù)量及消防用電的可靠性根據(jù)生產(chǎn)需要，消防、應(yīng)急照明為二級(jí)用電負(fù)荷，其余為三級(jí)用電負(fù)荷。b. 事故照明、疏散指示標(biāo)志、事故廣播、自動(dòng)報(bào)警和電梯、消防水泵、通風(fēng)等設(shè)備的控制與聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)、消防控制室的設(shè)備選型等方面的設(shè)計(jì)。主要生產(chǎn)場(chǎng)所和疏散通道設(shè)有應(yīng)急照明裝置，主要疏散通道設(shè)有疏散指示標(biāo)志。各生產(chǎn)區(qū)內(nèi)設(shè)手動(dòng)和自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)，并與項(xiàng)目區(qū)內(nèi)消防泵房作連鎖控制。c. 車間依二類工業(yè)防雷建筑考慮。整體采用∮8鍍鋅圓鋼做避雷網(wǎng)。利用建筑基礎(chǔ)做接地體防直擊雷和感應(yīng)雷。配電采用TNCS系統(tǒng)，在低壓電源進(jìn)戶處做重復(fù)接地，系統(tǒng)中專用接地保護(hù)線。車間內(nèi)部配電屏，配電箱外殼及一切正常情況下不帶電之金屬外殼均應(yīng)與接地體牢固連接。車間內(nèi)設(shè)總等電位系統(tǒng)，將各接地系統(tǒng)、進(jìn)出車間的金屬管道接至總等電位系統(tǒng)，接地電阻要求不大于4歐姆。⑷ 通風(fēng)根據(jù)生產(chǎn)的需要，選擇合適的設(shè)備。保證室內(nèi)必要的換氣次數(shù)，選用具有防火性能好的通風(fēng)材料，空調(diào)通風(fēng)管道穿防爆區(qū)及機(jī)房墻等處設(shè)置止回閥和防火閥。第九章 XXXXXX投資發(fā)展公司組織和勞動(dòng)定員 一、XXXXXX投資發(fā)展有限公司組織項(xiàng)目法人組建方案本項(xiàng)目投資主體是XXXXXX投資發(fā)展有限公司，根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)和為了運(yùn)營規(guī)劃，建設(shè)單位對(duì)于本項(xiàng)目的生產(chǎn)、經(jīng)營實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。組織機(jī)構(gòu)及體系圖按照《公司法》實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)企業(yè)的日常經(jīng)營管理，下設(shè)總經(jīng)理辦公室、行政人事部、市場(chǎng)營銷部、培訓(xùn)中心、財(cái)務(wù)部、后勤部、保障部等部門。培訓(xùn)中心、財(cái)務(wù)等重要崗位職員采用聘用制，其他采用合同制，其組織機(jī)構(gòu)體系如下圖所示：XXXXXX投資發(fā)展有限公司組織機(jī)構(gòu)體系圖董事會(huì)經(jīng) 理市場(chǎng)營銷部財(cái)務(wù)部人事部辦公室培訓(xùn)中心后勤部保障部動(dòng)漫中心影視中心研發(fā)中心運(yùn)營中心二、XXXXXX投資發(fā)展有限公司勞動(dòng)定員生產(chǎn)作業(yè)班次根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和生產(chǎn)安排計(jì)劃，本項(xiàng)目擬采用正常生產(chǎn)作業(yè)班次，生產(chǎn)人員工作時(shí)間實(shí)行國家勞動(dòng)部現(xiàn)行法規(guī)制度，年生產(chǎn)天數(shù)300天。勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求XXXXXX投資發(fā)展有限公司約勞動(dòng)定員為285人，其中管理人員26人，各類專業(yè)技術(shù)管理人員259人。技術(shù)、生產(chǎn)管理及財(cái)務(wù)等主要崗位需要相關(guān)專業(yè)畢業(yè)且具有相應(yīng)任職資格和工作經(jīng)驗(yàn)的大學(xué)以上學(xué)歷人員，其他服務(wù)崗位則由社會(huì)招聘方式解決即可。項(xiàng)目人員配置表序號(hào)科 室管理人員專業(yè)人員小計(jì)1經(jīng)理4　42辦公室1453人事部1234市場(chǎng)營銷部28105培訓(xùn)中心350536動(dòng)漫制作中心318217影視制作中心365688研發(fā)中心324279運(yùn)營中心2363810財(cái)務(wù)部14511后勤部2323412保障部11617　合 計(jì)26259285三、人員培訓(xùn)為了提高生產(chǎn)效率和勞動(dòng)安全，提升技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)于員工的持續(xù)培訓(xùn)教育是企業(yè)發(fā)展必不可少的環(huán)節(jié)。崗前培訓(xùn)所有新員工一律進(jìn)行崗前培訓(xùn)，崗前培訓(xùn)的主要內(nèi)容是：崗位技術(shù)培訓(xùn)，不合格不準(zhǔn)上崗；企業(yè)培訓(xùn)，把普通員工培訓(xùn)為敬業(yè)愛崗的新型工人。