【正文】 不符合的原因制定，并經(jīng)濟(jì)、合理、可行。責(zé)任部門應(yīng)對糾正與預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證，以確保實施有效。企劃部按本手冊關(guān)于文件修改的要求，負(fù)責(zé)由糾正與預(yù)防措施引起的文件的修改。 記錄與記錄管理公司制定并實施《記錄管理程序》，對有關(guān)職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、查閱、貯存、保管和處理進(jìn)行控制，確保記錄符合要求，為職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行提供證據(jù)。所有記錄都應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容完整、標(biāo)識明確，確保具備對相關(guān)活動的可追溯性。對記錄貯存和保管的方式應(yīng)便于存取、防止損壞或丟失。妥善保存職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄，包括來自供應(yīng)商、分包商的相關(guān)記錄。職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的保存期限及保存方法按《記錄管理程序》中的規(guī)定執(zhí)行。 審核公司制定并實施《內(nèi)審程序》，以驗證職業(yè)健康安全管理體系的符合性、適宜性和有效性。內(nèi)部審核原則上采用滾動內(nèi)審的形式進(jìn)行，企劃部根據(jù)實際情況提出具體審核次數(shù)和時間安排的建議。管理者代表負(fù)責(zé)組織職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核工作，具體工作由企劃部按照《內(nèi)審程序》執(zhí)行。職業(yè)健康安全管理體系審核必須由經(jīng)過培訓(xùn)并獲得資格的人員來實施。審核結(jié)果要寫成書面報告并通知受審核單位，受審核單位負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)不符合情況及時采取相應(yīng)的糾正行動或糾正措施。對糾正措施的實施情況及其有效性，由企劃部組織進(jìn)行驗證。職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果由企劃部向管理者代表報告，并將其情況提交管理評審。 管理評審公司制定并實施《管理評審程序》，確保職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。管理評審由總經(jīng)理主持，一般每年進(jìn)行一次，通常放在年底或下一年年初實施，其間隔時間不應(yīng)超過12個月。在組織機(jī)構(gòu)、職業(yè)健康安全管理體系、市場形勢或法律、法規(guī)有重大變化時，由總經(jīng)理決定增加管理評審的次數(shù)。參加管理評審的人員為公司領(lǐng)導(dǎo)、事業(yè)部副總經(jīng)理、部門經(jīng)理等。管理評審應(yīng)對以下內(nèi)容進(jìn)行評審：l 職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的適宜性；l 根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系審核結(jié)果，對職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評價；l 為適應(yīng)法律法規(guī)要求和組織結(jié)構(gòu)、活動、產(chǎn)品、服務(wù)等方面的變化，對職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行的相應(yīng)改進(jìn)和調(diào)整；l 對相關(guān)方關(guān)注的問題（如市場的要求、業(yè)主的需求和員工的要求等）做出的必要響應(yīng)。管理者代表負(fù)責(zé)組織貫徹管理評審會議精神，落實會議提出的各項任務(wù)，并督促和檢查執(zhí)行情況。企劃部協(xié)助總經(jīng)理、管理者代表處理管理評審的日常工作，包括管理評審的準(zhǔn)備及編制管理評審報告。