【正文】 實(shí)施進(jìn)度一、建設(shè)工期施工條件項(xiàng)目地址位于XX市新興三路8號(hào)地塊，現(xiàn)XX市中心血站旁，場地已平整，沒有土方工程；周圍道路四通八達(dá)，已形成較完善的交通網(wǎng)絡(luò)，為項(xiàng)目施工提供了便利的交通條件；供電、供水、通訊等設(shè)施齊全，可就近接入電源、水源、及通訊線路，中心血站還配備有應(yīng)急用電機(jī)組，完全可滿足項(xiàng)目建設(shè)及建成后的需求；因此，工程的施工條件良好。建設(shè)工期項(xiàng)目主要為業(yè)務(wù)樓土建工程，總建筑面積為4200平方米，且樓層數(shù)不高，配套工程為給排水、弱電等普通基礎(chǔ)設(shè)施，設(shè)備安裝部分也較為簡單，根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)條件，確定項(xiàng)目建設(shè)期為1年。二、工程項(xiàng)目招投標(biāo)本項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)、建筑與安裝工程、監(jiān)理以及設(shè)備采購為招投標(biāo)范圍，因而必須通過公開招投標(biāo)形式來選擇和確定施工單位及供貨商，以達(dá)到公開、公平、公正原則，及保證施工工期、施工質(zhì)量和控制建設(shè)投資。主要材料采購可包含在建筑工程與安裝工程的招標(biāo)內(nèi)容中。三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目擬從2009年6月正式開工建設(shè)，2010年6月竣工，具體時(shí)間安排如下：2009年1月—2009年2月完成可行性研究編寫及審批。2009年3月—2009年4月完成初步設(shè)計(jì)審批及施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及審批。2009年5月—2009年5月完成工程招標(biāo)投標(biāo)2009年6月—2010年3月完成主體工程施工。2009年12月—2010年4月完成給排水工程施工2010年2月—2010年6月完成供電工程、消防工程施工2010年3月—2010年6月完成裝飾工程施工2010年6月工程竣工驗(yàn)收交付使用四、實(shí)施進(jìn)度表項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號(hào) 年份 月份 項(xiàng)目名稱2009年2010年12345611121234561完成可行性研究編寫及審批2完成初步設(shè)計(jì)審批及施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及審批3完成工程招標(biāo)投標(biāo)4完成主體工程施工5完成給排水工程施工6完成供電工程、消防工程施工7完成裝飾工程施工8工程竣工驗(yàn)收交付使用第十二章 投資估算與資金籌措一、投資估算估算范圍本工程投資估算范圍為建筑安裝工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)。估算依據(jù)及說明（1）項(xiàng)目規(guī)劃方案。（2）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容。（3）建筑安裝工程參考XX市建筑工程市場價(jià)格估算。（4）《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》。（5）項(xiàng)目不計(jì)列固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)、流動(dòng)資金。（6）項(xiàng)目建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)以工程費(fèi)用之和為基數(shù)，費(fèi)率按有關(guān)規(guī)定計(jì)列。（7）預(yù)備費(fèi)。本項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)以第一部分費(fèi)用和第二部分費(fèi)用之和為計(jì)算基數(shù)，取費(fèi)率為10%。（8）項(xiàng)目占地800平方米，由政府劃撥用地，投資估算不計(jì)列此項(xiàng)費(fèi)用。（9）本項(xiàng)目建設(shè)資金由單位申請(qǐng)市財(cái)政預(yù)算內(nèi)安排，不需要向銀行貸款。(10)XX中心血站已申請(qǐng)免交城市建設(shè)配套費(fèi)，因此項(xiàng)目投資估算中不計(jì)列此項(xiàng)費(fèi)用。