對(duì)于技術(shù)工藝和設(shè)備設(shè)施操作、維修人員上崗必須具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)、技術(shù)技能和責(zé)任意識(shí)，并由設(shè)備供應(yīng)商和建設(shè)單位有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行崗前強(qiáng)化培訓(xùn)。在職培訓(xùn)根據(jù)生產(chǎn)工藝和技術(shù)的要求，定期對(duì)各部門、各崗位工作人員進(jìn)行深層次的技術(shù)培訓(xùn)和思想教育，使之形成常態(tài)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。第十章 工程項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度一、工期規(guī)劃依據(jù)和原則項(xiàng)目實(shí)施重點(diǎn)突出以下幾個(gè)原則： ⑴ 按建設(shè)期36個(gè)月完成；⑵ 項(xiàng)目建設(shè)各部分內(nèi)容同時(shí)開工；⑶ 項(xiàng)目審批部門的統(tǒng)籌工作、土地審批、工程初步設(shè)計(jì)及項(xiàng)目資金籌措同步；⑷ 注重進(jìn)行計(jì)劃的實(shí)用性，設(shè)備采購與基建同步進(jìn)行，提高工作效率；⑸ 充分考慮項(xiàng)目建設(shè)的季節(jié)性。二、實(shí)施步驟項(xiàng)目的實(shí)施首先應(yīng)符合國內(nèi)的建設(shè)審批進(jìn)度，同時(shí)要積極創(chuàng)造條件，保證各項(xiàng)建設(shè)費(fèi)用的落實(shí)。成立公司下屬的項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的組織、協(xié)調(diào)和管理工作。設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理，作為項(xiàng)目的法人及用戶代表。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程中的決策、指揮、執(zhí)行以及對(duì)外談判與聯(lián)絡(luò)等均由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。經(jīng)理向公司負(fù)責(zé)，公司對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督、檢查。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司作為項(xiàng)目執(zhí)行單位應(yīng)與項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、供貨、施工、安裝等履行單位簽訂相關(guān)合同，履行必要的法律手續(xù)，按照國家的有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。與有關(guān)項(xiàng)目履行單位協(xié)商制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，并于履行前通知有關(guān)各方。三、組織機(jī)構(gòu)與分工為了確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行，由主管部門領(lǐng)導(dǎo)參加，組成“工程籌建小組”，專門負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織、協(xié)調(diào)、領(lǐng)導(dǎo)工作。由“領(lǐng)導(dǎo)小組”負(fù)責(zé)組建工程項(xiàng)目部，作為項(xiàng)目執(zhí)行單位，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施工作。擬聘請(qǐng)有關(guān)專家擔(dān)任項(xiàng)目的技術(shù)顧問，配合項(xiàng)目進(jìn)行重大技術(shù)問題的咨詢與決策。項(xiàng)目部下設(shè)三個(gè)職能部門：資金部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃安排、與項(xiàng)目履行單位辦理合同協(xié)議，以及資金的使用收支手續(xù)。綜合部：負(fù)責(zé)行政工作以及與項(xiàng)目履行單位的接待聯(lián)絡(luò)等項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)文件、技術(shù)檔案的管理；主持設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審、處理有關(guān)技術(shù)問題，以及組織職工的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等工作。工程部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的土建與安裝工程施工，施工進(jìn)度與計(jì)劃安排，施工質(zhì)量與施工安全的監(jiān)督檢查以及工程驗(yàn)收工作；項(xiàng)目設(shè)備材料的訂貨采購保管、調(diào)撥等項(xiàng)工作。