附件1：公司組織機(jī)構(gòu)圖附件2：職業(yè)健康安全管理體系職能分配表要素編號要素名稱公司總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理事業(yè)部/分支機(jī)構(gòu)企劃部合約法律部人力資源部財務(wù)資金部綜合管理部政工部工會采購中心技術(shù)中心項目一般要求☆★☆△▲△△△△△△△△職業(yè)健康安全方針★☆☆▲△△危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制計劃★☆△▲▲▲▲法律及法規(guī)要求★☆△▲▲△▲▲▲△目標(biāo)★▲▲▲▲▲職業(yè)健康安全管理方案★▲△▲▲△▲機(jī)構(gòu)和職責(zé)★☆☆▲▲△△▲培訓(xùn)、意識和能力★☆☆△△▲△△協(xié)商與交流★☆▲▲△△△△▲△△△文件★☆△▲△△△△△△△△文件和資料控制★☆△▲▲運(yùn)行控制★☆▲▲△△△▲▲△▲應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)☆★▲△△△△▲△▲△▲績效測量和監(jiān)測★▲△▲△▲事故、事件不符合糾正和預(yù)防措施☆★△▲△△▲▲△▲記錄和記錄管理★△△△△△▲△▲審核★△▲△△△△△△△△管理評審★☆☆△▲△△△△△△△△注：★主管領(lǐng)導(dǎo)；☆相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；▲主關(guān)聯(lián)部門；△次關(guān)聯(lián)部門；空格：一般相關(guān)部門附件3：職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款與體系文件對照表要素號要素名稱程序文件名稱一般要求職業(yè)健康安全手冊職業(yè)健康安全方針職業(yè)健康安全手冊規(guī)劃（策劃）職業(yè)健康安全手冊 *危險源辨識、風(fēng)險評價和危險控制計劃職業(yè)健康安全手冊、危險源辨識與風(fēng)險評價程序 *法律及法規(guī)要求職業(yè)健康安全手冊、合約管理手冊目標(biāo)職業(yè)健康安全手冊 *職業(yè)健康安全管理方案職業(yè)健康安全手冊、項目管理手冊、行政辦公管理手冊實施與運(yùn)行職業(yè)健康安全手冊結(jié)構(gòu)和職責(zé)職業(yè)健康安全手冊 *培訓(xùn)、意識和能力職業(yè)健康安全手冊、人力資源管理手冊 *協(xié)商與交流職業(yè)健康安全手冊、交流、溝通與協(xié)商程序文件職業(yè)健康安全手冊 *文件和資料控制職業(yè)健康安全手冊、文件控制程序 *運(yùn)行控制職業(yè)健康安全手冊、項目管理手冊、行政辦公管理手冊、物資管理手冊、合約管理手冊 *應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)職業(yè)健康安全手冊、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序檢查和糾正措施職業(yè)健康安全手冊 *績效測量和監(jiān)測職業(yè)健康安全手冊、項目管理手冊、技術(shù)管理手冊、行政辦公管理手冊 *事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施職業(yè)健康安全手冊、糾正與預(yù)防措施程序、事故報告、調(diào)查與處理程序、項目管理手冊 *記錄和記錄管理職業(yè)健康安全手冊、記錄管理程序 *審核職業(yè)健康安全手冊、內(nèi)審程序管理評審職業(yè)健康安全手冊、管理評審程序注：標(biāo)“*”要素表示標(biāo)準(zhǔn)要求建立形成文件的程序。附錄4：公司管理體系文件清單序號文件名稱文件編號適用范圍質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系管理手冊1質(zhì)量手冊CSCEC/PD/QM/2003√2環(huán)境手冊CSCEC/PD/EM/2003√3職業(yè)健康安全手冊CSCEC/PD/OHSM/2003√4管理評審程序CSCEC/PD/PRO/001√√√5內(nèi)審程序CSCEC/PD/PRO/002√√√6糾正與預(yù)防措施程序CSCEC/PD/PRO/003√√√7文件控制程序CSCEC/PD/PRO/004√√√8記錄管理程序CSCEC/PD/PRO/005√√√9交流、溝通與協(xié)商程序CSCEC/PD/PRO/006√√√10環(huán)境因素識別與評價程序CSCEC/PD/PRO/007√11危險源辯識與風(fēng)險評價程序CSCEC/PD/PRO/008√12應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序CSCEC/PD/PRO/009√√13事故報告、調(diào)查與處理程序CSCEC/PD/PRO/010√√√14環(huán)境保護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書CSCEC/PD/GR/001√15環(huán)境管理計劃編制指導(dǎo)CSCEC/PD/GR/002√16職業(yè)健康安全管理計劃編制指導(dǎo)CSCEC/PD/GR/003√職能管理手冊1合約管理手冊CSCEC/LC/2003√√√2財務(wù)管理手冊CSCEC/FA/2003√√√3人力資源管理手冊CSCEC/HR/2003√√√4行政辦公管理手冊CSCEC/AD/2003√√√5技術(shù)管理手冊CSCEC/TD/2003√√√6物資管理手冊CSCEC/PD/2003√√√項目管理手冊CSCEC/PM/2003√√√