投資估算結(jié)果經(jīng)估算。其中：建筑安裝工程投資為512萬元；；預(yù)備費(fèi)為55萬元。詳見總投資估算表。二、資金籌措，項(xiàng)目建設(shè)資金由業(yè)主申請(qǐng)市財(cái)政預(yù)算內(nèi)安排解決。48總 投 資 估 算 表建設(shè)項(xiàng)目名稱：XX中心血站科研業(yè)務(wù)樓工程項(xiàng)目 順序號(hào) 工程和費(fèi)用名稱 估 算 價(jià) 值（萬元） 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo)占建設(shè)投資比例（%）建筑工程設(shè) 備安裝工程其他費(fèi)用總 價(jià)單位數(shù) 量單位價(jià)值（萬元）一、第一部分：工程費(fèi)用建筑及安裝工程46250512科研業(yè)務(wù)樓462462m24200給排水工程2121項(xiàng)1供電工程2929項(xiàng)1第一部分費(fèi)用合計(jì)46250512二、第二部分：其他費(fèi)用前期工作費(fèi)用22建設(shè)單位管理費(fèi)77勘察設(shè)計(jì)費(fèi)1414工程監(jiān)理費(fèi)99招投標(biāo)費(fèi)11施工圖審查費(fèi)環(huán)保投資11消防、安全11第二部分費(fèi)用合計(jì)第一、第二部分費(fèi)用合計(jì)46250總 投 資 估 算 表建設(shè)項(xiàng)目名稱：XX中心血站科研業(yè)務(wù)樓工程項(xiàng)目順序號(hào) 工程和費(fèi)用名稱 估 算 價(jià) 值（萬元） 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo)占建設(shè)投資比例（%）建筑工程 設(shè) 備安裝工程其他費(fèi)用總 價(jià)單位數(shù) 量單位價(jià)值（萬元）三、預(yù)備費(fèi)用5555基本預(yù)備費(fèi)5555四、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅00五、建設(shè)期利息00六、建設(shè)項(xiàng)目總投資462507 　　 　　　 50第十三章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)一、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)說明《獻(xiàn)血法》第十四條規(guī)定，公民臨床用血時(shí)只交付用于血液的采集、儲(chǔ)存、分離、檢驗(yàn)等費(fèi)用；無償獻(xiàn)血者臨床需要用血時(shí)，免交前款規(guī)定的費(fèi)用；無償獻(xiàn)血者的配偶和直系親屬需要用血時(shí)，可按省、自治區(qū)、直轄市人民政府的規(guī)定免交或者減交前款規(guī)定的費(fèi)用。由于血站是采集、提供臨床用血的機(jī)構(gòu)，是不以營利為目的的社會(huì)公益性組織。血站所需經(jīng)費(fèi)由財(cái)政撥付，故本項(xiàng)目不作財(cái)務(wù)分析，僅作運(yùn)行費(fèi)用分析和社會(huì)效益分析。二、運(yùn)行費(fèi)用分析維持血站正常運(yùn)行的主要費(fèi)用為試劑及易耗品費(fèi)用、衛(wèi)生材料費(fèi)用、人員工資及附加費(fèi)、維修費(fèi)用、管理費(fèi)用、血液報(bào)廢費(fèi)用及其他費(fèi)用等。分述如下： 衛(wèi)生材料費(fèi)用：根據(jù)現(xiàn)有血站提供的資料及目前國內(nèi)市場預(yù)測。試劑及易耗品費(fèi)用：根據(jù)血站提供資料。工資及附加費(fèi)：血站現(xiàn)有職工60人，根據(jù)血站提供資料。水電費(fèi)：根據(jù)血站提供資料。設(shè)備維護(hù)費(fèi)用：根據(jù)血站提供資料。血液報(bào)廢費(fèi)用：根據(jù)血站提供資料。管理費(fèi)用：用于血站的日常管理支出。其他費(fèi)用：包括為采血及供血車輛的日常開支、宣傳費(fèi)用等。計(jì)算結(jié)果。三、稅收根據(jù)國家稅務(wù)局財(cái)稅字[1999]264號(hào)《關(guān)于血站有關(guān)稅收問題的通知》，對(duì)血站供應(yīng)給醫(yī)療機(jī)構(gòu)的臨床用血免征增值稅；對(duì)血站自用的房產(chǎn)和土地免征房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅。四、社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益分析XX市中心血站業(yè)務(wù)樓建設(shè)工程建設(shè)能大大提高我市中心血站的科研業(yè)務(wù)水平、管理水平及檔次，使之成為桂東南地區(qū)一個(gè)重要的血液檢測、輸血指導(dǎo)和科學(xué)研究基地,在保證醫(yī)療臨床用血的需要和安全，保障血液及時(shí)供應(yīng),保障獻(xiàn)血者和用血者的身體健康，對(duì)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)等方面有重要意義。血站業(yè)務(wù)樓建設(shè)工程建成后，血站作為我市唯一的采供血機(jī)構(gòu)，能更有效地提高其臨床用血（成份血）保障能力，推進(jìn)科學(xué)用血，帶動(dòng)輸血事業(yè)整體水平的提高。增加我市臨床醫(yī)療儲(chǔ)備血量，提高應(yīng)付醫(yī)療突發(fā)事件的能力，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。血站業(yè)務(wù)樓建設(shè)工程建成后，血站將為我市及周邊地區(qū)提供了一個(gè)更安全、衛(wèi)生、便利的獻(xiàn)血條件，有利于推動(dòng)無償獻(xiàn)血工作的全面開展，有效竭止非法賣血現(xiàn)象，減少經(jīng)血液途徑傳播疾病的發(fā)生，保障臨床醫(yī)療血液的質(zhì)量。血站業(yè)務(wù)樓建設(shè)工程建成后，有利于血液的綜合利用，促進(jìn)成份輸血，開展高層次輸血技術(shù)研究，提高檢驗(yàn)及醫(yī)療技術(shù)水平，解決臨床輸血疑難問題。血站業(yè)務(wù)樓建設(shè)工程的建設(shè)，有利于提高我市中心血站的科研業(yè)務(wù)水平、管理水平及檔次，有利于提高本地區(qū)輸血技術(shù)和臨床醫(yī)療技術(shù)的檔次，控制血源性傳播疾病，讓群眾得到優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，促進(jìn)我市人民的健康指標(biāo)接近或達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家的平均水平。血站業(yè)務(wù)樓建設(shè)工程的建設(shè)，可按國家有關(guān)法規(guī)有計(jì)劃地實(shí)現(xiàn)無償獻(xiàn)血，減少臨床用血費(fèi)用，使獻(xiàn)血者及其親屬享受有關(guān)用血優(yōu)惠政策，減輕用血者的醫(yī)療負(fù)擔(dān)，在一定程度上可降低人民群眾“看病難、看病貴”問題，真正的為人民的健康服務(wù)。血站業(yè)務(wù)樓建設(shè)工程的建設(shè)，有利于XX中心血站入選成為XX桂東南區(qū)域血液檢測中心，成為桂東南地區(qū)一個(gè)重要的血液檢測、輸血指導(dǎo)和科學(xué)研究基地，有利XX中心血站的發(fā)展。XX中心血站入選成為XX桂東南區(qū)域血液檢測中心后，將形成：（1）XX中心血站每天可將血液標(biāo)本在本血站檢測中心進(jìn)行檢測，極大地降低檢測開支，降低血站運(yùn)行成本。（2）有利于血站吸引和聚集人才，并增加地方就業(yè)機(jī)會(huì)。（3）有助于提升XX城市影響力和對(duì)周邊地區(qū)的衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)輻射力。（4）玉林市、貴港市、賀州市三地所采供的血液均需要到XX中心血站集中檢測，血站的預(yù)算外收入會(huì)有較大幅度的增加，也將在一定程度上促進(jìn)XX市人流、物流的發(fā)展，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 綜上所述，血站業(yè)務(wù)樓建設(shè)工程的建設(shè)對(duì)地方的社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展有重要的意義，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，項(xiàng)目的建設(shè)是很有必要的。第十四章 社會(huì)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)分析一、項(xiàng)目對(duì)社會(huì)影響分析（一）項(xiàng)目建設(shè)有利于提高當(dāng)?shù)鼐用裥l(wèi)生健康水平建設(shè)XX市中心血站科研業(yè)務(wù)樓建設(shè)工程后，不僅能擴(kuò)大XX市醫(yī)療臨床用血的采集供應(yīng)量，保障血液及時(shí)供應(yīng)。