四、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和工程特點(diǎn)，本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度總體可分為前期工作、施工建設(shè)與工程竣工、投入運(yùn)行四個(gè)階段，總建設(shè)工期計(jì)劃進(jìn)度為36個(gè)月（2013年01月～2015年12月）。工程施工計(jì)劃如下：前期工作：主要工作有項(xiàng)目方案規(guī)劃、可行性研究及立項(xiàng)批復(fù)、計(jì)劃等，前期準(zhǔn)備工作用6個(gè)月；工程建設(shè)：主要工作有工程設(shè)計(jì)（工程與工藝）、施工單位招標(biāo)、場(chǎng)地平整等，并工程施工、設(shè)備訂購，計(jì)劃工期24個(gè)月；工程竣工：工程完工，裝修、設(shè)備安裝調(diào)試并聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)，計(jì)劃用6個(gè)月；投入運(yùn)營：全部工程竣工，開始投產(chǎn)運(yùn)營。五、建設(shè)流程圖場(chǎng)地清理基礎(chǔ)工程主體工程附屬工程投入使用廢 渣固體廢物、噪聲、揚(yáng)塵生活污水、生活垃圾植被破壞、水土流失進(jìn)度時(shí)間2013年2014年2015年項(xiàng)目內(nèi)容3710121471014710立項(xiàng)審批●●施工準(zhǔn)備●●土建工程●●●●●●●●設(shè)備訂購●●●●●●●安裝調(diào)試●●竣工驗(yàn)收●●六、項(xiàng)目施工進(jìn)度表第十一章 項(xiàng)目投資估算與資金籌措一、投資估算估算范圍本項(xiàng)目的投資估算范圍包括：本項(xiàng)目建設(shè)所需建筑工程費(fèi)用、設(shè)備及儀器購置費(fèi)、其它費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)等。估算依據(jù)⑴《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）；⑵《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；⑶ 建筑工程造價(jià)按《XX省建筑工程綜合預(yù)算定額》測(cè)算：⑷ 安裝工程預(yù)算定額按《XX省單位估價(jià)匯總表》測(cè)算；⑸ 當(dāng)?shù)赝顿Y估算概算定額和類似工程造價(jià)指標(biāo)； ⑹ 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的相關(guān)資料及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。編制說明⑴ 建筑工程費(fèi)用：建（構(gòu)）筑物估算價(jià)值主要依據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)類似工程造價(jià)及XX省建筑工程消耗定額估算。⑵ 設(shè)備及儀器購置費(fèi)：主要依據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠商提供的設(shè)備報(bào)價(jià)資料，參照國內(nèi)外近期市場(chǎng)詢價(jià)確定。⑶ 土地用費(fèi)：項(xiàng)目擬土地60畝，每畝土地綜合費(fèi)用按120萬元計(jì)。⑷ 其他費(fèi)用：按照國家行業(yè)現(xiàn)行投資估算有關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目實(shí)際情況計(jì)取。⑸ 預(yù)備費(fèi)：基本預(yù)備費(fèi)取工程費(fèi)用和其它費(fèi)用之和的5%，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)根據(jù)有關(guān)規(guī)定免列。⑹ 流動(dòng)資金總額以周轉(zhuǎn)期為90天按經(jīng)營成本計(jì)算?？偼顿Y估算經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目總投資117631萬元。其中，固定資產(chǎn)投資110489萬元，流動(dòng)資金5000萬元，不可預(yù)算費(fèi)用2141萬元。項(xiàng)目土建費(fèi)用投資估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱建 設(shè)工程量㎡單位價(jià)格(元)建 筑工程費(fèi)(萬元)安 裝工程費(fèi)(萬元)其 它費(fèi) 用(萬元)小計(jì) (萬元)比例%一工程費(fèi)用　　456004325　499251主體工程152000　45600　　　　動(dòng)漫影視綜合樓50500300015150　　　　創(chuàng)新SOHO綜合樓35000300010500　　　　數(shù)字科技綜合樓1800030005400創(chuàng)意人材高級(jí)公寓485003000145502輔助工程30500　　1285　　　道路16500500　825　　　停車場(chǎng)2000500　100　　　綠化12000300　360　　　3公用工程　　　3040　　　給排水15200060　912　　　