【文章內(nèi)容簡介】 應(yīng)用 本 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍： 計算機(jī)信息系統(tǒng)集成；應(yīng)用軟件開發(fā)；信息安全風(fēng)險評估；信息系統(tǒng)安全集成；信息系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)；智能化系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)和集成；安防系統(tǒng)工程設(shè)計與施工； 通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝 與 施工 等。 本手冊適用于公司內(nèi)部管理，并向外部組織（第二方或第三方）和顧客提供信任和質(zhì)量管理體系審核的依據(jù)。 認(rèn)證范圍為： 計算機(jī)信息系統(tǒng)集成；應(yīng)用軟件開發(fā)；信息安全風(fēng)險評估；信息系統(tǒng)安全集成；信息系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)；智能化系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)和集成；安防系統(tǒng)工程設(shè)計與施工， 通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝 與 施工 等。 刪減說明 本公司采用 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn) 《質(zhì)量管理體系要求》 全條款，無刪減。 規(guī)范性引用文件 GB/T190002020idt ISO 9000:2020 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T190012020idt ISO 9001:2020 質(zhì)量管理體系要求 國家其他有關(guān)法律法規(guī)及文件 手冊管理 本手冊為本公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給本公司以外人員。 手冊持有者調(diào)離工作崗位時 ，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收登記。 手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 11 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到辦公室；辦公室應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司依據(jù) GB/T190012020idt ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，并將其編制了質(zhì)量手冊和程序文件，加以保持和實施，并在實施中不斷改進(jìn)其有效性。在建立、實施質(zhì)量管理體系中公司實現(xiàn)了： a) 根據(jù) 計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、應(yīng)用軟件開發(fā)、信 息安全風(fēng)險評估 、信息系統(tǒng)安全集成、信息系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)；智能化系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)和集成；安防系統(tǒng)工程設(shè)計與施工 的規(guī)模和特點(diǎn)，確定了體系所需的管理活動、資源提供、監(jiān)視測量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過程，對物資采購要按本標(biāo)準(zhǔn)求實施控制 。 b) 確定了這些過程之間的順序和相互作用。 c) 確定所需的準(zhǔn)則和方法以確保這些過程的運(yùn)行和控制有效：如日常監(jiān)督檢查，開展內(nèi)審和管理評審，以及數(shù)據(jù)分析，不符合處置及糾正措施等。 d) 為使過程順利得到運(yùn)行和監(jiān)視，確定了組織機(jī)構(gòu)，明確了職責(zé)，配備了人力物力及技術(shù)資源。 e) 利 用日常監(jiān)督檢查，內(nèi)審，外審，管理評審，過程評價，對這些過程進(jìn)行監(jiān)督、測量和分析。 f) 通過本公司內(nèi)部溝通，日常數(shù)據(jù)的收集分析，不合格的糾正或預(yù)防措施的實施等，實現(xiàn)對這些過程策劃結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 本公司應(yīng)按 GB/T190012020idt ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系要求管理這些過程。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包適： a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 b) 質(zhì)量手冊。 c) 形成文件的程序和記錄。 d) 公司所確定的為確保其過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括記錄。 12 質(zhì)量手冊 本公司質(zhì)量手冊包適： a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 b) 本公司組織結(jié)構(gòu)和各部室職責(zé)描述。 c) 質(zhì)量管理體系的目標(biāo)、范圍、包括刪減章節(jié)。 d) 程序文件， (詳見 目錄 )。 e) 質(zhì)量管理體系之間的相互作用表述。 文件控制程序 1. 目的 對與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為適用版本，防止非預(yù)期使用。 2. 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 3. 職責(zé) 、總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。 、總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制并審核質(zhì)量手冊。 、辦公室負(fù)責(zé)組織文件管理工作。 、辦公室負(fù)責(zé)組 織對現(xiàn)有體系文件的定期評審等管理工作，并負(fù)責(zé)編制本程序。 、各 部室 負(fù)責(zé)本 部室 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的編制、保管、收集、整理和歸檔等工作。 