【導(dǎo)讀】武漢華錦科技有限公司。發(fā)布日期：2020年8月6日實施日期：2020年8月6日

　　

【正文】 a) 質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面做出評價。 b) 對顧客要求有關(guān)的改進(jìn)，對現(xiàn)在符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、技術(shù) 服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安防設(shè)備、通信設(shè)備和計算機軟、硬件及輔助設(shè)備審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求。 c) 新的需求等。 、會議結(jié)束后，由綜合辦公室對管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng) 部室 并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以 24 作為下次管理評審的輸入。 、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 綜合辦公室根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄應(yīng)由綜合辦公 室按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各 部室 準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核控制程序》 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 記錄 《管理評審計劃》 《管理評審記錄》 《管理評審報告》 資源管理 資源提供 在建立和實施質(zhì)量管理體系活動中，總經(jīng)理應(yīng)提供充分的資源保證： a) 實施保 持質(zhì)量體系并持續(xù)改進(jìn)有效性。 b) 顧客要求，增強顧客滿意。 人力資源 人力資源對公司建立、實施質(zhì)量管理體系極為重要，對從事影響計算機信息系統(tǒng)集成，應(yīng)用軟件開發(fā)，信息安全風(fēng)險評估，信息系統(tǒng)安全集成，信息系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)，智能化系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)和集成，安防系統(tǒng)工程設(shè)計與施工， 通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝 與 施工等符合性的人員，應(yīng)掌握他們的教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能和經(jīng)驗，根據(jù)這些基礎(chǔ)因素，綜合工作需要，進(jìn)行培訓(xùn)，從而使他們能夠勝任工作。 25 人力資源控制程序 目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求， 并對其進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇傭的人員，必要時還包括供方的人員。 職責(zé) 綜合辦公室負(fù)責(zé)組織制訂管理崗位的《崗位職責(zé)匯編》并負(fù)責(zé)建立本程序。 綜合辦公室負(fù)責(zé)本公司《年度培訓(xùn)計劃》的編制及監(jiān)督實施和對培訓(xùn)效果進(jìn)行考核總結(jié)。 各有關(guān)部室負(fù)責(zé)下屬各個崗位的《崗位職責(zé)匯編》的制訂。 程序 人員安排 配備有能力人員承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)。 部室 負(fù)責(zé)人的崗位標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)至少滿足下列條件之一： a) 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱。 b) 本 科或相當(dāng)本科以上學(xué)歷，并已工作兩年以上。 c) 受過相關(guān)職業(yè)培訓(xùn)。 d) 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 e) 部室 負(fù)責(zé)人制訂下屬人員的崗位標(biāo)準(zhǔn)。 崗位標(biāo)準(zhǔn)審批后，作為本公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 能力、培訓(xùn)和意識 綜合辦公室負(fù)責(zé)識別從事影響軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機軟、硬件及輔助設(shè)備銷售要求符合性活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)員工、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制組織實施培訓(xùn)。 新員工培訓(xùn) a) 本公司基礎(chǔ)教育：公司簡介、 員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全、衛(wèi)生和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在入公司一個月 26 內(nèi)，由綜合辦公室組織進(jìn)行。 b) 部室 基礎(chǔ)教育、學(xué)習(xí)本 部室 工作手冊的主要內(nèi)容由所在 部室 負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。 c) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)作業(yè)文件、所用設(shè)備的性能、操作步驟衛(wèi)生安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由綜合辦公室同崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 、在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 特殊工作人員培訓(xùn) 特殊崗位、關(guān)鍵 崗位人員的培訓(xùn)，由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗，每年對這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核。 a) 駕駛員等需取得國家授權(quán)機構(gòu)相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。 b) 對工程師的培訓(xùn)，要到市人事、勞動部門指定或認(rèn)定的機構(gòu)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。 c) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 d) 本公司無培訓(xùn)能力的采用外培或招聘滿足。 專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn) 本公司創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由綜合辦公室安排老師組織內(nèi)部培訓(xùn)或外培。