【正文】 不符合的原因制定，并經濟、合理、可行。責任部門應對糾正與預防措施的實施效果進行跟蹤驗證，以確保實施有效。企劃部按本手冊關于文件修改的要求，負責由糾正與預防措施引起的文件的修改。 記錄與記錄管理公司制定并實施《記錄管理程序》，對有關職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的標識、收集、編目、歸檔、查閱、貯存、保管和處理進行控制，確保記錄符合要求，為職業(yè)健康安全管理體系的運行提供證據。所有記錄都應字跡清晰，內容完整、標識明確，確保具備對相關活動的可追溯性。對記錄貯存和保管的方式應便于存取、防止損壞或丟失。妥善保存職業(yè)健康安全管理體系運行記錄，包括來自供應商、分包商的相關記錄。職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的保存期限及保存方法按《記錄管理程序》中的規(guī)定執(zhí)行。 審核公司制定并實施《內審程序》，以驗證職業(yè)健康安全管理體系的符合性、適宜性和有效性。內部審核原則上采用滾動內審的形式進行，企劃部根據實際情況提出具體審核次數和時間安排的建議。管理者代表負責組織職業(yè)健康安全管理體系內部審核工作，具體工作由企劃部按照《內審程序》執(zhí)行。職業(yè)健康安全管理體系審核必須由經過培訓并獲得資格的人員來實施。審核結果要寫成書面報告并通知受審核單位，受審核單位負責人應根據不符合情況及時采取相應的糾正行動或糾正措施。對糾正措施的實施情況及其有效性，由企劃部組織進行驗證。職業(yè)健康安全管理體系審核的結果由企劃部向管理者代表報告，并將其情況提交管理評審。 管理評審公司制定并實施《管理評審程序》，確保職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。管理評審由總經理主持，一般每年進行一次，通常放在年底或下一年年初實施，其間隔時間不應超過12個月。在組織機構、職業(yè)健康安全管理體系、市場形勢或法律、法規(guī)有重大變化時，由總經理決定增加管理評審的次數。參加管理評審的人員為公司領導、事業(yè)部副總經理、部門經理等。管理評審應對以下內容進行評審：l 職業(yè)健康安全方針、目標的適宜性；l 根據職業(yè)健康安全管理體系審核結果，對職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評價；l 為適應法律法規(guī)要求和組織結構、活動、產品、服務等方面的變化，對職業(yè)健康安全管理體系進行的相應改進和調整；l 對相關方關注的問題（如市場的要求、業(yè)主的需求和員工的要求等）做出的必要響應。管理者代表負責組織貫徹管理評審會議精神，落實會議提出的各項任務，并督促和檢查執(zhí)行情況。企劃部協(xié)助總經理、管理者代表處理管理評審的日常工作，包括管理評審的準備及編制管理評審報告。附件1：公司組織機構圖附件2：職業(yè)健康安全管理體系職能分配表要素編號要素名稱公司總經理管理者代表副總經理事業(yè)部/分支機構企劃部合約法律部人力資源部財務資金部綜合管理部政工部工會采購中心技術中心項目一般要求☆★☆△▲△△△△△△△△職業(yè)健康安全方針★☆☆▲△△危險源辨識、風險評價和風險控制計劃★☆△▲▲▲▲法律及法規(guī)要求★☆△▲▲△▲▲▲△目標★▲▲▲▲▲職業(yè)健康安全管理方案★▲△▲▲△▲機構和職責★☆☆▲▲△△▲培訓、意識和能力★☆☆△△▲△△協(xié)商與交流★☆▲▲△△△△▲△△△文件★☆△▲△△△△△△△△文件和資料控制★☆△▲▲運行控制★☆▲▲△△△▲▲△▲應急預案和響應☆★▲△△△△▲△▲△▲績效測量和監(jiān)測★▲△▲△▲事故、事件不符合糾正和預防措施☆★△▲△△▲▲△▲記錄和記錄管理★△△△△△▲△▲審核★△▲△△△△△△△△管理評審★☆☆△▲△△△△△△△△注：★主管領導；☆相關領導；▲主關聯(lián)部門；△次關聯(lián)部門；空格：一般相關部門附件3：職業(yè)健康安全管理體系標準條款與體系文件對照表要素號要素名稱程序文件名稱一般要求職業(yè)健康安全手冊職業(yè)健康安全方針職業(yè)健康安全手冊規(guī)劃（策劃）職業(yè)健康安全手冊 *危險源辨識、風險評價和危險控制計劃職業(yè)健康安全手冊、危險源辨識與風險評價程序 *法律及法規(guī)要求職業(yè)健康安全手冊、合約管理手冊目標職業(yè)健康安全手冊 *職業(yè)健康安全管理方案職業(yè)健康安全手冊、項目管理手冊、行政辦公管理手冊實施與運行職業(yè)健康安全手冊結構和職責職業(yè)健康安全手冊 *培訓、意識和能力職業(yè)健康安全手冊、人力資源管理手冊 *協(xié)商與交流職業(yè)健康安全手冊、交流、溝通與協(xié)商程序文件職業(yè)健康安全手冊 *文件和資料控制職業(yè)健康安全手冊、文件控制程序 *運行控制職業(yè)健康安全手冊、項目管理手冊、行政辦公管理手冊、物資管理手冊、合約管理手冊 *應急預案與響應職業(yè)健康安全手冊、應急準備和響應程序檢查和糾正措施職業(yè)健康安全手冊 *績效測量和監(jiān)測職業(yè)健康安全手冊、項目管理手冊、技術管理手冊、行政辦公管理手冊 *事故、事件、不符合、糾正與預防措施職業(yè)健康安全手冊、糾正與預防措施程序、事故報告、調查與處理程序、項目管理手冊 *記錄和記錄管理職業(yè)健康安全手冊、記錄管理程序 *審核職業(yè)健康安全手冊、內審程序管理評審職業(yè)健康安全手冊、管理評審程序注：標“*”要素表示標準要求建立形成文件的程序。附錄4：公司管理體系文件清單序號文件名稱文件編號適用范圍質量環(huán)境職業(yè)健康安全體系管理手冊1質量手冊CSCEC/PD/QM/2003√2環(huán)境手冊CSCEC/PD/EM/2003√3職業(yè)健康安全手冊CSCEC/PD/OHSM/2003√4管理評審程序CSCEC/PD/PRO/001√√√5內審程序CSCEC/PD/PRO/002√√√6糾正與預防措施程序CSCEC/PD/PRO/003√√√7文件控制程序CSCEC/PD/PRO/004√√√8記錄管理程序CSCEC/PD/PRO/005√√√9交流、溝通與協(xié)商程序CSCEC/PD/PRO/006√√√10環(huán)境因素識別與評價程序CSCEC/PD/PRO/007√11危險源辯識與風險評價程序CSCEC/PD/PRO/008√12應急準備和響應程序CSCEC/PD/PRO/009√√13事故報告、調查與處理程序CSCEC/PD/PRO/010√√√14環(huán)境保護作業(yè)指導書CSCEC/PD/GR/001√15環(huán)境管理計劃編制指導CSCEC/PD/GR/002√16職業(yè)健康安全管理計劃編制指導CSCEC/PD/GR/003√職能管理手冊1合約管理手冊CSCEC/LC/2003√√√2財務管理手冊CSCEC/FA/2003√√√3人力資源管理手冊CSCEC/HR/2003√√√4行政辦公管理手冊CSCEC/AD/2003√√√5技術管理手冊CSCEC/TD/2003√√√6物資管理手冊CSCEC/PD/2003√√√項目管理手冊CSCEC/PM/2003√√√