還能進(jìn)一步提高采血供血的質(zhì)量，嚴(yán)格保障患者用血安全，提高當(dāng)?shù)鼐用裥l(wèi)生健康水平。（二）項(xiàng)目建設(shè)有利于增強(qiáng)XX市衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)的輻射力項(xiàng)目的建設(shè)能大大提高XX市中心血站的科研業(yè)務(wù)水平、管理水平及檔次，使之成為桂東南地區(qū)一個(gè)重要的血液檢測、輸血指導(dǎo)和科學(xué)研究基地，提升XX城市影響力和對(duì)周邊地區(qū)的衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)輻射力。（三）項(xiàng)目建設(shè)有利于增加XX市中心血站的收入，給當(dāng)?shù)貛磔^好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。XX自治區(qū)衛(wèi)生廳計(jì)劃在全區(qū)14個(gè)血站中挑選23個(gè)設(shè)施齊全符合規(guī)范要求的血站作為區(qū)域血液檢測中心，其余各地血站的血液檢測工作將交由這些有實(shí)力、有資質(zhì)的血液檢測中心負(fù)責(zé)。本項(xiàng)目的建設(shè)有利于XX市入選成為XX桂東南區(qū)域血液檢測中心，區(qū)域血液檢測中心的設(shè)立將給當(dāng)?shù)貛磔^好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。二、風(fēng)險(xiǎn)分析（一）風(fēng)險(xiǎn)因素競爭風(fēng)險(xiǎn)由于XX自治區(qū)衛(wèi)生廳計(jì)劃在全區(qū)14個(gè)血站中，僅挑選23個(gè)設(shè)施齊全符合規(guī)范要求的血站作為區(qū)域血液檢測中心。目前，桂東南地區(qū)的XX、賀州、玉林、貴港四市的中心血站都在盡力爭取入選區(qū)域血液檢測中心，雖然XX市在地理位置、城市人口、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展水平以及對(duì)周邊地區(qū)的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的輻射力都有很強(qiáng)的競爭優(yōu)勢(shì)，但是也不能低估其他周邊城市的實(shí)力，能否入選為XX自治區(qū)區(qū)域血液檢測中心，有較大的競爭風(fēng)險(xiǎn)。資金風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目建設(shè)資金擬采取申請(qǐng)市財(cái)政預(yù)算內(nèi)安排辦法解決。因此項(xiàng)目建設(shè)資金落實(shí)到位存在較大風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策競爭風(fēng)險(xiǎn)防范XX市中心血站要嚴(yán)格按照2006年3月衛(wèi)生部頒布實(shí)施《血站管理辦法》、《血站質(zhì)量管理規(guī)范》、《血站實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理規(guī)范》及《采供血機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃指導(dǎo)原則》的規(guī)范進(jìn)行設(shè)置和管理，使血站達(dá)到設(shè)施齊全、符合規(guī)范要求。同時(shí)還要充分發(fā)揮XX市衛(wèi)生醫(yī)療水平較高以及作為桂東南地區(qū)中心城市的優(yōu)勢(shì)，積極與上級(jí)溝通，做好各項(xiàng)工作，爭取成為桂東南區(qū)域血液檢測中心。資金風(fēng)險(xiǎn)防范項(xiàng)目建設(shè)單位要做好向銀行申請(qǐng)貸款的各種工作，盡力爭取獲得銀行貸款。同時(shí)還要廣開門路多渠道籌措資金，及時(shí)籌措資金到位，才能保證項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行。三、社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論（一）項(xiàng)目的建設(shè)將為XX市的醫(yī)療臨床用血的采供事業(yè)以及經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展和進(jìn)步起到積極的作用，有利于提高勞動(dòng)者的健康水平和身體素質(zhì)，