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 、 c） 、通過教育和培訓(xùn)，使員工意識 到： a） 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 b） 違反這些要求所造成的后果。 c） 自己從事的活動與發(fā)展的相關(guān)性。 d） 公司應(yīng)鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 、評價所提供培訓(xùn)的有效性 a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 b) 每年第四季度綜合辦公室組織各 部室 評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好地制訂下年度的培訓(xùn)計劃。 c) 綜合辦公室加強對職工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各 部室 職工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的職工，應(yīng)及時暫停工作，安排 培訓(xùn)，考核或轉(zhuǎn)崗，使職工能 27 力與其從事的工作相適應(yīng)。 綜合辦公室負(fù)責(zé)建立、保存職工培訓(xùn)檔案。 培訓(xùn)計劃及實施 綜合辦公室于每年 12 月根據(jù)各 部室 的培訓(xùn)需求制訂下年度的《培訓(xùn)計劃》（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間考核方式等）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各 部室 ，并監(jiān)督實施。 每次培訓(xùn)各相關(guān) 部室 應(yīng)填寫《員工培訓(xùn)登記表》及《培訓(xùn)記錄表》。培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交綜合辦公室存檔。 各 部室 的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由相關(guān) 部室 組織實施并將培訓(xùn)結(jié)果交綜合辦公室存檔。 培 訓(xùn)形式 公司根據(jù)不同崗位、不同工種的要求，進(jìn)行多類型、多層次、多規(guī)格的培訓(xùn)，采取授課、實操，內(nèi)培、外培、師傅傳、幫、帶及其他培訓(xùn)形式。 相關(guān)文件 XZ02 《崗位職責(zé)匯編》 記錄 《年度培訓(xùn)計劃》 《培訓(xùn)記錄表》 《員工培訓(xùn)登記表》 、基礎(chǔ)設(shè)備和工作環(huán)境控制程序 目的 識別并提供和維護(hù)為實現(xiàn)軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機軟、硬件及輔助設(shè)備銷售需要的設(shè)備，識別并管理為實現(xiàn)計算機信息系統(tǒng)集成，應(yīng)用軟件開發(fā)，信息 系統(tǒng)安全集成，信息系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)，安防系統(tǒng)工程設(shè)計與施工， 通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝 與 施工 等符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 范圍 適用于為實現(xiàn)計算機信息系統(tǒng)集成，應(yīng)用軟件開發(fā)，信息系統(tǒng)安全集成，信息系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)，安防系統(tǒng)工程設(shè)計與施工， 通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝 與 施工 等符合性所需的設(shè)備，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)備等的控制，對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 職責(zé) 28 綜合辦公室負(fù)責(zé)對實現(xiàn)計算機信息系統(tǒng)集成，應(yīng)用軟件開發(fā)，信息系統(tǒng)安全集成，信息系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)，安防系統(tǒng) 工程設(shè)計與施工， 通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝 與 施工 等符合性所需的辦公設(shè)備進(jìn)行控制。 綜合辦公室對實現(xiàn)計算機信息系統(tǒng)集成，應(yīng)用軟件開發(fā)，信息系統(tǒng)安全集成，信息系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)，安防系統(tǒng)工程設(shè)計與施工， 通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝 與 施工 等符合性所需的環(huán)境進(jìn)行控制。 程序內(nèi)容 基礎(chǔ)設(shè)備的識別、提供和維護(hù) 基礎(chǔ)設(shè)備的識別 企業(yè)為實現(xiàn)計算機信息系統(tǒng)集成，應(yīng)用軟件開發(fā)，信息系統(tǒng)安全集成，信息系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)，安防系統(tǒng)工程設(shè)計與施工， 通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝 與 施工 等符合性活動所需的設(shè)備包括：工作場所（辦公室）、辦公設(shè) 備、支持性服務(wù)（水、電、運輸設(shè)備、通訊設(shè)備或信息系統(tǒng)等）。 基礎(chǔ)設(shè)備的提供 根據(jù)部室 的要求及公司發(fā)展的需要，提出設(shè)備添置、更新計劃，注明設(shè)備名稱、用途、型號、配置、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由服務(wù)部組織安排采購有關(guān)事宜。 辦公設(shè)備的驗收 a) 采購的辦公設(shè)備，綜合辦公室組織進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，記錄設(shè)備名稱、型號、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。 b) 不合格的設(shè)備，采購部與供方協(xié)商解決。 c) 綜合辦公室對驗收合格的設(shè)備進(jìn)行編號，建立設(shè)備臺帳。 基礎(chǔ)設(shè)備的使用 、維護(hù)和保養(yǎng) a） 工作人員使用辦公設(shè)備前，先學(xué)習(xí)其說明書，學(xué)習(xí)合格后，方能操作使用設(shè)備。 b） 綜合辦公室對各個辦公設(shè)備進(jìn)行編號，明確管理、使用和維護(hù)設(shè)備權(quán)利和責(zé)任。 c） 多人操作的設(shè)備，由綜合辦公室負(fù)責(zé)保管和維護(hù)。 d） 辦公人員使用辦公設(shè)備時，嚴(yán)禁有違章操作行為。 設(shè)備的標(biāo)識 不符合完好標(biāo)準(zhǔn)的辦公設(shè)備定為“待修”設(shè)備，在設(shè)備上掛“待修”牌。辦公設(shè)備連續(xù)三個月停止使用時，作為“封存”牌，由綜合辦公室妥善保管。 