電氣15200075　1140　　　消防15200065　988　　　二其他費(fèi)用　　　　22472247管理費(fèi)　　　　499　　勘察設(shè)計(jì)費(fèi)　　　　874　　工程監(jiān)理費(fèi)　　　　624　　圖紙審查費(fèi)　　　　250　　驗(yàn)收鑒定費(fèi)　　　　75　　三預(yù)備費(fèi)　　　　14981498合 計(jì)　　456004325374453669項(xiàng)目總投資估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱估算投資(萬元)所占比例(%)備注一土地用費(fèi)7200　二工程建設(shè)費(fèi)用53669　三設(shè)備購置費(fèi)用22260　1設(shè)備購置費(fèi)18000　2安裝工程費(fèi)1260　3辦公家具購置費(fèi)3000　四裝修費(fèi)用27360五流動(dòng)資金5000　序號(hào)項(xiàng)目名稱估算投資(萬元)所占比例(%)備注五不可預(yù)算2141　　總投資117631　　二、資金籌措本項(xiàng)目總投資117631萬元人民幣，全部由XXXXXX投資發(fā)展有限公司自籌。三、投資使用計(jì)劃 根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)度，按合同給付建設(shè)款項(xiàng)。第十二章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析與敏感性分析一、評(píng)價(jià)原則和方法項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按照國家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)》、現(xiàn)行國家電子行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容及深度所規(guī)定的原則和要求進(jìn)行。以工程投資、運(yùn)行管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本等作為項(xiàng)目的成本費(fèi)用進(jìn)行評(píng)價(jià)，以此作為判斷項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性的主要依據(jù)。二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取財(cái)務(wù)價(jià)格本項(xiàng)目財(cái)務(wù)價(jià)格采用固定價(jià)格，即項(xiàng)目運(yùn)營期內(nèi)不考慮價(jià)格相對(duì)變動(dòng)和通貨膨脹影響的不變價(jià)格。計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷計(jì)算期按11年計(jì)算，其中建設(shè)期1年，運(yùn)營10年。根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)特點(diǎn)和建設(shè)單位經(jīng)營能力和營銷計(jì)劃，項(xiàng)目調(diào)入運(yùn)營第一年生產(chǎn)負(fù)荷60%、第二年80%、第三年達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)水平。財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的選擇根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》中有關(guān)機(jī)械項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率參數(shù)，本項(xiàng)目所采用的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為12%。三、運(yùn)營收入與運(yùn)營成本估算運(yùn)營收入估算運(yùn)營收入是日常經(jīng)營活動(dòng)中形成的、導(dǎo)致所有者權(quán)益增加的，與所有者投入資本無關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益的總流入。運(yùn)營收入估算根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目的收入價(jià)格和市場(chǎng)消費(fèi)水平進(jìn)行測(cè)算。正常運(yùn)營年份的運(yùn)營收入42852萬元，具體如下表:項(xiàng)目運(yùn)營收入估算表序號(hào)產(chǎn)品名稱單位生產(chǎn)規(guī)模(年產(chǎn))銷售額估算價(jià)格(元)比例天數(shù)金額(萬元)1智能建筑元240200010%1%24022智能交通元　　　19433智能生態(tài)溯源元212000010%1%21204礦山安全智能系統(tǒng)元115000010%2%23005智能旅游平臺(tái)元70270015%1%10546軟件開發(fā)　　　10007產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)人30003000