勁霸-職業(yè)健康安全管理手冊-資料下載頁
2025-04-19 02:59本頁面
【正文】 影響； c) 各單位、部門調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生不符合的原因，制訂實(shí)施預(yù)防措施，防止類似不符合的發(fā)生； d) 職業(yè)健康安全小組對糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；e) 糾正和預(yù)防措施涉及到的文件更改，執(zhí)行本手冊“”的要求。 記錄和記錄管理 總則建立并保持職業(yè)健康安全記錄控制程序，用來標(biāo)識、保存和處置職業(yè)健康安全記錄以及審核和評審結(jié)果，為職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 職責(zé) a) 職業(yè)健康安全小組負(fù)責(zé)組織制訂職業(yè)健康安全管理體系各項記錄及管理方法并負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理；b) 各部門、單位按規(guī)定保存相應(yīng)記錄。c) 職業(yè)健康安全小組負(fù)責(zé)最終記錄歸檔的篩選和記錄歸檔工作。 控制要求 a) 職業(yè)健康安全記錄應(yīng)明確標(biāo)識，具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。 b) 職業(yè)健康安全記錄應(yīng)妥善保存和管理，使之便于查閱； c) 各單位、部門負(fù)責(zé)所涉及的職業(yè)健康安全記錄的收集、裝訂、歸檔和標(biāo)識；d) 職業(yè)健康安全記錄由各有關(guān)單位按規(guī)定進(jìn)行保存及最終歸檔。 審核 總則 制訂并保持定期開展職業(yè)健康安全管理體系審核的程序，驗(yàn)證職業(yè)健康安全管理體系所開展的活動及其結(jié)果是否符合計劃的安排和要求；為職業(yè)健康安全管理體系的不斷改進(jìn)和完善提供依據(jù)，確保體系的有效運(yùn)行。 職責(zé) a) 職業(yè)健康安全小組組織職業(yè)健康安全管理體系審核；b) 職業(yè)健康安全小組具體負(fù)責(zé)籌劃，實(shí)施職業(yè)健康安全管理體系審核，并跟蹤驗(yàn)證不符合糾正措施的執(zhí)行情況；c) 各部門、單位配合完成審核；d) 審核組負(fù)責(zé)現(xiàn)場審核。 控制要求 a) 職業(yè)健康安全小組制訂年度審核計劃，報最高管理層審批； b) 由最高管理層任命審核組長，由審核組長組成審核組； c) 由審核組長編制審核計劃，確定內(nèi)審組成員，進(jìn)行職責(zé)分工，并組織編制審核檢查表； d) 職業(yè)健康安全小組下發(fā)審核通知，通知受審部門、單位； e) 審核組長按審核計劃組織實(shí)施； f) 根據(jù)實(shí)際審核發(fā)現(xiàn)確定的不符合項，下發(fā)不符合報告單，組織編寫審核報告和不符合報告，經(jīng)職業(yè)健康安全小組簽發(fā)后下發(fā)受審核單位； g) 受審核單位針對確定的不符合，制訂詳細(xì)的糾正與預(yù)防措施，并進(jìn)行整改； h) 職業(yè)健康安全小組負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及有效性； i) 相關(guān)單位要將糾正措施進(jìn)行記錄，作為下一次體系審核的內(nèi)容之一。 管理評審 總則建立職業(yè)健康安全管理評審控制程序，定期對職業(yè)健康安全管理體系現(xiàn)狀及適用性進(jìn)行評審，確保職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。 職責(zé) a) 最高管理層主持評審并簽署管理評審報告； b) 職業(yè)健康安全小組組織管理評審活動，向最高管理層匯報本公司的職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施情況，組織編寫管理評審報告。 c) 職業(yè)健康安全小組負(fù)責(zé)組織管理評審會議資料的收集整理，并負(fù)責(zé)下發(fā)經(jīng)最高管理層批準(zhǔn)的管理評審報告，并監(jiān)督改進(jìn)措施的執(zhí)行；d) 各單位、部門負(fù)責(zé)與其相關(guān)的管理評審文件、資料的收集、整理和上報，對管理評審提出的問題進(jìn)行糾正，對改進(jìn)措施予以落實(shí)。 控制要求 a) 最高管理者確定管理評審的頻次； b) 對職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)、外審核結(jié)果進(jìn)行評審； c) 對方針的貫徹，目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行評審； d) 對公司職業(yè)健康安全管理體系與法律、法規(guī)的符合性進(jìn)行評審； e) 對不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的承諾進(jìn)行評審；f) 對職業(yè)健康安全管理體系的有效性、充分性、適宜性進(jìn)行評審；g) 將管理評審形成文件。 5 附錄附錄一 公司職業(yè)健康安全管理體系文件清單公司職業(yè)健康安全管理體系文件清單序號程序文件編號程序文件名稱備 注1Q/JB—2012職業(yè)健康安全管理手冊手冊2Q/JB—2012危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制計劃管理程序程序文件3Q/JB—2012法律、法規(guī)獲取及識別管理程序4Q/JB—2012目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案管理程序5Q/JB—2012管理評審控制程序6Q/JB—2012教育培訓(xùn)管理程序7Q/JB—2012協(xié)商和溝通控制程序8Q/JB—2012文件和資料控制程序9Q/JB—2012運(yùn)行控制管理程序10Q/JB—2012應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)控制管理程序11Q/JB—2012績效測量和監(jiān)視管理程序12Q/JB—2012事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序13Q/JB—2012記錄和記錄管理程序14Q/JB—2012內(nèi)部審核管理程序15Q/JB—2012防火、防爆管理程序16Q/JB—2012勞動防護(hù)用品管理程序17Q/JB—2012安全設(shè)施及安全標(biāo)志管理程序18Q/JB—2012鍋爐、壓力容器管理程序19QJB—2012安全獎罰管理程序
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