設(shè)備故障和事故的處理 29 設(shè)備發(fā)生故障時，操作人員應(yīng)立即停機，并及時向綜合辦公室主任報 告，找人進(jìn)行修理，排除故障。 設(shè)備事故發(fā)生后，事故發(fā)生單位要立即切斷電源，保留現(xiàn)場，并及時向綜合辦公室報告。 A、一般事故：由綜合辦公室有關(guān)人員分析事故原因，明確責(zé)任，提出防范措施和對事故責(zé)任的處理意見。 B、重大事故：由綜合辦公室組織有關(guān)人員、總經(jīng)理、參加分析事故原因，明確責(zé)任，提出防范措施和對事故責(zé)任者處理意見。 工作環(huán)境 綜合辦公室識別并管理為計算機信息系統(tǒng)集成，應(yīng)用軟件開發(fā)，信息系統(tǒng)安全集成，信息系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)，安防系統(tǒng)工程設(shè)計與施工， 通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝 與 施工 等符合性所需的工 作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)工作需要，負(fù)責(zé)確定并提供工作場所所需的辦公設(shè)備，進(jìn)行定置管理，創(chuàng)造良好的環(huán)境。配備必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生。 相關(guān)文件 記錄 《設(shè)備購置申請單》 《設(shè)備驗收記錄》 《設(shè)備臺帳》 《設(shè)備檢修保養(yǎng)記錄》 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 1 軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安防設(shè)備、通信設(shè)備和計算機軟、硬件及輔助設(shè)備銷售實現(xiàn)的策劃 軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、技 術(shù)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安防設(shè)備、通信設(shè)備和計算機軟、硬件及輔助設(shè)備銷售實現(xiàn)的策劃應(yīng)與本公司質(zhì)量管理體系的過程相一致，將策劃結(jié)果形成適宜本公司運作的文件。 軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安防設(shè)備、通信設(shè)備和計算機軟、硬件及輔助設(shè)備銷售實現(xiàn)的策劃包括常歸軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安防設(shè)備、通信設(shè)備和計算機軟、硬件及輔助設(shè)備銷售實現(xiàn)的策劃和特定的軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安防設(shè)備、通信設(shè)備和計算機軟、硬件及輔助設(shè)備銷 30 售實現(xiàn)的策劃。常規(guī)的策劃結(jié)果即為現(xiàn)有軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、技 術(shù)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安防設(shè)備、通信設(shè)備和計算機軟、硬件及輔助設(shè)備銷售規(guī)范等。對特定的軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安防設(shè)備、通信設(shè)備和計算機軟、硬件及輔助設(shè)備 安裝與 施工 ；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信設(shè)備、安防設(shè)備、和 計算機軟、硬件及輔助設(shè)備銷售和合同的策劃，策劃結(jié)果應(yīng)形成《質(zhì)量計劃》。 出現(xiàn)以下情況時： A、合同中顧客對軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安防設(shè)備、通信設(shè)備和計算機軟、硬件及輔助設(shè)備有特定要求。 B、現(xiàn)有的體系文件未能涵蓋的特殊項目。由集成事業(yè)部和技術(shù)支持部組織編制，總經(jīng)理審批后實施 。 C、新型的 計算機信息系統(tǒng)集成； 新型的 應(yīng)用軟件開發(fā)； 新型的 信息系統(tǒng)安全集成；新型的 信息系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)； 新型的 智能化系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)和集成； 新型的 安防系統(tǒng)工程設(shè)計與施工； 新型的 通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝 與 施工 ； 新型的計算機軟、硬件及輔助設(shè)備。 公司針對每一項目，按顧客和相關(guān)方要求及本手冊的規(guī)定進(jìn)行策劃，并形成文件，文件形式包括： 計算機信息系統(tǒng)集成；應(yīng)用軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)安全集成；信息系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)；智能化系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)和集成；安防系統(tǒng)工程設(shè)計與施工； 通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝 與 施工 ； 計算機軟、硬件及輔助設(shè)備銷售計劃等。 策劃內(nèi)容 A、產(chǎn)品的目標(biāo)和要求。 B、確定相應(yīng)的過程，并建立軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安防設(shè)備、通信設(shè)備和計算機軟、硬件及輔助設(shè)備所需要的文件，以及所需提供的資源和設(shè)備。 C、明確軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安防設(shè)備、通信設(shè)備和計算機軟、硬件及輔助設(shè)備所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、驗收活動，以及驗收準(zhǔn)則，本單位的產(chǎn)品在提交甲方時候進(jìn)行提前驗收。 D、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安防設(shè)備、通信設(shè)備和計算機軟、硬件及輔助設(shè)備審核合格后，審核人員進(jìn)行簽字。 與產(chǎn)品要求有關(guān)的過程程序 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實現(xiàn)和保持。 31 范圍 適用于對顧客要求的識別、對軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安防設(shè)備、通信設(shè)備和計算機軟、硬件及輔助設(shè)備要求的評審及顧客的溝通。 職責(zé) 、銷售部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān) 部室 對軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安防設(shè)備、通信設(shè)備