工作程序 、文件分類和保管 、本公司 第Ⅰ 級質(zhì)量手冊 (包括了所有過程控制的程序文件 )和由辦公室保存。 、本公司 第Ⅱ 級質(zhì)量管理體系文件 (詳細(xì)作業(yè)文件及其質(zhì)量文件 )包括：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他文件等由技術(shù)部保存。 、公司級管理性文件，如各種管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由辦公室保存。 、文件的編號 、質(zhì)量管理體系文件的編號。 a) 質(zhì)量手冊 13 公司名稱代號 WHHJKJ/SCxxxx 發(fā)布年月 例如： WHHJKJ/SC2020 表示 XXX 公司質(zhì)量手冊， 2020 年發(fā)布。 b) 記錄 如： 表示 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)中第 1 個質(zhì)量記錄。 c）其他質(zhì)量管理體系文件編號 部室 代碼 序號 BGS01 表示綜合辦公室第一個文件。外來文件編號： WL01 表示外來文件的第一個文件。 部室 代碼為每個 部室 名稱的前兩個字的大寫拼音字頭。 財務(wù)部： CW 綜合 辦公室 ： BGS 銷售部 ： XS 采購部： CG 技術(shù)部： JS 集成部： JC 、文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 為確保文件是充分與適宜的，文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)： a) 質(zhì)量手冊 (程序文件 )由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，綜合辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 b) 各 部室 組織編寫、匯總本 部室 II 級文件、報本部主管批準(zhǔn)。 c) 各 部室 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 d) 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)的文件的有效版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放回收記錄》。 質(zhì)量手冊發(fā)放范圍以及其他文件發(fā)放范圍按各 部 室 代號統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。 、文件受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)文件均為受控，并以文件編號、版號、修改碼、分發(fā)號標(biāo)識 .《質(zhì)量手冊》必須在該文件封面上加蓋其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號，非受控文件不蓋章。 、文件的更改 a) 質(zhì)量手冊由辦公室組織更改，填寫 《文件更改申請》 ，經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后更改，由辦公室發(fā)放，辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。 b) 其他文件的更改由各主管 部室 更改、發(fā)放、處理。如果指定其他 部室 審批時，該部室 應(yīng)獲得審批所需依據(jù)有關(guān)背景資料。 c) 所有被更改的原文件 必須由主管 部室 收回，以確保有效文件的唯一性。 14 、文件的領(lǐng)用 a) 文件發(fā)放者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，文件領(lǐng)用人簽字領(lǐng)用。 b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)的舊文件，因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的分發(fā)號失效，發(fā)放 部室 做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 、文件的保存、作廢與銷毀 、文件的保存 a) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方。 b) 各 部室 文件由本 部室 保管，辦公室每半年對各部文件保管情況進(jìn)行檢查。 c) 對受控的文件，各 部室 編制《受控文件清單》。 d) 任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。受控文件長期保存。 e) 組織應(yīng)最少保存一份作廢的受控文件，保存期為長期。 、文件作廢與銷毀 a) 所有失效或作廢文件要及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。 b) 如果處于某種目的需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，加蓋“作廢保留”印章。 c) 對要銷毀的作廢文件，由辦公室填寫《文件銷毀記錄》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，授權(quán)相關(guān) 部室 銷毀。 、文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的 文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》由主管 部室 負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱，復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號。 外來文件的控制 辦公室負(fù)責(zé)組織對公司確定的策劃和運(yùn)行的質(zhì)量管理體系所需外來文件的識別，收到外來文件 部室 ，應(yīng)將文件送交辦公室，辦公室識別其適用性，并控制分發(fā)。 、辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān) 部室 使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 、各 部室 要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入《受控文件 15 清單》并 備案。 、由辦公室組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定其評審，各 部室 結(jié)合平時使用情況進(jìn)行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。