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2025-04-24 22:17本頁面
【正文】 安全管理體系的績效呢？審核員（簽名）：王XX，高XX 受審核方確認（簽名）：于XX不符合： S GB/T240012004 S GB/T280012001 S GB/T190012000 S 管理體系文件 條款號： 文 件： GFEZS007 不符合性質(zhì)： 163。 嚴重 S 一般要求完成糾正措施期限： 200X 年 X 月 10 日原因分析： 糾正措施： 完成時間： 受審核方代表：于XX糾正措施驗證：經(jīng)檢查，生產(chǎn)二車間廠內(nèi)已按要求在規(guī)定的場所重新放置了檢驗合格的滅火罐。糾正措施有效。審核員（簽字）：王XX 審核組長（簽字）：許XX 日期： 日期： 作業(yè)要求：學員分組討論，對《不符合報告》的各項內(nèi)容中可能存在的缺陷提出修改意見。案例7 不符合報告不符合報告（4）受審核方審核日期問題發(fā)生地點生產(chǎn)二車間陪同人員蔡XX不符合事實描述： ESP08燥聲監(jiān)測和測量程序6。2。2條規(guī)定，質(zhì)量部每月應對震動設備的運行做例行監(jiān)測，但查三個月來體系運行的記錄資料，沒有發(fā)現(xiàn)有關的監(jiān)測記錄，質(zhì)量部經(jīng)理證實從來沒有進行過監(jiān)測。不符合標準的 條款的規(guī)定審核員（簽名）：王XX，高XX 受審核方確認（簽名）：于XX不符合： S GB/T240012004 S GB/T280012001 S GB/T190012000 S 管理體系文件 條款號： 文 件： GFEZS007 不符合性質(zhì)： 163。 嚴重 S 一般要求完成糾正措施期限： 200X 年 X 月 10 日原因分析： 糾正措施： 完成時間： 受審核方代表：于XX糾正措施驗證：經(jīng)檢查，生產(chǎn)二車間廠內(nèi)已按要求在規(guī)定的場所重新放置了檢驗合格的滅火罐。糾正措施有效。審核員（簽字）：王XX 審核組長（簽字）：許XX 日期： 日期： 作業(yè)要求：學員分組討論，對《不符合報告》的各項內(nèi)容中可能存在的缺陷提出修改意見。案例8 管理體系內(nèi)部審核報告內(nèi)部審核報告審核目的評價公司管理體系的符合性和有效性，考核方針、目標、指標的實現(xiàn)情況，發(fā)現(xiàn)體系存在的缺陷和改進的機會。審核范圍公司的所有部門和場所，所有與產(chǎn)品有關的生產(chǎn)和管理過程與活動。審核準則三體系標準，公司的管理體系文件，適用的法律法規(guī)和其他要求。審核組成員許XX（組長）、張XX、王XX、高XX 審核日期200X年X月10日至200X年X月12日審核報告時間200X年X月14日審核綜述：一、審核概況： 本次內(nèi)審為期兩天，采取抽樣方法，對公司的管理體系進行了全面審核。審核覆蓋了公司所有的部門和場所、所有與產(chǎn)品有關的生產(chǎn)和相關管理過程與活動，覆蓋了管理體系的全部要素。本此內(nèi)審接受審核的部門XX個，涉及現(xiàn)場XX個、員工XX人，抽取樣本XXX個；總共發(fā)現(xiàn)不符合項12項，均屬于一般性不符合。二、審核結(jié)果審核組認為：公司建立的管理體系基本符合ISO900ISO14000SHMS28001標準要求，并得到正確實施和保持。公司管理體系的組織機構、資源配置基本適宜，職責明確并得到較好的落實。實施管理體系以來，公司的管理水平、員工的質(zhì)量意識、環(huán)境保護意識和安全意識不斷提高，體系文件得到比較好的貫徹，體系運行基本有效，主要表現(xiàn)在：方針得以貫徹執(zhí)行，目標、指標和管理方案按預定安排正常實施；適用于公司的法律法規(guī)及其他要求的遵守情況較好。環(huán)境因素、危險源特別是與重要因素、重大危險源有關的過程與活動得到了比較有效的控制，污染預防的原則得到落實；體系的監(jiān)控機制發(fā)揮了較好的作用，體系運行中出現(xiàn)的問題能及時得到糾正。通過實施和保持管理體系，公司在原有成績的基礎上又取得了一些新的績效，主要體現(xiàn)在產(chǎn)品、服務質(zhì)量的提高，顧客滿意度提升，顧客和相關方投訴降低；節(jié)約了原材料、降低電能消耗、粉塵治理，產(chǎn)品環(huán)保性能的進一步提高；安全績效提高，安全事故率降低等方面，不僅產(chǎn)生了較好的效益，同時降低了生產(chǎn)成本，進一步提高了產(chǎn)品在市場上的競爭力，提升了企業(yè)形象。 審核也發(fā)現(xiàn)了一些體系運行中存在的問題，主要表現(xiàn)在：由部門自行組織的培訓，在培訓內(nèi)容方面普遍不夠深入；各有關部門對臨時性或相對不固定的提供服務的相關方缺乏控制要求和有效的控制辦法；一些部門的“三級文件”，操作要求和標準不夠明確，容易導致某些環(huán)節(jié)失控；一些部門在記錄管理方面存在缺陷；個別部門日常監(jiān)控檢查制度執(zhí)行情況不好。上述問題應引起重視，予以改進。 不符合情況本次審核共發(fā)現(xiàn)12項不符合項，均為一般不符合，主要分布在6個部門，具體分布情況見“不符合項分布表”。體系有效性評價關于管理體系有效性的評價意見及改進建議見“附件” 審核結(jié)論： 本公司實施的管理體系基本符合ISO900ISO14000SHMS28001標準和體系文件的要求，運行正常且比較有效，基本上可以保證方針和目標的實現(xiàn)。對于審核中發(fā)現(xiàn)的局部性、個別性問題應引起重視，采取有效的糾正與預防措施。報告分發(fā)范圍總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表，各部門。審核組長： 許XX 日期：管理者代表： 宋XX 日期：附件：內(nèi)部審核報告管理體系有效性評價意見審核組長： 日期：管理者代表： 日期：作業(yè)要求：學員據(jù)此內(nèi)審報告中“審核結(jié)果”敘述的內(nèi)容，考慮應從哪幾個方面對體系的有效性進行評價，并將答案填寫在本頁“附件”
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